阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算

阿坝县人民代表大会常务委员会办公室

2024年部门预算

2024年2月2日

目录

一、 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

主要职责职能：一是审议决定重大事项；二是法律监督和工作监督；三是人事任免；四是代表工作；五是机关自身建设。

阿坝县人民代表大会及其常务委员会，作为地方国家权力机关，在县委的领导下，在上级人大及其常委会的监督、指导下，按照宪法和地方组织法赋予的职权，认真履行职责，行使职权，积极实施对县人民政府、县人民法院、县人民检察院及县监察委员会的法律监督和工作监督；在深入调查研究的基础上审议“一府一委两院”的工作报告，提出审议意见，对重大问题及时作出决议、决定，并督促贯彻执行；依法选举和任免县人大及其常委会组成人员以及“一府两院”国家机关工作人员；督促办理人大代表议案、建议、批评和意见。

（二）阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2024年重点工作

1.坚持举旗铸魂，坚决把牢人大工作正确政治方向

坚持党的全面领导。以习近平新时代中国特色社会主义思想统领人大工作，始终把政治建设摆在首位，坚决拥护“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，持续提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚决维护县委揽全局、协调各方的领导地位，坚持重大事项事前请示、事中汇报、事后报告，确保人大工作重心与县委中心工作同向同步、合力合拍。严格遵守政治纪律和政治规矩，维护党的权威，严格落实县委“七八八十十”政治建设行为规范。

2.坚持服务大局，持续推进人大监督工作走深走实

助推县域经济蓄势赋能。围绕全县经济健康运行，强化全口径预算审查监督，发挥好预算联网监测平台作用，加强对财政预算和计划执行的动态监督。

对促进城乡融合发展的各项政策落实情况进行监督，实现以人大监督之力为城乡融合高质量发展保驾护航。

坚持靶向发力、综合施策，聚焦民生关切和社会事业开展监督。深入贯彻习近平生态文明思想，坚持生态优先、绿色发展。

3.坚持法治为基，努力彰显人大法治建设重要作用

助推法治建设行稳致远。加强对矿产资源法、劳动法、中医药“一法一条例”、职业教育法的执法检查。

做好群众来信来访工作。认真办理群众来信来访，回应人民群众关切。

加强基层立法联系点建设。有效发挥州人大立法联系点吸纳民意、反映民愿的重要作用，拓宽社会各界、基层群众有序参与立法的方法和途径、深度和广度，积极回应人民群众法治领域新期待，更好发挥民意“直通车”作用。

4.坚持人民至上，支持保障人大代表依法履职行权。

打造民主实践基层单元。用好基层立法联系点，用好人大代表联络站，用鲜活实践丰富全过程人民民主时代内涵。

着力提升代表履职能力。采取专题培训、视察调研和学习考察等形式，多层次多渠道组织代表开展培训学习。完善代表履职情况日常监督和通报制度，推行代表向选区选民报告履职情况制度。不断优化常委会组成人员与人大代表、人大代表与人民群众的“两个联系”，开展人大代表走进公、检、法活动，激发代表工作活力。

扎实推进代表建议办理。加强承办单位与领衔代表之间的沟通联系，强化主办和协办单位之间的沟通协作，督促承办单位建立答复承诺事项台账，推动代表建议落到实处、办出实效。

5.坚持守正创新，奋力推动人大自身建设提质增效

深入推进政治建设。加强党组织建设，进一步压实责任，强化从严管党治党的责任意识和主业意识，按照党组把方向、管大局、抓落实的要求，履行好党组对人大常委会机关工作领导责任，为各项工作开展提供坚强的政治保障。

突出抓好能力建设。坚持学习制度，针对性地开展理论学习、业务培训等活动，优化常委会组成人员和人大机关干部职工的知识结构，努力提高运用系统思维谋划全局工作的能力，增强解决问题、推动发展的能力。持续深化作风建设。

