中国人民政治协商会议四川省阿坝县委员会2019年部门预算

中国人民政治协商会议四川省

阿坝县委员会

2019年部门预算

2019年1月17日

目 录

一、   基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2019年重点工作

二、   部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

一、基本职能及主要工作
　　（一）阿坝县政协职能简介

政协的主要职能如下：1、政治协商：对县委和县政府的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。2、民主监督：对县委、县政府重大方针政策的贯彻执行、政府机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。3、参政议政：对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。

（二）阿坝县政协2019年重点工作

1、在县委、县政府的坚强领导下全面推进政协机关党的思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设。围绕中心，积极建言献策按照县委十三届六次全会提出的奋斗目标，认真开展专题调研、视察等履职活动，倾听民意，反映民声，集中民智，协商议政，为县委、县政府科学决策、民主决策提供参考。2、年内，组织县政协常委、部分委员赴县外学习考察乡村振兴工作，学习借鉴先进经验和做法。3、始终围绕脱贫攻坚、乡村振兴等中心任务和核心大局主动担当，积极助推。4、始终把稳定工作摆在最突出位置，充分发挥人民政协的统一战线功能。5、与时俱进，做好专项工作。6、始终坚持懂政协、会协商、善议政，加强政协委员和机关干部队伍建设，不断提升协商议政水平。7、完成县委、县政府、交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成
阿坝县政协属一级预算单位。我会内设机构为三委一室，分别是政协办公室、民族宗教法制群团委员会、经济科技委员会、提案文卫文史委员会。　　

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，阿坝县政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入593.45万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出463.92万元，社会保障和就业支出71.39万元，医疗卫生与计划生育支出17.85万元，住房保障支出40.29万元。阿坝县政协2019年收支总预算593.45万元,比2018年收支预算总数减少40.46万元，主要原因:是专项经费如会议费、文史资料收集整理费用缩减。
　　（一）收入预算情况
　　阿坝县政协2019年收入预算593.45万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入593.45万元，占100%。
　（二）支出预算情况
 阿坝县2019年支出预算593.45万元，其中：基本支出479.85万元，占81%；项目支出113.60万元，占19%　。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　阿坝县政协2019年财政拨款收支总预算593.45万元,比2018年财政拨款收支总预算减少40.46万元，主要原因:是专项经费如会议费、文史资料收集整理费用缩减。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入593.45万元。

支出包括：一般公共服务支出463.92万元，社会保障和就业支出71.39万元，医疗卫生与计划生育支出17.85万元，住房保障支出40.29万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　阿坝县政协2019年一般公共预算当年拨款593.45万元，比2018年一般公共预算当年拨款数减少40.46万元，主要原因:是专项经费如会议费、文史资料收集整理费用缩减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出463.92万元，占78%；社会保障和就业支出71.39万元，占12%；医疗卫生与计划生育支出17.85万元，占3%；住房保障支出40.29万元，占7%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1．一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项目）2019年预算数为350.32万元，主要用于 :政协机关的日常工作运行及人员工资等支出。

2．一般公共服务（类）政协事务（款）政协机关服务（项目）2019年预算数为20.00万元，主要用于政协机关的委员服务工作。

3．一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项目），2019年预算数23.6万元，主要用于政协每年的全体会议及常委会议的会务支出。

4．一般公共服务（类）政协事务（款）政协委员视察（项目），2019年预算数为70万元，主要用于政协委员的视察、调研、培训、学习及与民族、宗教界人士的联系、联络等工作支出。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出，2019年预算数为50.99万元，主要用于单位职工的养老保险缴费支出。

6、机关事业单位职业年金缴费支出，2019年预算数为20.40万元。主要用于单位职工职业年金缴费支出。

7、行政单位医疗，2019年预算数为17.85万元，主要用于单位职工医疗保险补助支出。

8、住房公积金，2019年预算数为40.29，主要用于单位职工住房保障支出。　　

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　阿坝县政协2019年一般公共预算基本支出593.45万元，其中：人员经费414.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费179.30万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　阿坝县政协2019年“三公”经费财政拨款预算数33.15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.15万元，公务用车购置及运行维护费32.00万元。

（一）2019年因公出国（境）经费0万元。

（二）2019年公务接待经费1.15万元。较2018年预算经费1.15万元相比无增减。

（三）2019年公务用车购置及运行维护费32万元。较2018年预算经费32万元无增减。
　八、政府性基金预算支出情况说明
　　阿坝县政协2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　阿坝县2019年机关运行经费财政拨款预算为179.3万元，比2018年预算减少38.7万元，减少18%。主要原因:是专项经费如会议费、文史资料收集整理费用缩减。

（二）政府采购情况
　无
    （三）国有资产占有使用情况

无
（四）绩效目标设置情况

2019年阿坝县政协通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款593.45万元。
　　十、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

  （七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　  （九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                     政协阿坝县委员会

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