2019年度总收入1004.25万元，总支出1381.61万元。与2018年相比，收入增加29.04万元、增长2.98%；支出增加120.96万元，增长9.59%。主要变动原因是一是新增县委、县政府会议中心支出；二是办公设备购置；三是网络更新费用支出；四是脱贫攻坚工作中公务用车运行维护费和差旅费支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1004.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1004.25万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元，；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1381.61万元，其中：基本支出1321.61万元，占95.66%；项目支出60万元，占4.34%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款总收入1004.25万元，总支出1381.61万元。与2018年相比，财政拨款收入增加29.04万元，增长2.98%，总支出增加120.96万元，增长9.59%。主要变动原因是新增县委、县政府会议中心支出和购置办公设备及网络更新费用支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1381.61万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加120.96万元，增长9.59%。主要变动原因是当年新增会议中心支出和办公设备及网络更新费用。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1381.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出1194.70万元，占86.47%；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0万元；社会保障和就业（208）支出95.46万元，占6.91%；医疗卫生支出34.24万元，占2.48%；住房保障支出（221）57.21万元，占4.14%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1381.61万元，完成预算184%。其中：

1.一般公共服务2013101:支出决算为1194.70万元，完成预算206.68%，决算数大于预算数的主要原因是当年调整年初结转结余。

2.社会保障和就业:2080505支出决算为73.22万元，完成预算93.82%，2080506支出决算为30.01万元，完成预算96.12%，决算数小于预算数的原因是年初预算是本年在职人员减少。

3.医疗卫生与计划生育2101101:支出决算为34.24万元，完成预算109.67%，决算数大于预算数原因是当年目标奖纳入医保基数。

4.住房保障支出：2210201支出决算为57.21万元，完成预算92.74%，决算数小于预算数原因是本年在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1381.61万元，其中：

人员经费887.23万元，主要包括：

1.（301）工资福利支出582.04万元；其中：（30101）基本工资142.96万元，（30102）津贴补贴239.98万元、（30103）奖金10.55万元、（30108）机关事业单位基本养老保险缴费65.45万元、（30109）职业年金缴费30.01万元、（30110）职工医疗保险缴费34.24万元、（30113）住房公积金57.21万元、（30110）其他社会保障缴费1.64万元。

2.（303）对个人和家庭的补助231.04万元，其中：（30301）离休费16.65万元、退休费、（30304）抚恤金14.29万元、（30305）生活补助35.28万元、（30306）救济费10.59万元、（30307）医疗费3.99万元、（30309）奖励金150.25万元。

3.（302）公用经费431.67万元，主要包括：1.30201办公费85.75万元、30203印刷费0.12万元、30204手续费0.12万元、30206电费26.62万元、30207邮电费15.80万元、30208取暖费8万元、30209物业管理费0万元、30211差旅费79.84万元、30212因公出国5.63万元、30213维修（护）费15.33万元、30214租赁费20.51万元、30215会议费54.09万元、30216培训费0.20万元、30217公务接待费1.83万元、30226劳务费1.83万元、30228工会经费7.80万元、30231公务用车运行维护费108.20万元、2、310其他资本性支出55.52万元，31007信息网络及软件购置更新15.34万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为115.66万元，完成预算249.64%，决算数大于预算数的原因是公务用车运行维护费增长243.14%，根据州级统一安排因公出国费用5.63万元年初未做预算，本年接待费与预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中115.66万元，因公出国（境）费支出决算5.63万元，占4.87%；公务用车购置及运行维护费支出决算108.20万元，占93.55%；公务接待费支出决算1.83万元，占1.58%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出5.63万元，根据州级统一安排年初未做预算。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算2018年无此项支出。。

2.公务用车购置及运行维护费支出108.20万元,完成预算290%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.97万元，下降1.48%。主要原因是本年度无公务用车购置费，但相应在脱贫攻坚工作中公务用车运行维护费和差旅费支出增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车0辆、越野车6辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出108.20万元。主要用于脱贫攻坚、维稳工作及县委领导重要活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.83万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.06万元，增长3.27%。主要原因是物价上涨原因。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，32人次（不包括陪同人员），共计支出1.83万元，具体内容包括：国内公务接待中外县考察学习及对口援建接待。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出1.83万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我办在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：

1、预算编制情况：按照党和国家的方针政策及相关的法律法规为依据，以收支平衡、略有结余为准则，并遵行完整性、真实性、统一性、年度性原则编制财政预算。2019年度预算安排776.29万元，执行中追加调整资金545.32万元。

