中共阿坝县委办公室2023年部门预算

中共阿坝县委办公室 

2023年部门预算

2023年2月14日

目 录

一、 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

1.负责中央、省委、州委、县委重要决策部署贯彻落实的协调、督促、检查，中央、省委、州委和县委领导同志批示的转达和督办。

2.围绕县委会议、重大活动的准备和实施，县委领导活动的协调安排，县委各类文件的撰写、修改和印制，负责督促指导全县党内规范文件的制定、审查和备案工作。

3.围绕省委、州委和县委工作部署，综合调研、收集信息，反映动态，为县委决策提供参考建议。

4.负责贯彻执行党和国家有关保密和机要密码工作。

5.负责全县档案工作的统筹规划和宏观管理，依法对全县档案工作进行监督检查并查处违法行为。

6.负责受理和接待人民群众向县委、县领导的来信来访，办和协调处理信访案件。

7.负责县委行政后勤保障工作。各项行政经费的预决算、财务管理、固定资产、财务审计、部分基建计划和实施工作。

8.承办县委交办的其他任务。

（二）单位2023年重点工作

一是县委各类文件的撰写、修改和印制工作，政策调研及后勤工作。二是省、州、县各项目标的督查督办工作。三是深化机构改革工作。四是全县重大会议的组织实施工作。五是县委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

我单位属一级预算单位，无二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1927.51万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出1687.47 万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出127.81万元，卫生健康支出48.33万元，住房保障支出63.90万元。我办2023年收支总预算1927.51万元,比2022年收支预算总数增加1172.06万元，主要原因: 1.一般公共服务增加1129.88万元，原因：一是财政根据单位人员及工资情况调整的商品服务支出，二是本年项目增加纳入年初预算。2.社会保障和就业增加34.96万元。社会保障和就业增加的原因是2023基础绩效纳入社保缴费基数。3.医疗健康增加11.38万元，原因是2023基础绩效纳入社保缴费基数。

（一）收入预算情况

我办2023年收入预算1927.51万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款收入1927.51万元，占100%；事业收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算情况

我办2023年支出预算1927.51万元，其中：基本支出897.51万元，占46.56%；项目支出1030.00万元，占53.44%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我办2023年财政拨款收支总预算1927.51万元,比2022年财政拨款收支总预算增加1172.06万元，主要原因: 财政根据单位人员及工资情况调整的商品服务支出和本年项目增加。

支出包括：一般公共服务支出1687.47万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出127.81万元，医疗健康支出48.33万元，住房保障支出63.90万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我办2023年一般公共预算当年拨款1927.51万元，比2022年预算数增加1172.06万元，其中：基本支出增加192.06万元，主要原因：2023年我办人员工资和保险缴费基数纳入了基础绩效奖；项目支出50万元，比2022年减少980万元，主要原因是本年我办新增4个项目纳入本年预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

我办2023年一般公共服务支出1687.47万元，占87.54%；教育支出0万元；文化体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出127.81元，占6.63%；卫生健康支出48.32万元，占2.51%；住房保障支出63.90万元，占3.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1687.47万元，主要用于本单位工作人员工资及日常运转以及为完成特定任务和事业发展目标而安排的年度内项目支出（因年度内有涉密部分内容，以下是可公开的部分）

2.社会保障和就业支出127.81万元，主要用于单位职工基本养老保险费和职业年金缴费支出。

3.医疗卫生支出48.33万元，主要用于单位职工基本医疗保险及公务员医疗补助的缴费支出。

4.住房保障支出63.90万元，主要用于单位职工住房公积金的缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我办2023年一般公共预算基本支出897.51万元，其中：人员经费791.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费105.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出、    

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我办2023年“三公”经费财政拨款预算数106.30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行维护费106.00万元。

（一）2023年因公出国（境）经费0万元。

（二）2023年公务接待经费0.30万元。较2022年预算经费减少0.23万元，主要原因是：本年按照以前年度支出情况适当调减。 

（三）2023年公务用车购置及运行维护费106万元。较2022年预算经费减少2万元，主要原因是定额预算公车运行费2万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我办2023年无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我办2023年机关运行经费财政拨款预算为105.52万元，比2022年预算减少55.72万元，增长-34.58%，原因是办公费、培训费、公务接待费、公车运行和维护费根据以前年度支出情况适当调减。

（二）政府采购情况

我办本年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

无。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023县委办部门预算公开报表（部门公开）