阿坝县人民代表大会常务委员会办公室

阿坝县人民代表大会常务委员会办公室

 2021年部门预算

2021年4月20日

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2021年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

主要职责职能：一是审议决定重大事项；二是法律监督和工作监督；三是人事任免；四是代表工作；五是机关自身建设。

阿坝县人民代表大会及其常务委员会，作为地方国家权力机关，在县委的领导下，在上级人大及其常委会的监督、指导下，按照宪法和地方组织法赋予的职权，认真履行职责，行使职权，积极实施对县人民政府、县人民法院和县人民检察院的法律监督和工作监督；在深入调查研究的基础上审议“一府两院”的工作报告，提出审议意见，对重大问题及时作出决议、决定，并督促贯彻执行；依法选举和任免县人大及其常委会组成人员以及“一府两院”国家机关工作人员；督促办理人大代表的议案、建议、批评和意见。

（二）阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2021年重点工作

1、坚持党的领导，在强化政治站位上彰显新境界。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，持之以恒开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习党的十九届五中全会精神，中央第七次西藏工作座谈会精神，省委涉藏工作会议精神，省委十一届八次全会、州委十一届十次全会、县委十三届十一次全会精神，强化理想信念，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，锤炼忠诚干净担当的政治品格，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持以习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想指导人大工作，加强党组对常委会工作的领导，牢牢把握意识形态领域工作的主导权。坚持围绕县委中心工作谋全局、议大事，做到重大事项、重要工作及时向县委请示报告，自觉把党的领导贯穿于人大履职行权的全过程。全面认真贯彻落实州委、县委人大工作会议精神，确保人大工作在党的领导下不断开创新局面、再上新台阶。

2、坚守初心使命，在强化依法履职上彰显新业绩

坚持以人民为中心的理念，突出工作重点，提升监督实效，践行宪法法律赋予的职责。聚焦经济发展态势，注重问题形势分析，发挥预算联网监督平台作用，强化经济运行情况监督;聚焦人民群众密切关注的民生、教育、医疗、交通建设等热点难点问题，积极回应社会关切，督促保障和改善民生；聚焦“四不摘”工作任务，全面巩固脱贫攻坚成果，与乡村振兴工作有效衔接;聚焦县委工作部署落实，坚持问题导向，持续加大监督力度，增强监督工作的针对性实效性;聚焦司法公正，维护司法权威，确保司法机关独立行使司法权；聚焦事关全县经济社会发展大局和重大民生问题，倾力审议，适时作出决议决定;聚焦规范性文件备案审查工作，坚持“有件必备、有备必审、有错必纠”的要求，着力增强备案审查刚性；聚焦党委人事安排意图，坚持党管干部和人大依法任免有机统一，严格任前法律考试、宪法宣誓、任职表态等程序，依法行使任免权；聚焦州人大常委会监督议题，配合做好视察调研和执法检查。

3、紧扣服务保障，在强化代表履职上彰显新作为

不断深化和拓展代表工作，丰富代表培训内容，通过以会代训、专题培训、外出学习考察等方式加强代表履职培训，提升代表履职意识和能力;不断拓展代表活动形式，深化“乡村振兴代表在行动”主题活动，拓宽民主渠道，保障代表知情权、参与权和监督权;不断巩固和完善代表活动阵地建设成果，健全完善工作机制，发挥代表联络中心(站)作用，搭建代表履职平台;不断改进代表建议办理工作，进一步健全完善工作制度，促进建议办理规范化、制度化；深化对乡镇人大工作的指导，推进乡镇人大规范化建设；高标准、高质量做好县、乡（镇）换届选举和新一届人代会的筹备工作。

4、顺应时代要求，在强化自身建设上彰显新步伐。全面学习贯彻党的十九大、十九届五中全会和省州县委历次全会精神，努力建设讲忠诚有信念的政治机关，建设讲法治有权威的权力机关，建设讲责任有担当的工作机关，建设讲宗旨有情怀的代表机关。继续坚持完善党组会议、主任会议、常委会会议会前学法学纪制度，有针对性地开展专题理论学习和业务培训，持续增强常委会组成人员依法履职能力。加强机关党建、党风廉政建设工作，进一步落实全面从严治党主体责任，认真贯彻中央八项规定，打造忠诚干净担当的干部队伍。以法治思维为路径，强化宪法法律和人民代表大会制度理论的学习，增强运用法治思维和法治方式推进工作的能力，健全完善组织制度和工作制度，促进机关工作规范化、制度化。

二、部门预算单位构成。

阿坝县人民代表大会常务委员会办公室属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入629.97万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出481.09万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出72.48万元，医疗卫生与计划生育支出32.82万元，住房保障支出43.57万元。阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2021年收支总预算629.97万元,比2020年收支预算总数增加21.18万元，主要原因:人员增加，人员经费相应增加。

（二）支出预算情况

阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2021年支出预算629.97万元，其中：基本支出540.97万元，占85.87%；项目支出89万元，占14.13%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2021年财政拨款收支总预算629.97万元,比2020年财政拨款收支总预算增加21.18万元，主要原因:收入包括：本年一般公共预算拨款收入629.97万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元。

支出包括：一般公共服务支出481.09万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出72.48万元，医疗卫生与计划生育支出32.82万元，住房保障支出43.57万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

   （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2021年一般公共预算当年拨款629.97万元，比2020年预算数增加21.18万元，主要是基本支出增加47.68万元，项目支出减少26.5万元。主要原因:一是人员增加；二是项目支出中的代表工作经费未下预算。

   （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出481.09万元，占76.37%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出72.48万元，占11.51%；医疗卫生与计划生育支出32.82万元，占5.2%；住房保障支出43.57万元，占6.92%。

   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2010101一般公共服务人大事务行政运行398.09万元，主要用于确保人大日常运转的人员工资、日常公用经费等基本支出和确保人大专项工作开展的项目支出。

2、2010104人大会议46万元。

3、2010106人大监督5万元。

4、2010107人大代表履职能力提升32万元。

5、2080505养老保险48.32万元。

6、2080506职业年金24.16万元。

7、2101101医疗保险23.26万元。

8、2101103公务员医疗补助9.57万元。

9、2210201住房公积金43.57万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2021年一般公共预算基本支出540.97万元，其中：人员经费455.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费85.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数48.37万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.37万元，公务用车购置及运行维护费48万元。

（一）2021年因公出国（境）经费0万元。较2020年预算经费0万元增长0%，主要原因是：历年来，无因公出国（境）经费预算。

（二）2021年公务接待费0.37万元。较2020年预算经费0.33万元增加12.12%，主要原因是：公务接待费是按照基本支出中商品和服务支出的2%进行预算，本年度基本支出较上年减少。

（三）2021年公务用车购置及运行维护费48万元。较2020年预算经费48万元无变化，主要原因：2021年年初预算和2020年年初预算都是按照6辆车进行经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2021年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2020年预算经费0万元增长0%，主要原因是：阿坝县人民代表大会常务委员会办公室历年没有基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2021年机关运行经费财政拨款预算为174.8万元，比2020年预算减少22.52元，减少11.41%。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

2021年阿坝县人民代表大会常务委员会办公室通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款629.97万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

人大-2021年预算公开表