2020年度

四川省阿坝州阿坝县人大常委会办公室决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2021年9月13日

第一部分部门概况......................................................................................................................４

一、基本职能及主要工作........................................................................................................４

（一）主要职能。................................................................................................................４

（二）2020年重点工作完成情况。.....................................................................................４

二、机构设置...........................................................................................................................５

第二部分2020年度部门决算情况说明.......................................................................................６

一、收入支出决算总体情况说明.........................................................................................６

二、收入决算情况说明........................................................................................................６

三、支出决算情况说明........................................................................................................７

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................................................................８

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................................................................９

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况...............................................................９

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况...............................................................９

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.............................................................1０

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................................................1１

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........................................................................13

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.......................................................1３

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.......................................................1３

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................................................................15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........................................................................1５

十、其他重要事项的情况说明.............................................................................................１５

（一）机关运行经费支出情况............................................................................................15

（二）政府采购支出情况....................................................................................................16

（三）国有资产占有使用情况............................................................................................16

第三部分名词解释.....................................................................................................................17

第四部分附件...........................................................................................................................2０

附件1.......................................................................................................................................２０

XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告................................................................................

第五部分附表............................................................................................................................24

一、收入支出决算总表...........................................................................................................24

二、收入决算表...................................................................................................................２４

三、支出决算表......................................................................................................................24

四、财政拨款收入支出决算总表.............................................................................................24

五、财政拨款支出决算明细表................................................................................................24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................................................................................24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.......................................................................２４

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........................................................................24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..........................................................................24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........................................................24

第一部分部门概况

     一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照本级政府批准的三定方案）

职能参照政府批准的三定方案；1、机构组成:阿坝县人大常委会是县级一级预算单位，内设五委一室：农业委、教科文卫委、法工委、财经委、代表联络委、办公室。2、机构职能（主要职责职能）：一是审议决定重大事项；二是法律监督和工作监督；三是人事任免；四是代表工作；五是机关自身建设。

（二）2020年重点工作完成情况。

一是始终坚持党的领导，确保人大工作正确方向。二是始终坚持精准发力，确保维护全县工作大局。三是始终坚持依法监督，确保民生民权得以维护。四是始终坚持法治思维，确保法治阿坝县建设进程。五是始终坚持服务保障，确保代表主体作用发挥。六是始终坚持与时俱进，确保自身建设得到加强。

阿坝县人民代表大会常务委员会办公室今年根据县财政资金的安排情况，加强财政资金的管理和使用，积极组织州、县、乡三级人大代表开展视察及调研等工作，为阿坝县的经济社会发展和社会稳定发挥了积极作用

    二、机构设置

阿坝县人民代表大会常务委员会办公室下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计652.4万元、653.2万元。与2019年相比，收、支总计各减少104.04万元、172.02万元，下降13.75%、20.85%。主要变动原因是2020年度因受新冠肺炎疫情影响，人大代表外出培训等减少，人大专项业务费用支出减少，即日常公用支出减少；另外，本年目标奖标准降低，对个人和家庭的补助等减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计652.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入652.4万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计653.2万元，其中：基本支出601.59万元，占92%；项目支出51.61万元，占8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计652.4万元、653.2万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少104.04万元、172.02万元，下降13.75%、20.85%。主要变动原因是2020年度因受新冠肺炎疫情影响，人大代表外出培训等减少，人大专项业务费用支出减少，即日常公用支出减少；另外，本年目标奖标准降低，对个人和家庭的补助等减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出653.2万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少172.02万元，下降20.85%。主要变动原因是2020年度因受新冠肺炎疫情影响，人大代表外出培训等减少，人大专项业务费用支出减少，即日常公用支出减少；另外，本年目标奖标准降低，对个人和家庭的补助等减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出653.2万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出511.25万元，占78.27%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0；社会保障和就业支出66.17万元，占10.13%；医疗卫生支出33.76万元，占5.17%；住房保障支出42.02万元，占6.43%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为653.2万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务：2010101行政运行支出决算为459.64万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是有上年度基本支出结余支出。2010104人大会议支出32.16万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是2020年度县人代会当年未召开，是在2021年度召开，2020年度会议费结余财政全部追减。2010106人大监督支出1.66万元，决算数小于预算数，因受疫情影响，代表视察工作减少，支出减少。2010107人大代表履职能力提升支出13.8万元，决算数小于预算数，因受疫情影响，代表外出考察学习减少，支出减少。2010108人大代表活动费支出3.19万元，决算数小于预算数，因受疫情影响，代表外出培训学习减少，支出减少。