2、执行管理情况：2019年，按照国家的各项政策要求，着力加强预算执行管理，大力推进财政资金统筹使用，优化支出结构，强化支出绩效管理，确保各项政策措施及早落实并取得实效。2019年全年人员经费支出813.08万元，日常公用经费508.53万元，其中（1）“三公”经费支出情况：（1）因公出国（境）经费支出数为5.36万元；（2）公务接待费，2019年决算支出1.83万元，较2018年支出增加0.06万元，增长3.39%； 3、公务用车购置及运行维护费2019年决算支出108.20万元，较2018年支出下降1.72%，2019年无公务用车购置费。

我办加强财政支出管理，强化预算约束，严格执行预算，严禁扩大支出范围和提高支出标准。从严编制预算，牢固树立“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费和其他日常公用经费。

我办按照本年度财政预算安排，严格遵守相关法律法规及财政报账制度，确保各项资金及时落实，切实保障了我办各部门工作的顺利完成。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县委办部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门对县级领导目标考核项目开展了绩效评价，《县委办项目2019年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年中共阿坝县委机关运行经费支出508.53万元，比2018年增加135.11万元，增长36.18%。主要原因是本年新增县委、县政府会议中心支出和办公设备及网络更新费用，加之脱贫攻坚任务相应增加的差旅费、会议费等日常商品和服务支出因素。

（二）政府采购支出情况

2019年，中共阿坝县委办政府采购支出总额73.32万元，其中：政府采购货物支出73.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于部门涉密办公采购。其中：授予小微企业合同金额73.32万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中共阿坝县委办共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通讯用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务2013101：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

6.社会保障和就业2080505：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出,2080506指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育2101101：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

8.住房保障2210201：指指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

中共阿坝县委办公室

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。中共阿坝县委办属于独立核算的一级预算单位，无下级预算单位，单位内设8个股室，综合股、秘书股、信息调研综合股、信访股、政策研究室、督察督办股、机要局、保密办。

（二）机构职能。我办的基本职能负责行政后勤，基本政策调研，文秘档案，信息报送，督查督办，机要保密，综合协调等职能。

（三）人员概况。我办是独立核算、独立编报预决算的一级决算单独，无二级预算单位。我办经县编委会核定行政编制21人，事业编制12人，行政工勤编制6人，实有在职行政16人，工勤6人，事业12人，离休1人，退休3人（领取统筹外项目人员）

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年我办财政预算收入1004.25万元，其中财政拨款收入1004.25万元，上年结转401.02万元。2019年三公经费115.66万元，其中：公务用车108.20万元，公务接待费1.83万元,因公出国5.63万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年我办财政资金支出1381.61万元，其中基本支出1321.61万元，项目支出60万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

预算编制情况：我办严格按财政部门的要求及时组织财务人员进行预决算编制，对本年度用款进行及时处理，做到账账、账实、账证相符，及时上报相关的报表，做到收支平衡。

（二）专项预算管理。

我办按照专项预算项目程序严密、规划合理、做到专款专用，分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成100%、实施绩效管理中无违规情况。

（三）结果应用情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个（县级领导目标考核绩效项目），涉及财政资金50万元，覆盖率达到100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我办支出预算，严格遵守相关的法律法规及财政保障制度，各项资金及时落实，切实保障了县委办各部门日常工作的正常运转。出色的完成了机关后勤保障工作及领导交办的工作。

（二）存在问题

一是单位预算编制过程中测算依据准确，但基于地方财力不能编制赤字预算，导致预算缺乏准确性，部门决算编报与预算编制对经济科目使用范围存在差异，从而导致年终决算与年初预算差距较大，预决算对比和衔接带来一定难度，影响决算数据的利用。二是资产管理的信息化程度不高。三是内控制度的还有待完善。部门决算编报与预算编制对经济科目使用范围存在差异，从而导致年终决算与年初预算差距较大，预决算对比和衔接带来一定难度，影响决算数据的利用。

（三）改进建议。

一是加强预算的准确化程度。注重平时的预算监管。二是加强绩效评价的结果运用。三是建议以后的财政预决算报表做到分部门做预算。四是提高公务用车的预算标准。五是县委、县政府会议中心费用不作为追加的预算指标。

附件2

2019年县委办项目支出绩效评价报告

我办无具体的项目，相应也没有绩效评价报告，以下涉及的内容均为无。

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）无

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）无

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）无

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）无

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。无

三、存在主要问题无

四、相关措施建议无

2019年决算公开

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