中共阿坝县委办公室2019年部门预算

中共阿坝县委办公室

2019年部门预算

2019年1月17日

目录

一、   基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2019年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

一、基本职能及主要工作
　　（一）单位职能简介

1.负责县委日常文书的处理，中央、省、州和县委方针政策贯彻落实的督促检查，中央、省委、州委和县委领导批示的转达和催办落实。

2.围绕中央、省委、州委和县委工作部署，收集信息，反映动态，综合调研；承担县委文件、文稿的起草、修改和校核工作；负责中央、省委、州委文件的收发管理和传递工作。

3.负责县委各种会议和协调处理信访事件；负责县委领导同志参加重大活动的组织安排工作。

4.负责全县党政系统的密码通信工作，负责中央、省委、州委、县委文件和党政军领导机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作；负责全县的密码保密工作。

5.负责县委各项行政经费的预决算、财务管理、固定资产、财务审计、部分基建计划和实施工作。
　　（二）单位2019年重点工作

1.加强政策调研及后勤工作。2.脱贫攻坚帮扶工作。3.省、州、县各项目标的督察督办。4.深化机构改革工作。5.全县重大会议的组织实施工作。
　　二、部门预算单位构成
我单位属一级预算单位，无二级预算单位。

　　三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，我办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入776.29万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出578.03万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出109.26万元，医疗卫生与计划生育支出27.31万元，住房保障支出61.69万元。我办2019年收支总预算776.29万元,比2018年收支预算总数增加124.29万元，主要原因:1.一般公共服务增加89.03万元，原因一是我办今年新增工作人员7人；二是本年县级财政将本年专款支出直接纳入年初预算。2.财政社会住房保障增加14.29万元，原因是2019年新增7人，工资基数增加。3、社会保障和就业增加18.26万元，其他增加2.71万元，原因是本年财政根据单位人员及工资情况调整的商品服务支出。

（一）收入预算情况

我办单位2019年收入预算776.29万元，其中：上年结转0万元，占100%；一般公共预算拨款收入776.29万元，占100%；事业收入0万元；其他收入0万元。
　　（二）支出预算情况
我办2019年支出预算776.29万元，其中：基本支出707.83万元，占91.18%；项目支出68.46万元占8.82%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　我办2019年财政拨款收支总预算776.29万元,比2018年财政拨款收支总预算增加124.29万元，主要原因:　收入包括：本年一般公共预算拨款收入776.29万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元。
　　支出包括：一般公共服务支出578.03万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出109.26万元，医疗卫生与计划生育支出27.31万元，住房保障支出61.69万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　我办2019年一般公共预算当年拨款776.29万元，比2018年预算数增加124.29万元，其中：基本支出增加82.83万元，主要原因：本年人员新增7人相应增加的人员经费；项目支出增加41.46万元，主要原因是本年县级财政将部分专款支出纳入本年预算。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　我办一般公共服务支出578.03万元，占74.46%；教育支出0万元；文化体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出109.26万元，占14.07%；医疗卫生与计划生育支出27.31万元，占3.52%；住房保障支出61.69万元，占7.95%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　   1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为578.03万元，主要用于本单位工作人员工资及日常运转以及为完成特定任务和事业发展目标而安排的年度内项目支出（因年度内有涉密部分内容，以下委可公开的部分）

2.社会保障和就业支出109.26万元，主要用于单位职工基本养老保险费和职业年金缴费支出。

3.医疗卫生支出27.31万元，主要用于单位职工养老保险费的缴费支出。

4.住房保障支出61.69万元，主要用于单位职工住房公积金的缴费支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　我办2019年一般公共预算基本支出776.29万元，其中：人员经费607.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费168.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　我办2019年“三公”经费财政拨款预算数46.33万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.83万元，公务用车购置及运行维护费44.5万元。
　　（一）2019年因公出国（境）经费0万元。
　　（二）2019年公务接待经费1.83万元。较2018年预算经费0.06万元增长3.3%，主要原因是：本年财政根据本单位人员及工资情况调整的费用。
　　（三）2019年公务用车购置及运行维护费44.5万元。与2018年预算经费持平。
　　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　我办2019年无政府性基金预算拨款。

　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　我办2019年机关运行经费财政拨款预算为168.61万元，比2018年预算增加47.61万元，增长39.35%，原因是财政将部分项目资金预算在本年度。
　　（二）政府采购情况
　无
　　（三）国有资产占有使用情况

无
　　（四）绩效目标设置情况
　　     2019年我办通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款776.29万元。
　　十、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。