2.教育：支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术：支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化体育与传媒：支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出和2080506机关事业单位职业年金缴费支出决算为66.17万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育：2101101行政单位医疗支出和2101103公务员医疗补助决算为33.76万元，完成预算100%。

7.住房保障：2210201住房保障支出决算为42.02万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2020年一般公共预算财政拨款基本支出601.59万元，其中：

人员经费515.65万元，主要包括：1、301工资福利支出421.96万元：30101基本工资111.26万元、30102津贴补贴157.84万元、30103奖金9.51万元、30106伙食补助费0万元、30107绩效工资0万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费44.11万元、30109职业年金缴费22.06万元、30110职工基本医疗保险缴费24.58万元、30111公务员医疗补助缴费9.18万元、30112其他社会保障缴费1.41万元、30113住房公积金42.02万元、30114医疗费0万元、30199其他工资福利支出0万元；2、303 对个人和家庭的补助93.69万元：30301离休费0万元、30302退休费0万元、30303退职（役）费0万元、30304抚恤金0万元、30305生活补助26.75万元、30306救济费0万元、30307医疗费补助4.28万元、30308助学金0万元、30309奖励金62.66万元、30310个人农业生产补贴0万元、30399其他个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费75.04万元，主要包括：1、302  商品和服务支出75.04万元：30201办公费9.69万元、30202印刷费0.34万元、30203   咨询费0万元、30204手续费0万元、30205水费0万元、30206电费1.8万元、30207邮电费7.19万元、30208取暖费0.26万元、30209物业管理费0万元、30211差旅费8.94万元、30212因公出国（境）费用0万元、30213维修（护）费0.6万元、30214租赁费0万元、30215会议费0万元、30216培训费1.02万元、30217公务接待费0.33万元、30218   专用材料费0万元、30224 被装购置费0万元、30225专用燃料费0万元、30226劳务费2.76万元、30227委托业务费0万元、30228工会经费5.35万元、30229福利费0万元、30231公务用车运行维护费36.77万元、30239其他交通费0万元、30240税金及附加费用0万元、30299其他商品和服务支出0万元；2、310资本性支出10.9万元：31001房屋建筑物购建0万元、31002办公设备购置2.9万元、31003专用设备购置0万元、31005基础设施建设0万元、31006大型修缮0万元、31007信息网络及软件购置更新8万元、31008物资储备0万元、31009土地补偿0万元、31010安置补助0万元、31011   地上附着物和青苗补偿0万元、31012拆迁补偿0万元、31013公务用车购置0万元、31018其他交通工具购置0万元、31021文物和陈列品购置0万元、31022无形资产购置0万元、31099其他资本性支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为37.87万元，完成预算78.36%，其中公务用车运行维护费预算金额为48万元，公务用车运行维护费决算支出数为37.54万元，决算数小于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严肃作风。公务接待费预算金额0.33万元，决算支出数0.33万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算37.54万元，占99.13%；公务接待费支出决算0.33万元，占0.87%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2020年度既没有安排因公出国（境）经费预算，也无因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出37.54万元,完成预算78.21%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少28.32万元，下降42.79%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严肃作风。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车0辆、越野车5辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出37.54万元。主要用于人大法律监督、视察、调研、代表联络中心建设、脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.33万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.33万元，增加100%。主要原因是接待其他地方人大到我县考察工作。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待5批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.33万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，阿坝县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出85.94万元，比2019年减少58.01万元，下降40.3%。主要原因是脱贫攻坚工作结束，下乡用车减少，车辆支出相应减少；同时，是加强管理，减少开支。

