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2019年度四川省阿坝县人大常委会办公室部门决算

发布时间：2020-09-06

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2019年度

四川省阿坝县人大常委会办公室部门决算

公开时间：2020年9月6日

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

职能参照政府批准的三定方案；1、机构组成:阿坝县人大常委会是县级一级预算单位，内设五委一室：农业委、教科文卫委、法工委、财经委、代表联络委、办公室。2、机构职能（主要职责职能）：一是审议决定重大事项；二是法律监督和工作监督；三是人事任免；四是代表工作；五是机关自身建设。

（二）2019年重点工作完成情况。一是砥砺奋进，同心齐力，在服务发展大局上坚定不移。二是恪尽职守，用心用情，在增进民生福祉上使命不忘。三是身正为范，笃学笃行，在践行法治理念上矢志不渝。四是激发热情，聚智聚力，在凝聚发展共识上初心不改。五是奋力前行，求严求实，在提升履职本领上探索不止。

阿坝县人民代表大会常务委员会办公室今年根据县财政资金的安排情况，加强财政资金的管理和使用，积极组织州、县、乡三级人大代表开展视察及调研等工作，为阿坝县的经济社会发展和社会稳定发挥了积极作用。

二、机构设置

阿坝县人民代表大会常务委员会办公室下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计756.44万元、825.22万元。与2018年相比，收、支总计各减少2.65万元、19.47万元，下降0.35%、2.31%。主要变动原因是人大离休人员去世，对个人和家庭的补助减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计756.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入756.44万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计825.22万元，其中：基本支出701.74万元，占85.04%；项目支出123.49万元，占14.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计756.44万元、825.22万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少2.65万元、19.47万元，下降0.35%、2.31%。主要变动原因是人大离休人员去世，对个人和家庭的补助等减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出825.22万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少2.65万元，下降0.35%。主要变动原因是人大离休人员去世，对个人和家庭的补助的等减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出825.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出697.57万元，占84.53%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0；社会保障和就业支出65.68万元，占7.96%；医疗卫生支出23.15万元，占2.8%；住房保障支出38.83万元，占4.71%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为825.22万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务：2010101行政运行支出决算为574.08万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是有上年度基本支出结余支出。2010104人大会议支出55.28万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是2018年度县人代会12月份召开，当年人代会会议费未结账，人代会会议费年底结转，支出在2019年度。

2.教育：支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术：支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化体育与传媒：支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出和2080506机关事业单位职业年金缴费支出决算为65.68万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育：2101101行政单位医疗支出决算为23.15万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出574.08万元，其中：

人员经费557.78万元，主要包括：1、301工资福利支出398.79万元：30101基本工资105.38万元、30102津贴补贴154.18万元、30103奖金8.78万元、30106伙食补助费0万元、30107绩效工资0万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费44.94万元、30109职业年金缴费20.74万元、30110职工基本医疗保险缴费23.15万元、30111公务员医疗补助缴费0万元、30112其他社会保障缴费2.80万元、30113住房公积金38.83万元、30114医疗费0万元、30199其他工资福利支出0万元；2、303 对个人和家庭的补助158.99万元：30301离休费0万元、30302退休费0万元、30303退职（役）费0万元、30304抚恤金37.10万元、30305生活补助43.60万元、30306救济费0.79万元、30307医疗费补助3.87万元、30308助学金0万元、30309奖励金73.64万元、30310个人农业生产补贴0万元、30399其他个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费143.95万元，主要包括：1、302 商品和服务支出115.56万元：30201办公费12.30万元、30202印刷费1.07万元、30203咨询费0万元、30204手续费0万元、30205水费0.03万元、30206电费0万元、30207邮电费6.20万元、30208取暖费0万元、30209物业管理费0万元、30211差旅费12.94万元、30212因公出国（境）费用0万元、30213维修（护）费14.50万元、30214租赁费0万元、30215会议费0万元、30216培训费0.32万元、30217公务接待费0万元、30218 专用材料费0万元、30224 被装购置费0万元、30225专用燃料费0万元、30226劳务费1.80万元、30227委托业务费0万元、30228工会经费5.38万元、30229福利费0万元、30231公务用车运行维护费61.02万元、30239其他交通费0万元、30240税金及附加费用0万元、30299其他商品和服务支出0万元；2、310资本性支出28.39万元：31001房屋建筑物购建0万元、31002办公设备购置28.39万元、31003专用设备购置0万元、31005基础设施建设0万元、31006大型修缮0万元、31007信息网络及软件购置更新0万元、31008物资储备0万元、31009土地补偿0万元、31010安置补助0万元、31011 地上附着物和青苗补偿0万元、31012拆迁补偿0万元、31013公务用车购置0万元、31018其他交通工具购置0万元、31021文物和陈列品购置0万元、31022无形资产购置0万元、31099其他资本性支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为66.19万元，完成预算159.96%，其中公务用车运行维护费预算金额为40万元，公务用车运行维护费决算支出数为66.19万元，决算数大于预算数，主要原因是基本支出商品和服务支出公务用决算支出金额为61.02万元，其中，车辆维修采购报告资金21.75万元；另外，项目支出中商品和服务支出公务用车运行维护费支出5.17万元，原因是领导参加省、州人大会议用车在2010104会议费中支出公务用车运行维护费1.26万元，人大监督即代表考察、视察用车在2010106办公费中支出公务用车运行维护费1.57万元，人大代表履职能力提升2010107办公费中支出公务用车运行维护费1.80万元，代表工作2010108办公费中支出公务用车运行维护费0.54万元；公务接待费预算金额1.38万元，决算支出数0万元。

