阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算        

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2022年部门预算

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目录 

一、 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

 一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

主要职责职能：一是审议决定重大事项；二是法律监督和工作监督；三是人事任免；四是代表工作；五是机关自身建设。

阿坝县人民代表大会及其常务委员会，作为地方国家权力机关，在县委的领导下，在上级人大及其常委会的监督、指导下，按照宪法和地方组织法赋予的职权，认真履行职责，行使职权，积极实施对县人民政府、县人民法院、县人民检察院及县监察委员会的法律监督和工作监督；在深入调查研究的基础上审议“一府一委两院”的工作报告，提出审议意见，对重大问题及时作出决议、决定，并督促贯彻执行；依法选举和任免县人大及其常委会组成人员以及“一府两院”国家机关工作人员；督促办理人大代表的议案、建议、批评和意见。

（二）阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2022年重点工作

1、强化政治站位再提升，建设讲忠诚有信念的政治机关。自觉把深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想作为贯穿人大工作的主线，紧扣忠诚阿坝建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢记“两个确立”，坚持和完善人民代表大会制度。坚定政治方向，保持政治定力，始终坚持县委对人大工作的绝对领导，自觉维护县委总揽全局、协调各方的领导地位，坚决落实向县委请示报告工作制度。依法履行好各项职责，确保县委决策部署得到有力落实。对标县委大事、要事谋划全县人大工作，聚力县委重大决策部署依法行使人大重大事项决定权，紧扣县委意图依法行使人大人事任免权，切实体现政治担当，维护全县大局，保持正确方向。

2、强化法律意识再提高，建设讲法治有权威的权力机关。在县委的绝对领导下，就事关我县经济社会发展稳定大局和广大人民群众普遍关注的热点问题，依法、适时作出决议、决定，不断提升决议、决定的科学化、民主化、法治化水平。更加注重任后监督，进一步完善述职评议办法，适时依法组织人大任命的“一府一委两院”工作人员向常委会述职，开展述职评议，促进被任命的国家机关工作人员更好地为民履职，接受人民的监督。强化司法监督举措，重点调研、听取审议法检两院工作，落实涉法涉诉信访事项办理，强化司法公正，提升人民群众的安全感、获得感、幸福感。依法监督领导干部带头遵守宪法法律，维护司法权威，确保司法机关独立行使司法权。

3、强化监督责任再落实，建设讲责任有担当的工作机关。立足职能定位，以人民为中心，紧紧围绕县委决策部署、群众关心的热点难点、社会关切的焦点痛点问题担当作为，综合运用多种方式依法开展工作。一是突出推动经济高质量发展，对“十四五”规划的执行情况和重点工程项目建设情况等进行审议、调研。强化财政监督，听取和审议国民经济和社会发展计划执行、预算执行、财政决算情况报告，提高经济运行和预算执行质量。二是突出推进省级文明城市创建，加大对县城规划、文明城市创建的专项监督力度。三是突出推进乡村振兴建设，推动乡村振兴工作与脱贫攻坚工作的有效衔接。四是突出生态环境保护，加大生态环境保护工作监督力度。五是突出加大教育工作督查力度，促使教育工作质量提升。六是突出提高人民生活品质，坚持不懈保障和改善民生，对群众关心关注的就业创业、就医就学等热点难点问题开展专题调研。七是突出加强人大机关自身建设，强化政治思想、意识形态、党风廉政、党的建设工作，加强机关干部业务能力培训。八是突出加强与上级人大、兄弟县市人大的联系和沟通，加强对乡镇人大工作的监督、指导和支持，保持良性互动，努力形成整体合力、增强整体实效。

4、强化服务保障再增强，建设讲宗旨有情怀的代表机关。牢固树立江山就是人民、人民就是江山的理念，注重发挥代表作为党委、政府与人民群众“连心桥”和纽带作用，当好群众的代言人。加强新一届代表培训，组织代表外出考察学习，不断提高代表履职能力和水平。认真完善和落实代表培训、代表履职档案管理、代表列席常委会会议、代表小组活动、常委会组成人员联系代表、参与视察和执法检查等制度，使代表工作更富生机、更具活力。发挥代表联系选民等各项工作制度和代表联络中心（站）作用，为代表履职创造良好条件。加快建设“智慧阿坝人大”网络平台，推进信息化建设步伐。引导代表撰写符合县情实际、顺应改革发展、体现群众需求的高质量建议意见，紧扣建议意见“提出、交办、承办、督办”四个环节，改进建议意见办理工作，使建议意见办理的效率更高、质量更优、代表更满意。

二、部门预算单位构成。

    阿坝县人民代表大会常务委员会办公室属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入544.8万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出388.18万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出72.31万元，医疗卫生与计划生育支出31.32万元，住房保障支出52.99万元。阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2022年收支总预算544.8万元,比2021年收支预算总数减少85.17万元，主要原因:2022年人大专项业务经费未下预算。

   （二）支出预算情况

阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2022年支出预算544.8万元，其中：基本支出544.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2022年财政拨款收支总预算544.8万元,比2021年财政拨款收支总预算减少85.17万元，主要原因:收入包括：本年一般公共预算拨款收入544.8万元(2022年人大专项业务经费未下预算),上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元。

支出包括：一般公共服务支出388.18万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出72.31万元，医疗卫生与计划生育支出31.32万元，住房保障支出52.99万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款544.8万元，比2021年预算数减少85.17万元，主要原因:2022年人大专项业务经费未下预算

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出388.18万元，占71.25%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出72.31万元，占13.27%；医疗卫生与计划生育支出31.32万元，占5.75%；住房保障支出52.99万元，占9.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2010101一般公共服务人大事务行政运行388.18万元，主要用于确保人大日常运转的人员工资、日常公用经费等的基本支出。

2、2080505养老保险48.21万元。

3、2080506职业年金24.10万元。

4、2101101医疗保险21.09万元。

5、2101103公务员医疗补助10.23万元。

6、2210201住房公积金52.99万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算基本支出544.8万元，其中：人员经费467.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费77.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、交通工具运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2022年“三公”经费财政拨款预算数40.37万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.37万元，公务用车购置及运行维护费40万元。

（一）2022年因公出国（境）经费0万元。较2021年预算经费0万元增长0%，主要原因是：历年来，无因公出国（境）经费预算。

（二）2022年公务接待费0.37万元。较2021年预算经费0.37万元无变化，主要原因是：公务接待费是按照基本支出中商品和服务支出的2%进行预算，2022年人员经费预算与2021年一致,人员经费无变化。

（三）2022年公务用车购置及运行维护费40万元。较2021年预算经费48万元减少8万元，主要原因：2022年年初预算是按照人大办实有车辆5辆进行经费预算,而2021年年初预算是按照人大办6辆车编数进行经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2022年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2021年预算经费0万元增长0%，主要原因是：阿坝县人民代表大会常务委员会办公室历年没有基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

  阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2022年机关运行经费财政拨款预算为77.19万元，比2021年预算减少97.61万元，减少55.84%,原因是2022年人大专项业务经费未下预算.

（二）政府采购情况

 无

（三）国有资产占有使用情况

 无

（四）绩效目标设置情况

2022年阿坝县人民代表大会常务委员会办公室通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，但是专用项目未下预算,涉及一般公共预算当年拨款544.8万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

人大办-2022年预算公开表