提升“三会”质量。以提高人代会、常委会、主任会议审议质量为核心，加强会议组织工作。

提升宣传工作水平。坚持正确的舆论导向，加强对人大制度、人大工作的宣传，努力营造人大依法履职的良好社会氛围。充分发挥黄陵人大微信公众号的作用，加强公众号的管理维护，充分利用各级媒体讲述人大故事、展现代表风采。

增强工作整体实效。密切与上级人大常委会的工作联系，自觉接受指导和监督，配合做好各项调研和检查工作。

二、部门预算单位构成。

阿坝县人民代表大会常务委员会办公室属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

按照综合预算的原则，阿坝县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入880.31万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出663.11万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出109.56万元，医疗卫生与计划生育支出47.74万元，住房保障支出59.90万元。阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2024年收支总预算880.31万元,比2023年收支预算总数增加73.6万元，主要原因:一是2023年人大部分专项业务经费未下预算；二是2023年人员经费艰边津贴调标等。

（二）支出预算情况

 阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2024年支出预算880.31万元，其中：基本支出770.31万元，占87.5%；项目支出110万元，占12.5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2024年财政拨款收支总预算880.31万元,比2023年财政拨款收支总预算增加73.6万元，主要原因:一是2023年人大部分专项业务经费未下预算；二是2023年人员经费艰边津贴调标等。

支出包括：一般公共服务支出663.11万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出109.56万元，医疗卫生与计划生育支出47.74万元，住房保障支出59.9万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算当年拨款880.31万元，比2023年预算数增加73.6万元，主要原因:一是2023年人大部分专项业务经费未下预算；二是2023年人员经费艰边津贴调标等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出663.11万元，占75.33%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出109.56万元，占12.45%；医疗卫生与计划生育支出47.74万元，占5.42%；住房保障支出59.9万元，占6.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2010101一般公共服务人大事务运行575.11万元，主要用于确保人大日常运转的人员工资、日常公用经费等的基本支出。

2.2010104一般公共服务人大事务40万元，主要用于县人民代表大会、县人大常委会会议支出。

3.2010106一般公共服务人大事务3万元，主要用于人大代表视察、执法检查等方面的支出。

4.2010107一般公共服务人大事务30万元，主要用于人大代表考察学习、能力提升方面的支出。

5.2010108一般公共服务人大事务15万元，主要用于县人大代表开展代表工作方面的支出。

6.2080505养老保险73.04万元。

7.2080506职业年金36.52万元。

8.2101101医疗保险35.36万元。

9.2101103公务员医疗补助12.38万元。

       10.2210201住房公积金59.9万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算基本支出880.31万元，其中：人员经费687.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、基础绩效奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、奖励金、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费175.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、交通工具运行维护费。资本性支出18万元，用于人大预算联网监督系统二期升级改造费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数40.27万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.27万元，公务用车购置及运行维护费40万元。

     （一）2024年因公出国（境）经费0万元。较2022年预算经费0万元增长0%，主要原因是：历年来，无因公出国（境）经费预算。

     （二）2024年公务接待费0.27万元。较2023年预算经费0.28万元减少0.01万元，主要原因是：2024年公务接待费是在上年基础上进行了递减。

     （三）2024年公务用车购置及运行维护费40万元。较2023年预算经费40万元无变化，主要原因：2023年、2024年年初预算都是按照人大办实有车辆5辆进行经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2024年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2023年预算经费0万元增长0%，主要原因是：阿坝县人民代表大会常务委员会办公室历年没有基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年人大阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2024年机关运行经费财政拨款预算为175.11万元，比2023年预算增加2.25万元，增加1.3%,原因是部分专项业务经费未下预算。

（二）政府采购情况

2024年政府采购金额为18万元，用于人大预算联网监督系统二期升级改造采购费。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

2024年阿坝县人民代表大会常务委员会办公室通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款770.31万元，专用项目预算当年拨款110万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

人大-2024年部门预算公开报表（部门公开）