阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算

阿坝县人民代表大会常务委员会办公室  

2023年部门预算

2023年2月14日

目录

一、 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

主要职责职能：一是审议决定重大事项；二是法律监督和工作监督；三是人事任免；四是代表工作；五是机关自身建设。

阿坝县人民代表大会及其常务委员会，作为地方国家权力机关，在县委的领导下，在上级人大及其常委会的监督、指导下，按照宪法和地方组织法赋予的职权，认真履行职责，行使职权，积极实施对县人民政府、县人民法院、县人民检察院及县监察委员会的法律监督和工作监督；在深入调查研究的基础上审议“一府一委两院”的工作报告，提出审议意见，对重大问题及时作出决议、决定，并督促贯彻执行；依法选举和任免县人大及其常委会组成人员以及“一府两院”国家机关工作人员；督促办理人大代表的议案、建议、批评和意见。

（二）阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2023年重点工作

1.坚持党的全面领导，在坚定正确政治方向上不偏不倚。

坚持党的全面领导。以习近平新时代中国特色社会主义思想统领人大工作，持续加强党的创新理论武装，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。充分发挥县人大常委会党组把方向、管大局、保落实的政治功能，自觉维护总揽全局、协调各方的领导地位，自觉把安排部署落实到人大工作各方面、全领域，确保人大工作正确的政治方向。

全力助推中心工作。认真贯彻关于加强和改进人大工作的决策部署。积极参与产业发展、依法治县、全域旅游、民族团结进步等中心工作。深化“两联一进”群众工作全覆盖。

依法行使重大事项决定权。紧紧围绕关系全县改革发展稳定大局的重大事项，通过法定程序作出决议决定，及时将重大决策部署通过法定程序转化为全县人民的共同意愿和自觉行动。

2.践行全过程人民民主，在保障人民当家作主上走深走实。

坚持以人民为中心。不断健全民主制度，丰富民主形式，拓宽民主渠道，保证人民平等参与、平等发展权利，发展更加广泛、更加充分、更加健全的全过程人民民主。

扩大人民有序政治参与。保证人民的知情权、参与权、表达权、监督权落实到县人大常委会工作的全过程。

3.紧扣高质量发展大局，在提升人大监督质效上见行见效

加强县域经济运行监督、预决算审查监督、法律法规监督。

加强专项工作监督。围绕中心工作和群众普遍关注的热点难点问题，依法开展监督。

加强审议意见跟踪督办。进一步强化措施加大审议意见跟踪督办力度，规范县人大常委会审议意见交办督办、信息沟通和结果反馈等程序。

加强专题调研视察。对清洁能源建设、全域旅游发展和城镇居民安全饮水保障等工作开展情况进行视察调研，充分发挥调查研究在人大监督工作中的先导作用。

4.发挥代表主体作用，在保障代表履职上用心用情

推进两联常态化制度化。不断优化常委会组成人员与人大代表、人大代表与人民群众的“两联”工作，开展“人大代表遍访年”活动。

加强代表履职能力建设。深入开展代表履职培训，全面加强代表政治、思想、作风、纪律建设，引导代表站稳政治立场。举办人大代表培训会，做好代表外出学习培训工作，提升代表履职能力。

提高代表建议办理质量。健全常委会领导牵头重点督办、各委室专项督办、人事代表工委协调督办的多层次建议督办机制，精准交办代表建议，提高代表履职积极性。

5.强化机关自身建设，在推动工作守正创新上出新出彩

全面加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，切实把党的政治建设摆在首位，巩固党史学习教育成果，坚持党建工作与业务工作同步推进、相互融合。

不断加强作风建设。认真履行全面从严治党主体责任，严肃党内政治生活，严格执行中央八项规定，坚决杜绝形式主义、官僚主义，锲而不舍纠“四风”树新风。支持配合派驻纪检监察组开展工作，强化纪律作风建设。发扬“拼、抢、实”作风，改进会风文风，高质量开好法定会议，把更多精力放在推动工作落实上。

持续强化信息宣传。进一步加强对意识形态工作的领导，强化宣传阵地建设。

切实提升工作合力。加强上下级人大学习交流，在重要议题衔接、重点工作联动、重大事项协调等方面主动对接配合。强化对乡镇人大规范化建设、代表活动等业务指导，坚持邀请乡镇人大主席列席常委会会议，参与常委会组织的视察、调研和执法检查活动，召开乡镇人大规范化建设现场推进会，指导乡镇人大完善机构、规范建设、依法履职。进一步深化与德阳市人大对口帮扶工作，密切与周边县市人大的联系，加强工作和经验交流。

二、部门预算单位构成

    阿坝县人民代表大会常务委员会办公室属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入806.71万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出611.26万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出101.69万元，医疗卫生与计划生育支出42.92万元，住房保障支出50.84万元。阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2023年收支总预算806.71万元,比2022年收支预算总数增加261.91万元，主要原因:一是2022年人大专项业务经费未下预算；二是2022年基础绩效未下预算。

（二）支出预算情况

 阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2023年支出预算806.71万元，其中：基本支出706.71万元，占87.6%；项目支出100万元，占12.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2023年财政拨款收支总预算806.71万元,比2022年财政拨款收支总预算增加261.91万元，主要原因:一是2022年人大专项业务经费未下预算；二是2022年基础绩效未下预算。

支出包括：一般公共服务支出611.26万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出101.69万元，医疗卫生与计划生育支出42.92万元，住房保障支出50.84万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款806.71万元，比2022年预算数增加261.91万元，主要原因:一是2022年人大专项业务经费未下预算；二是2022年基础绩效未下预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出611.26万元，占75.77%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出101.69万元，占12.61%；医疗卫生与计划生育支出42.92万元，占5.32%；住房保障支出50.84万元，占6.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2010101一般公共服务人大事务行政运行511.26万元，主要用于确保人大日常运转的人员工资、日常公用经费等的基本支出。

2.2010104一般公共服务人大事务60万元，主要用于县人代会、县人大常委会会议支出。

3.2010107一般公共服务人大事务30万元，主要用于人大代表考察学习、能力提升方面的支出。

4.2010108一般公共服务人大事务10万元，主要用于县人大代表开展代表工作方面的支出。

5.2080505养老保险67.79万元。

6.2080506职业年金33.9万元。

7.2101101医疗保险33万元。

8.2101103公务员医疗补助9.91万元。

9.2210201住房公积金50.84万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算基本支出806.71万元，其中：人员经费633.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、基础绩效奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、奖励金、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费172.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、交通工具运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数40.28万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.28万元，公务用车购置及运行维护费40万元。

     （一）2023年因公出国（境）经费0万元。较2022年预算经费0万元增长0%，主要原因是：历年来，无因公出国（境）经费预算。

    （二）2023年公务接待费0.28万元。较2022年预算经费0.37万元减少0.09万元，主要原因是：2023年公务接待费是按县上要求进行了递减。

    （三）2023年公务用车购置及运行维护费40万元。较2022年预算经费40万元无变化，主要原因：2022年、2023年年初预算都是按照人大办实有车辆5辆进行经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2022年预算经费0万元增长0%，主要原因是：阿坝县人民代表大会常务委员会办公室历年没有基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2023年机关运行经费财政拨款预算为172.86万元，比2022年预算增加95.67万元，增加123.94%,原因是2022年人大专项业务经费未下预算.

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

2023年阿坝县人民代表大会常务委员会办公室通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款706.71万元，专用项目预算当年拨款100万元,

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

    （七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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