（二）政府采购支出情况

2020年，阿坝县人大常委会办公室政府采购支出总额10.37万元，其中：政府采购货物支出2.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8万元。授予中小企业合同金额10.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.37万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，阿坝县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分       名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.外交：指用于外交方面的支出。

11.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

12.教育：指用于教育方面的支出。

13.科学技术：指指反映科学技术方面的支出。

14.文化体育与传媒：指指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

15.社会保障和就业：指指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

17.节能环保：指反映政府节能环保支出。

18.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

19.农林水：指反映政府农林水事务支出。

20.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

21.资源勘探信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

22.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

23.金融（类）：指金融方面的支出。

24.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

25.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

26.粮油物资储备：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

阿坝县人大常委会办公室

2020年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

阿坝县人大办属于独立核算单位，是一级预算单位，机关内设机构6个：办公室、农业委、教科文卫委、法工委、财经委、代表联络委，无下级预算单位。

（二）机构职能。

一是审议决定重大事项；二是法律监督和工作监督；三是人事任免；四是代表工作；五是机关自身建设。

阿坝县人民代表大会及其常务委员会，作为地方国家权力机关，在县委的领导下，在上级人大及其常委会的监督、指导下，按照宪法和地方组织法赋予的职权，认真履行职责，行使职权，积极实施对县人民政府、县人民法院和县人民检察院的法律监督和工作监督；在深入调查研究的基础上审议“一府两院”的工作报告，提出审议意见，对重大问题及时作出决议、决定，并督促贯彻执行；依法选举和任免县人大及其常委会组成人员以及“一府两院”国家机关工作人员；督促办理人大代表的议案、建议、批评和意见。

（三）人员概况。

总编制27人,2020年年末实有人数26人，其中:公务员编制19人，正处级1人，副处级3人，正科级11人，副科级3人;行政工勤编制6人,离休人员0人；事业编制2人，事业管理九级2人。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

总编制27人,2020年年末实有人数26人，其中:公务员编制19人，正处级1人，副处级3人，正科级11人，副科级3人;行政工勤编制6人,离休人员0人，事业编制2人，事业管理九级2人。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

2020年度“三公”经费收入总计48.33万元，其中：公务用车购置及运行费48万元，公务接待费0.33万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年度财政资金支出653.2万元，其中：基本支出601.59万元，项目支出51.61万元。

本年总支出653.2万元，其中：2010101金额459.64万元，占总支出70.37%，2010104金额32.16万元，占总支出4.92%,2010106金额1.66万元，占总支出0.25%,2010107金额13.8万元，占总支出2.11%,2010108金额3.19万元，占总支出0.49%，2010199其他人大事务支出0.8万元，占总支出0.12%，2080505金额44.11万元，占总支出6.76%，2080506金额22.06万元，占总支出3.38%，2101101金额24.58万元，占总支出3.76%，2101103金额9.18万元，占总支出1.41%，2210201金额42.02占总支出的6.43%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括预决算编制、绩效目标填报、专项预算提前细化、结余结转管理情况等。阿坝县人大办按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）结果应用情况。

（1）行政运转保障。除基本支出外，根据年初预算，合理安排资金，保证单位正常运转和各项工作的顺利开展。

（2）厉行节约。严格执行中央八项规定和单位财务管理制度，全年未安排因公出国出境事项。会议费用和公务接待经费与上年同期相比均有下降。

（3）节能降耗。加强职工节约用水用电教育，增强职工节约意识。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据人大机关各项制度管理规定，严格按照上级文件要求办理，无违规违纪现象，我单位将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在问题。

1、在预算执行过程中，对于资金使用的执行进度控制因工作需要对于原制定的执行进度有些调整。

2、受我县财力影响，按人员预算的日常公用经费标准较低，在保障单位正常运转中未能做到完全按照预算的类款项执行支出。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。全面编制预算项目，优先保障保基本、保运行的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  2020年四川省阿坝州阿坝县人民代表大会常务委员会办公（本级）