2021年度四川省阿坝州阿坝县人大常委会办公室决算公开

   目录

公开时间：2022年9月19日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（二）2020年重点工作完成情况

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

第三部分 名词解释

第四部分附件

附件1

阿坝县人大常委会办公室2020年部门整体支出绩效评价报告

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能（职能参照本级政府批准的三定方案）

一是审议决定重大事项；二是法律监督和工作监督；三是人事任免；四是代表工作；五是机关自身建设。阿坝县人民代表大会及其常务委员会，作为地方国家权力机关，在县委的领导下，在上级人大及其常委会的监督、指导下，按照宪法和地方组织法赋予的职权，认真履行职责，行使职权，积极实施对县人民政府、县人民法院、县人民检察院和县监委的法律监督和工作监督；在深入调查研究的基础上审议“一府一委两院”的工作报告，提出审议意见，对重大问题及时作出决议、决定，并督促贯彻执行；依法选举、任免县人大及其常委会组成人员以及“一府一委两院”国家机关工作人员；督促办理人大代表的议案、建议、批评和意见

   （二）2021年重点工作完成情况。

一是坚持党的领导，在围绕中心服务大局上开创新局面。讲政治顾大局，牢牢把握正确政治方向；讲原则担使命，紧紧围绕中心履职尽责；务实重行狠抓维稳，决战决胜脱贫攻坚，守护生态环境安全，扎实做好疫情防控，推进民族团结进步。

二是强化使命担当，在聚焦重点依法履职上展现新作为。助推经济社会稳步发展；保障民生福祉持续改善；推进民主法治持续加强；确保人大换届平稳有序；督促乡镇行政区划调整；依法依规行使任免职权；开展测评保障监督效果；认真办理群众来信来访。

三是站稳人民立场，在全面加强代表工作上实现新突破。认真督办代表建议，提升办理质量；创建人大履职平台，打造人大工作品牌；提升履职能力，支持和保障代表行使职权；注重统筹安排，抓好乡镇人大工作的指导。

阿坝县人民代表大会常务委员会办公室今年根据县财政资金的安排情况，加强财政资金的管理和使用，积极组织州、县、乡三级人大代表开展视察及调研等工作，为阿坝县的经济社会发展和社会稳定发挥了积极作用。

    二、机构设置

阿坝县人民代表大会常务委员会办公室下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计741.44万元、794.36万元。与2020年相比，收、支总计各增加89.04万元、141.16万元，上升降13.65%、21.64%。主要原因追加了个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、医疗补助费等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计741.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入741.44万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计794.36万元，其中：基本支出752.91万元，占94.78%；项目支出41.44万元，占5.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计741.44万元、794.36万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加89.04万元、141.16万元，上升13.65%、21.64%。主要原因追加了个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、医疗补助费等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出794.36万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加141.16万元， 上升21.64%。主要变动原因主要原因追加了个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、医疗补助费等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）（柱状图）

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出752.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出600.83万元，占79.8%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0；社会保障和就业支出71.6万元，占9.51%；医疗卫生支出33.36万元，占4.43%；住房保障支出47.11万元，占6.26%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）（饼状图）

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为794.36万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务：2010101行政运行支出决算为600.83万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是有年初余额调整支出。2010104人大会议支出30.23万元，决算数小于预算数的主要原因是2021年度县人代会当年12月底召开，是在2022年度结的账，2021年度会议费结余财政全部追减。2010106人大监督支出0.96万元，决算数小于预算数，因受疫情影响，代表视察工作减少，支出减少。2010107人大代表履职能力提升支出10.25万元，决算数小于预算数，因受疫情影响，代表外出考察学习减少，支出减少。

2.教育：支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术：支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化体育与传媒：支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出和2080506机关事业单位职业年金缴费支出决算为71.61万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育：2101101行政单位医疗支出和2101103公务员医疗补助决算为33.36万元，完成预算100%，因医疗保险基数增加。

7.住房保障：2210201住房保障支出决算为47.11万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出752.91万元，其中：

人员经费671.52万元，主要包括：1.301工资福利支出453.96万元：30101基本工资118.44万元、30102津贴补贴172.15万元、30103奖金9.12万元、30106伙食补助费0万元、30107绩效工资0万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费47.74万元、30109职业年金缴费23.87万元、30110职工基本医疗保险缴费23.14万元、30111公务员医疗补助缴费10.22万元、30112其他社会保障缴费2.16万元、30113住房公积金47.11万元、30114医疗费0万元、30199其他工资福利支出0万元；2.303对个人和家庭的补助217.57万元：30301离休费0万元、30302退休费0万元、30303退职（役）费0万元、30304抚恤金0万元、30305生活补助44.07万元、30306救济费0万元、30307医疗费补助5.25万元、30308助学金0万元、30309奖励金168.25万元、30310个人农业生产补贴0万元、30399其他个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费81.39万元，主要包括：1.302商品和服务支出81.39万元：30201办公费17.07万元、30202印刷费5.81万元、30203咨询费0万元、30204手续费0万元、30205水费0万元、30206电费1.98万元、30207邮电费8.81万元、30208取暖费0万元、30209物业管理费0万元、30211差旅费6.49万元、30212因公出国（境）费用0万元、30213维修（护）费0万元、30214租赁费0万元、30215会议费0万元、30216培训费2.67万元、30217公务接待费0万元、30218专用材料费0万元、30224被装购置费0万元、30225专用燃料费0万元、30226劳务费2.64万元、30227委托业务费0万元、30228工会经费6.04万元、30229福利费0万元、30231公务用车运行维护费29.88万元、30239其他交通费0万元、30240税金及附加费用0万元、30299其他商品和服务支出0万元；2.310资本性支出0万元：31001房屋建筑物购建0万元、31002办公设备购置0万元、31003专用设备购置0万元、31005基础设施建设0万元、31006大型修缮0万元、31007信息网络及软件购置更新0万元、31008物资储备0万元、31009土地补偿0万元、31010安置补助0万元、31011地上附着物和青苗补偿0万元、31012拆迁补偿0万元、31013公务用车购置0万元、31018其他交通工具购置0万元、31021文物和陈列品购置0万元、31022无形资产购置0万元、31099其他资本性支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为30.04万元，完成预算62.58%，其中公务用车运行维护费预算金额为48万元，公务用车运行维护费决算支出数为30.04万元，决算数小于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严肃作风。公务接待费预算金额0万元，决算支出数0万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算30.04万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

阿坝州阿坝县人民代表大会常务委员会办公