决算数小于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定，严肃作风。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算66.19万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2019年度既没有安排因公出国（境）经费预算，也无因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出66.19万元,完成预算165.48%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加24.87万元，增长60.19%。主要原因是单位车辆老化，车辆修理费增加；同时，2019年我县全县脱贫摘帽年，脱贫工作任务重，到乡镇开展脱贫攻坚工作和“两联一进“工作”的油费支出相应增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车0辆、越野车5辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出66.19万元。主要用于人大法律监督、视察、调研、代表联络中心建设、脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年减少0.97万元，下降100%。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，严肃作风。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，阿坝县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出143.95万元，比2018年减少8.84万元，下降5.79%。主要原因是加强管理，减少开支。

（二）政府采购支出情况

2019年，阿坝县人大常委会办公室政府采购支出总额53.05万元，其中：政府采购货物支出28.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.66万元。采购货物支出主要用于采购人大预算联网中心的软硬件设备及办公室电脑等办公设备采购；采购服务支出主要是车辆川U30013和车辆川U31688的采购维修费及人大预算联网中心办公室改造。授予中小企业合同金额53.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额53.05万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，阿坝县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。10.外交：指用于外交方面的支出。

11.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

12.教育：指用于教育方面的支出。

13.科学技术：指指反映科学技术方面的支出。

14.文化体育与传媒：指指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

15.社会保障和就业：指指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育：指指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

17.节能环保：指指反映政府节能环保支出。

18.城乡社区：指指反映政府城乡社区事务支出。

19.农林水：指指反映政府农林水事务支出。

20.交通运输：指指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

21.资源勘探信息等：指指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

22.商业服务业：指指反映商业服务业等方面支出。

23.金融：指金融方面的支出。

24.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

25.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

26.粮油物资储备：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

阿坝县人大常委会办公室2019年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

阿坝县人大办属于独立核算单位，是一级预算单位，机关内设机构6个：办公室、农业委、教科文卫委、法工委、财经委、代表联络委，无下级预算单位。

（二）机构职能。

一是审议决定重大事项；二是法律监督和工作监督；三是人事任免；四是代表工作；五是机关自身建设。

阿坝县人民代表大会及其常务委员会，作为地方国家权力机关，在县委的领导下，在上级人大及其常委会的监督、指导下，按照宪法和地方组织法赋予的职权，认真履行职责，行使职权，积极实施对县人民政府、县人民法院和县人民检察院的法律监督和工作监督；在深入调查研究的基础上审议“一府两院”的工作报告，提出审议意见，对重大问题及时作出决议、决定，并督促贯彻执行；依法选举和任免县人大及其常委会组成人员以及“一府两院”国家机关工作人员；督促办理人大代表的议案、建议、批评和意见。

（三）人员概况。

总编制25人,2019年年末实有人数23人，其中:公务员编制19人，正处级1人，副处级3人，正科级11人，副科级2人;行政工勤编制6人,离休人员0人。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政预算拨款收入756.44万元。本年总收入756.44万元，其中：2010101金额541.30万元，占总收入71.56%，2010104金额19.28万元，占总收入2.55%，2010106金额5万元，占总收入0.66%，2010107金额11.42万元，占总收入1.51%，2010108金额51.78元，占总收入6.85%，2080505金额44.94万元，占总收入5.94%，2080506金额20.74万元，占总收入2.74%，2101101金额23.15万元，占总收入3.06%，2210201金额38.83万元，占总收5.13%。

2019年度“三公”经费收入总计41.38万元，其中：公务用车购置及运行费40万元，公务接待费1.38万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年度财政资金支出825.22万元，其中：基本支出701.74万元，项目支出123.49万元。

本年总支出825.22万元，其中：2010101金额574.08万元，占总支出69.57%，2010104金额55.28万元，占总支出6.70%,2010106金额5万元，占总支出0.6%,2010107金额11.42万元，占总支出1.38%,2010108金额51.78万元，占总支出6.28%，2080505金额44.94万元，占总支出5.45%，2080506金额20.74万元，占总支出2.51%，2101101金额23.15万元，占总支出2.81%，2210201金额38.83占总支出的4.70%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括预决算编制、绩效目标填报、专项预算提前细化、结余结转管理情况等。阿坝县人大办按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）专项预算管理。

根据县财政部门要求，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，在规定时间内完成了预算编制和结余资金结转工作。

（三）结果应用情况。

（1）行政运转保障。除基本支出外，根据年初预算，合理安排资金，保证单位正常运转和各项工作的顺利开展。

（2）厉行节约。严格执行中央八项规定和单位财务管理制度，全年未安排因公出国出境事项。会议费用和公务接待经费与上年同期相比均有下降。

（3）节能降耗。加强职工节约用水用电教育，增强职工节约意识。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据人大机关各项制度管理规定，严格按照上级文件要求办理，无违规违纪现象，我单位将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在问题。

1、在预算执行过程中，对于资金使用的执行进度控制因工作需要对于原制定的执行进度有些调整。

2、受我县财力影响，按人员预算的日常公用经费标准较低，在保障单位正常运转中未能做到完全按照预算的类款项执行支出。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。全面编制预算项目，优先保障保基本、保运行的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

2019年部门决算公开表

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