阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算

阿坝县人民代表大会常务委员会办公室

2020年部门预算

2020年 06 月 09日

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

主要职责职能：一是审议决定重大事项；二是法律监督和工作监督；三是人事任免；四是代表工作；五是机关自身建设。

阿坝县人民代表大会及其常务委员会，作为地方国家权力机关，在县委的领导下，在上级人大及其常委会的监督、指导下，按照宪法和地方组织法赋予的职权，认真履行职责，行使职权，积极实施对县人民政府、县人民法院和县人民检察院的法律监督和工作监督；在深入调查研究的基础上审议“一府两院”的工作报告，提出审议意见，对重大问题及时作出决议、决定，并督促贯彻执行；依法选举和任免县人大及其常委会组成人员以及“一府两院”国家机关工作人员；督促办理人大代表的议案、建议、批评和意见。

（二）阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2020年重点工作

1、建设讲忠诚有信念的政治机关。持续深入抓好党的十九届四中全会、省委、州委和县委历次全会精神的学习贯彻；进一步完善常委会议事规则，健全重大问题请示报告制度；完善人大任命干部的监督机制加强任命干部的监督，做好人事任免监督工作。

2、建设讲法治有权威的权力机关。扎实开展学习宪法、宣传宪法工作，让依宪治国、依法治县在全社会形成共识；加强法律监督，促进依法行政，对法治政府建设工作情况开展专题视察，全力推动在法治思维下的制度创新，健全治理体系和提升治理能力；完善规范性文件备案审查程序，健全备案审查工作机制，加强备案审查制度和能力建设；加强司法监督，促进公平正义；组织开展执法检查；加强信访工作监督;加强对计划预算和财经工作的监督，按照《预算法》有关规定，加强预算编制和支出预算的审查监督，加强对国民经济和社会发展计划制定及执行情况的监督；围绕省委巡视组巡视我县需要整改的问题，抓住意识形态、教育教学、民族宗教、生态环保等重点工作进行监督，听取和审议相关工作报告；听取全县国有资产管理情况年度综合报告，听取和审议行政事业单位国有资产运行管理情况专项报告，持续推动政府向同级人大常委会报告国有资产管理情况制度常态化建设；着力加强产业提升、乡村提振、文旅提效、民生提档等方面的监督。

3、建设讲责任有担当的工作机关。加大干部培养锻炼力度，推动机关文化“多元化”发展，营造健康向上、生动活泼的工作氛围；严格执行中央八项规定及省州县委实施细则，对照省委巡视反馈的问题，建立健全长效机制，切实抓好党的建设和党风廉政建设工作，把从严治党和党风廉政建设各项规定落到实处；围绕人大制度、人大工作，加强对县人大及其常委会、县人大代表依法履职的宣传策划和专题报道，讲好人大故事，树立人大形象。

4、建设讲宗旨有情怀的代表机关。完善和落实代表履职档案管理、代表列席常委会会议、代表小组活动、常委会组成人员联系代表、参与视察和执法检查等制度；引导代表撰写符合县情实际、顺应改革发展、体现群众需求的高质量建议意见，抓好建议意见“提出、交办、承办、督办”四个环节，改进建议意见办理工作；结合人大工作实际，运用各种形式，开展代表学习培训工作；加强对乡镇人大工作的指导。

二、部门预算单位构成。

   阿坝县人民代表大会常务委员会办公室属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入608.79万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出468.97万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出74.9万元，医疗卫生与计划生育支出22.65万元，住房保障支出42.27万元。阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2020年收支总预算608.79万元,比2019年收支预算总数减少85.86万元，主要原因:一是1名离休人员去逝，基本支出减少；二是本年度19个乡镇乡人大代表活动费、乡镇人大主席团办公费、乡镇人代会会议费由各乡镇自己预算，项目支出减少。

（二）支出预算情况

  阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2020年支出预算608.79万元，其中：基本支出493.29万元，占81%；项目支出115.5万元，占19%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2020年财政拨款收支总预算608.79万元,比2019年财政拨款收支总预算减少85.86万元，主要原因:收入包括：本年一般公共预算拨款收入608.79万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；

支出包括：一般公共服务支出468.97万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出74.90万元，医疗卫生与计划生育支出22.65万元，住房保障支出42.27万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算当年拨款608.79万元，比2019年预算数减少85.86万元，主要是基本支出减少11.02万元，项目支出减少74.84万元。主要原因:一是1名离休人员去逝，基本支出减少；二是本年度19个乡镇乡人大代表活动费、乡镇人大主席团办公费、乡镇人代会会议费由各乡镇自己预算，项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出468.97万元，占77.03%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出74.90万元，占12.30%；医疗卫生与计划生育支出22.65万元，占3.72%；住房保障支出42.27万元，占6.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2010101一般公共服务人大事务行政运行353.47万元，主要用于确保人大日常运转的人员工资、日常公用经费等基本支出和确保人大专项工作开展的项目支出。

2、2010104人大会议40万元。

3、2010106人大监督10万元。

4、2010107人大代表履职能力提升48万元。

5、2010108代表工作17.5万元。

6、2080505养老保险53.50万元。

7．2080506职业年金21.40万元。

8、2101101医疗保险18.73万元。

9、2101103公务员医疗补助3.93万元。

10、2210201住房公积金42.27万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算基本支出493.29万元，其中：人员经费411.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费81.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数48.33万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.33万元，公务用车购置及运行维护费48万元。

（一）2020年因公出国（境）经费0万元。较2019年预算经费0万元增长0%，主要原因是：历年来，无因公出国（境）经费预算。

（二）2020年公务接待费0.33万元。较2019年预算经费1.38万元减少76.09%，主要原因是：公务接待费是按照基本支出中商品和服务支出的2%进行预算，本年度基本支出较上年减少。

 （三）2020年公务用车购置及运行维护费48万元。较2019年预算经费40万元增长20%，主要原因：2019年年初预算是按5辆车进行经费预算，2020年是按照6辆车进行经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2019年预算经费0万元增长□0%，主要原因是：阿坝县人民代表大会常务委员会办公室历年没有基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2020年机关运行经费财政拨款预算为197.32万元，比2019年预算减少29.23万元，减少12.9%。

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）绩效目标设置情况

2020年阿坝县人民代表大会常务委员会办公室通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款608.79万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

 （七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

人大-2020年预算公开表