2018年本年收入合计759.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入758.98万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.11万元，占0.01%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计844.69万元，其中：基本支出685.44万元，占81.15%；项目支出159.25万元，占18.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计758.98万元、844.58万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加150.29万元、148.99万元，增长24.69%、21.42%。主要变动原因是调资补发及人大院坝硬化、办公楼维修、人大会议室设备采购。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出844.58万元，占本年支出合计的99.99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加148.99万元，增长21.42%。是调资补发及人大院坝硬化、办公楼维修、人大会议室设备采购。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出844.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出714.07万元，占84.55%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出73.96万元，占8.77%；医疗卫生支出20.47万元，占2.42%；住房保障支出36.08万元，占4.26%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为844.58，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务: 2010101行政运行支出决算为554.93万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是有上年度基本支出结余支出；2010104人大会议支出68.59万元，完成预算34.51%，决算数小于预算数的主要原因是2018年度县人代会12月份召开，当年人代会会议费未结账，人代会会议费年底结转。

2.教育:支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术:支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化体育与传媒:支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出和2080506机关事业单位职业年金缴费支出决算为73.96万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育:2101101行政单位医疗支出决算为20.47万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出685.44万元，其中：

人员经费532.65万元，主要包括：1、301工资福利支出424.76万元： 30101基本工资107.45万元、30102津贴补贴175.21万元、30103奖金8.42万元、30106伙食补助费0万元、30107绩效工资0万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费52.83万元、30109职业年金缴费21.13万元、30110职工基本医疗保险缴费20.47万元、30111公务员医疗补助缴费0万元、30112其他社会保障缴费3.17万元、30113住房公积金36.08万元、30114医疗费0万元、30199其他工资福利支出0万元；2、303 对个人和家庭的补助107.89万元：30301离休费16.5万元、30302退休费0万元、30303退职（役）费0万元、30304抚恤金0万元、30305生活补助23.48万元、30306救济费2.16万元、30307医疗费补助2.5万元、30308助学金0万元、30309奖励金63.25万元、30310个人农业生产补贴0万元、30399其他个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费152.80万元，主要包括：1、302 商品和服务支出125.39万元：30201办公费13.36万元、30202印刷费2.4万元、30203 咨询费0万元、30204手续费0万元、30205水费0万元、30206电费0.24万元、30207邮电费7.26万元、30208取暖费0万元、30209物业管理费0万元、30211差旅费10.73万元、30212因公出国（境）费用0万元、30213维修（护）费44.53万元、30214租赁费0万元、30215会议费0万元、30216培训费0.5万元、30217公务接待费0.97万元、30218 专用材料费0万元、30224 被装购置费0万元、30225专用燃料费0万元、30226劳务费2.33万元、30227委托业务费0万元、30228工会经费4.83万元、30229福利费0万元、30231公务用车运行维护费38.24万元、30239其他交通费0万元、30240税金及附加费用0万元、30299其他商品和服务支出0万元；2、310资本性支出27.41万元：31001房屋建筑物购建0万元、31002办公设备购置27.41万元、31003专用设备购置0万元、31005基础设施建设0万元、31006大型修缮0万元、31007信息网络及软件购置更新0万元、31008 物资储备0万元、31009土地补偿0万元、31010安置补助0万元、31011 地上附着物和青苗补偿0万元、31012拆迁补偿0万元、31013公务用车购置0万元、31018其他交通工具购置0万元、31021文物和陈列品购置0万元、31022无形资产购置0万元、31099其他资本性支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为42.29万元，完成预算103.22%，其中公务用车运行维护费预算金额为40万元，公务用车运行维护费决算支出数为41.32万元，决算数大于预算数，主要原因是基本支出商品和服务支出公务用决算支出金额为38.24万元；另外，项目支出中商品和服务支出公务用车运行维护费支出3.08万元，原因是领导参加省、州人大会议用车在2010104会议费中支出公务用车运行维护费1.78万元，代表考察、视察用车在2010108办公费中支出公务用车运行维护费1.3万元；公务接待费预算金额0.97万元，决算支出数0.97万元，决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算41.32万元，占97.71%；公务接待费支出决算0.97万元，占2.29%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2018年度既没有安排因公出国（境）经费预算，也无因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出41.32万元,完成预算103.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少61.77万元，下降40.08%。主要原因是2018年度无公务用车购置费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车0辆、越野车5辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出41.32万元。主要用于主要用于人大法律监督、视察、调研、代表联络中心建设、脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.97万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.09万元，增长10.23%。主要原因是日常公用经费总额增加，而公务接待费是按日常公用经费的0.02%进行预算。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.97万元，具体内容包括：用于国内接待3批次人员的餐饮支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.97万元，主要用于外省、外县人大机关到我县开展工作接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，阿坝县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出152.79万元，比2017年增加28.94万元，减少15.93%。2018年无公务用车购置支出。

（二）政府采购支出情况

2018年，阿坝县人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额27.41万元，其中：政府采购货物支出27.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于为19个乡镇代表联络站购买台式电脑、打印机及制度，以及购买人大会议室办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额27.41万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，阿坝县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于单位开展各项工作所需。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10. 公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11. 教育：指费用教育方面的支出。

