阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算

阿坝县人民代表大会常务委员会办公室

2019年部门预算

2019年01月17日

目 录

一、   基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2019年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

一、基本职能及主要工作
　　（一）职能简介

主要职责职能：一是审议决定重大事项；二是法律监督和工作监督；三是人事任免；四是代表工作；五是机关自身建设。

阿坝县人民代表大会及其常务委员会，作为地方国家权力机关，在县委的领导下，在上级人大及其常委会的监督、指导下，按照宪法和地方组织法赋予的职权，认真履行职责，行使职权，积极实施对县人民政府、县人民法院和县人民检察院的法律监督和工作监督；在深入调查研究的基础上审议“一府两院”的工作报告，提出审议意见，对重大问题及时作出决议、决定，并督促贯彻执行；依法选举和任免县人大及其常委会组成人员以及“一府两院”国家机关工作人员；督促办理人大代表的议案、建议、批评和意见。

（二）阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2019年重点工作

1、维护核心，不断提高政治站位。始终把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要的政治任务，抓常态、抓长久、抓实效；坚持把党的领导作为人大工作的根本保证，无论是监督、决定、任免，还是代表工作、自身建设，都紧紧围绕县委的决策部署来开展和推进。坚持重大事项、重要工作向县委请示报告制度，切实把党的思想领导、政治领导和组织领导贯穿于人大工作的全过程。 　　

2、着眼全局，依法行使决定权。加强对计划执行情况、财政预决算执行、审计整改和专项资金使用、政府性债务偿还等工作的监督，按照省、州人大的要求，建设预算联网监督平台，全过程监督财政预算执行情况，提升预算监督的及时性、透明性和完整性。把握发展方向，谋划发展全局，议定发展大计，紧紧围绕县委决策部署，依法有效行使好事关全县生态、发展、民生、稳定、作风的重大事项决定权，加强对全局性、根本性和可持续性战略决策的支持推动。综合运用依法决定、专题调研、代表视察等措施，支持、督促县政府全力抓好各项决策的落实，努力使人大的决定、决议更加顺应发展的要求，体现人民的意愿，切实把县委的主张通过法定程序转化为全县人民的共同意志和行动。

3、突出重点，充分行使监督权。积极适应经济发展新常态、社会进步新特点和人民群众新期盼，突出重点难点，加强法律监督和工作监督。始终聚焦发展不平衡、不充分的矛盾，锁定乡村振兴的战略目标，重点围绕脱贫攻坚、生态环保、食品安全、教育卫生、就业促进、民族团结等重大民生事项开展审议、调研、视察，督促和支持“一府一委两院”及时回应群众关切，全力办好民生实事，共同谱写民族团结进步示范县和生态建设示范县两篇文章，圆满完成整县脱贫任务。持续推进法治建设，深入开展“七五”普法、扫黑除恶等监督，认真开展执法检查，促进依法行政，公正司法，维护社会和谐稳定。

4、创新推动，充分发挥代表作用。坚持和尊重代表主体地位，强化为代表服务的理念，着力提升代表工作水平。持续加强代表学习培训，不断改进培训方式，重点围绕代表履职所需的法律和业务知识开展培训，不断提升代表依法履职的能力。强化代表联络中心（站）规范化建设，使其真正成为基层代表联系群众、密切群众的平台和阵地。组织代表开展视察调研等活动，更好发挥闭会期间代表的作用。进一步把好交办、督办、反馈和评价关，利用培训指导、视察调研、领衔督办、满意度测评等途径，提高代表建议意见质量。 

　　5、与时俱进，全力推动自身建设。加强政治思想和纪律作风建设，做到忠诚、干净、担当，树立常委会组成人员为民、务实、清廉的良好形象。深入开展“两联一进”活动，引领和带动人大代表和人大干部，始终保持积极进取、奋发有为的精神状态。加强制度建设，不断修订完善工作制度，不断提升人大工作的规范化水平和工作实效。强化人大理论调研和新闻宣传工作，扎实推进人大机关信息化建设。对人大机关干部严格教育管理，积极开展政治理论、法律法规和业务知识的学习培训，不断提升综合素质和履职能力。 

二、部门预算单位构成
    阿坝县人民代表大会常务委员会办公室属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，阿坝县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入694.65万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出558.06万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出75.28万元，医疗卫生与计划生育支出18.82万元，住房保障支出42.49万元。阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2019年收支总预算694.65万元,　比2018年收支预算总数增加49.65万元，主要原因:一是工资调标变动，工资支出增加；二是住房公积金、养老保险、职业年金等预算增加。
　　（一）收入预算情况
　　阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2019年收入预算694.65万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入694.65万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　（二）支出预算情况
   阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2019年支出预算694.65万元，其中：基本支出504.31万元，占72.6%；项目支出190.34万元，占27.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明
　　阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2019年财政拨款收支总预算694.65万元,比2018年财政拨款收支总预算增加49.65万元，主要原因:　收入包括：本年一般公共预算拨款收入694.65万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元　；
　　支出包括：一般公共服务支出558.06万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出75.28万元，医疗卫生与计划生育支出18.82万元，住房保障支出42.49万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2019年一般公共预算当年拨款694.65万元，比2018年预算数增加49.65万元，主要是基本支出增加30.31万元，项目支出增加19.34万元。主要原因: 一是工资调标变动、住房公积金、养老保险、职业年金等预算增加；二是项目支出增加了预算联网监督相关费用。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出558.06万元，占80.34%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出75.28万元，占10.84%；医疗卫生与计划生育支出18.82万元，占2.7%；住房保障支出42.49万元，占6.12%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1、2010101一般公共服务人大事务行政运行419.37万元，主要用于确保人大日常运转的人员工资、日常公用经费等基本支出和确保人大专项工作开展的项目支出。

2、2010104人大会议52.39万元。

3、2010106人大监督5万元。

4、2010107人大代表履职能力提升26万元。

5、2010108代表工作55.3万元。

6、2080505养老保险53.77万元。

7．2080506职业年金21.51万元。

8、2101101医疗保险18.82万元。

9、2210201住房公积金42.49万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2019年一般公共预算基本支出504.31万元，其中：人员经费427.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费77.21万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数41.38万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.38万元，公务用车购置及运行维护费40万元。
　  （一）2019年因公出国（境）经费0万元。较2018年预算经费0万元增长0%，主要原因是：历年来，无因公出国（境）经费预算。　　

（二）2019年公务接待费1.38万元。较2018年预算经费0.38万元增长38%，主要原因是：公务接待费是按照基本支出中商品和服务支出的2%进行预算。
　　  （三）2019年公务用车购置及运行维护费40万元。较2018年预算经费16万元增长80%，主要原因：2018年年初预算是按3辆车进行经费预算，2019年是按照5辆车进行经费预算。
　　　八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2018年预算经费0万元增长□0%，主要原因是：阿坝县人民代表大会常务委员会办公室历年没有基金预算。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　  阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2019年机关运行经费财政拨款预算为226.55万元，比2018年预算减少4.45万元，减少1.93%。
　　（二）政府采购情况
　无
　　（三）国有资产占有使用情况

无
　　（四）绩效目标设置情况
　　2019年阿坝县人民代表大会常务委员会办公室通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款694.65万元。
　　十、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

  （七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　  （九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。