12. 科学技术：指反映科学技术方面的支出。

13. 文化体育与传媒：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

16.节能环保：指反映政府节能环保支出。

17.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

18.农林水：指反映政府农林水事务支出。

19.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

20.资源勘探信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

22.金融：指金融方面的支出。

23.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

24.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

25.粮油物资储备：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

阿坝县人大常委会办公室

2019年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

阿坝县人大办属于独立核算单位，是一级预算单位，机关内设机构6个：办公室、农业委、教科文卫委、法工委、财经委、代表联络委，无下级预算单位。

（二）机构职能。

一是审议决定重大事项；二是法律监督和工作监督；三是人事任免；四是代表工作；五是机关自身建设。

阿坝县人民代表大会及其常务委员会，作为地方国家权力机关，在县委的领导下，在上级人大及其常委会的监督、指导下，按照宪法和地方组织法赋予的职权，认真履行职责，行使职权，积极实施对县人民政府、县人民法院和县人民检察院的法律监督和工作监督；在深入调查研究的基础上审议“一府两院”的工作报告，提出审议意见，对重大问题及时作出决议、决定，并督促贯彻执行；依法选举和任免县人大及其常委会组成人员以及“一府两院”国家机关工作人员；督促办理人大代表的议案、建议、批评和意见。

（三）人员概况。

总编制25人,2018年年末实有人数24人，其中:公务员编制19人，正处级2人，副处级3人，正科级11人，副科级2人;行政工勤编制6人,离休人员1人。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年财政预算拨款收入758.98万元。本年总收入758.98万元，其中：2010101金额482.95万元，占总收入63.63%，2010104金额54.97万元，占总收入7.24%，2010108金额90.55元，占总收入11.93%，2080505金额52.83万元，占总收入6.97%，2080506金额21.13万元，占总收入2.78%，2101101金额20.47万元，占总收入2.7%， 2210201金额36.08万元，占总收4.75%。

2018年度“三公”经费收入总计42.29万元，其中：公务用车购置及运行费41.32万元，公务接待费0.97万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018 年度财政资金支出844.58万元，其中：基本支出685.44万元，项目支出159.14万元。

本年总支出844.58万元，其中：2010101金额554.93万元，占总支出65.71%，2010104金额68.59万元，占总支出8.12%,2010108金额90.55万元，占总支出10.72%，2080505金额52.83万元，占总支出6.26%，2080506金额21.13万元，占总支出2.5%，2101101金额20.47万元，占总支出2.42%，2210201金额36.08占总支出的4.27%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

包括预决算编制、绩效目标填报、专项预算提前细化、结余结转管理情况等。阿坝县人大办按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡；2018年度结余结转为,36万元，即人大会议项目资金结余结转为36万元。

（二）执行管理情况。

阿坝县人大办按照工作进度，及时合理支出资金。对于结余结转资金按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各月执行情况良好。

1、行政运转保障。

阿坝县人大办财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担我县人大事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障人大机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、公务用车购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障人大机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于人大会议专项业务工作的经费支出。

2、机关厉行节约。

2018年阿坝县人大办无机关人员因公出国计划，费用为0万元、2018年车辆运行维护费支出41.32万元，主要用于人大法律监督和工作监督、视察、调研、代表联络中心建设督查指导、脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务接待费0.97万元，用于公务接待3批次，40余人次餐费支出。

3、专项预算项目支出绩效。

项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标，控制支行成本，提高项目发挥作用。我办2018年度项目支出主要是人大会议费，人大会议费主要用于县人大议会、乡（镇）人代会、县人代会相关费用支出。

（三）综合管理情况。

2018年政府采购计划具体实施与备案表一致。国有资产纳入资产信息系统管理，对新增固定资产及时入帐。

根据相关法律法规规定，结合我办工作职能和工作实际，制定了2018年《阿坝人大常委会办公室内部控制制度》。

按规定及时在政府门户网站公开2018年度预决算。

包括政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况等。

（四）财务管理情况。

县人大办财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购管理制度,自2018年1月起，在公务消费中必须自觉使用公务卡结算，严格实行转账制度。公务卡使用结算范围包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、培训费、材料费、燃料费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

截至2018年12月31日，固定资产总量为569.09万元。其中：房屋及构筑物220万元，占固定资产总额的38.66%，汽车273.28万元，占固定资产总额的48.02%，其他固定资产75.81万元，占固定资产总额的13.32%。

（五）绩效管理工作开展情况 。

根据要求，组织部对财政资金使用管理情况，按照部门支出绩效评价相关要求认真开展自评工作，撰写部门自评报告。

四、评价结论及建议

(一）评价结论：

圆满完成中央、省、州、县的重要工作、目标任务。

（二）建议：

1、加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训，加强新《预算法》、《政府会计制度》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。

2、进一步提高部门预算基本支出的财政保障水平。

3、资金使用效益有待进一步提高。进一步强化预算管理，严谨科学、结合实际制定年初预算，财务行为在预算范围内有序开展，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，做到支出有据可依。

4、进一步健全财务管理制度及内部控制制度，不断更新管理思路，在规范财政收支上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2018年度四川省阿坝县人民代表大会常务委员会办公室部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

附件1

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件下载:

第一部分部门概况