2020年度

四川省阿坝州阿坝县政协办部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2021年9月15日

第一部分部门概况.......................................................................................................................4

一、基本职能及主要工作..........................................................................................................4

（一）主要职能。.................................................................................................................4

（二）2020年重点工作完成情况。......................................................................................4

二、机构设置............................................................................................................................4

第二部分2020年度部门决算情况说明.........................................................................................5

一、收入支出决算总体情况说明...........................................................................................5

二、收入决算情况说明.........................................................................................................5

三、支出决算情况说明.........................................................................................................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................................................................6

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.................................................................6

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.................................................................7

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.................................................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................................................8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...........................................................................9

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明...........................................................9

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明...........................................................9

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................................................................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................................................................11

十、其他重要事项的情况说明................................................................................................11

（一）机关运行经费支出情况............................................................................................11

（二）政府采购支出情况....................................................................................................11

（三）国有资产占有使用情况............................................................................................11

（四）预算绩效管理情况。................................................................................................12

第三部分名词解释.....................................................................................................................16

第四部分附件............................................................................................................................19

附件1..........................................................................................................................................19

项目2020年部门整体支出绩效评价报告..................................................................................19

附件2..........................................................................................................................................20

项目2020年绩效评价报告.........................................................................................................20

第五部分附表............................................................................................................................26

一、收入支出决算总表............................................................................................................26

二、收入决算表.......................................................................................................................26

三、支出决算表.......................................................................................................................26

四、财政拨款收入支出决算总表.............................................................................................26

五、财政拨款支出决算明细表................................................................................................26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................................................................26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........................................................................26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........................................................................26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..........................................................................26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........................................................26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................................................................26

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................................................26

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................................................................26

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................................................................26

第一部分部门概况

     一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

政协的主要职能如下：1、政治协商：对县委和县政府的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。2、民主监督：对县委、县政府重大方针政策的贯彻执行、政府机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。3、参政议政：对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。

（二）2020年重点工作完成情况。

今年按照年初工作目标，我会积极开展视察、调研、访贫问苦、建言献策、维护稳定及脱贫攻坚工作，为我县的社会经济发展发挥了积极作用。

    二、机构设置

中国人民政治协商会议四川省阿坝县委员会是县级一级预算单位，内设三委一室：办公室、经济科技委员会、民族宗教法制群团委员会、提案文史委员会。下属一级预算单位1个，其中行政单位1个。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

包括单位收入、支出年初预算安排2020年度总计收入774.17万元、较2019年对比增长76.11万元，2020年度支出794.84万元。较2019年对比增长57.94万元，主要原因是2019年会议推迟到2020年召开，视察工作增加。本年收入774.17万元、支出年初预算安排794.84万元，收入比上年增加76.11万元，增9.8%，支出年初预算安排比上年增加134.04万元，增幅16.86%。本年度收入增加原因开展委员考察工作、2019年度政协全体会议推迟至2020年召开。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计774.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入774.14万元，占100%；其他收入0万元，占0%。我单位无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计794.84万元，其中：基本支出701.24万元，占88%；项目支出93.61万元，占12%；上缴上级出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年收入774.17万元、支出年初预算安排794.84万元，收入比上年增加76.11万元，增9.8%，支出年初预算安排比上年增加134.04万元，增幅16.86%。本年度收入增加原因开展委员考察工作、2019年度政协全体会议推迟至2020年召开。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出794.84万元，占本年支出合计的100%。与2019年的财政拨款支出736.91相比，出年初预算安排比上年增加57.94万元，增幅10.78%。本年度收入增加原因开展委员考察工作、2019年度政协全体会议推迟至2020年召开。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本年总支出794.84万元，其中：其中：2010201金额544.2万元，占总支出68.47%；2010203金额20万元，占总支出2.52%；2010204金额26.56万元，占总支出3.34%；2010205金额66.25万元，占总支出的8.34%；2080505金额42.78万元，占总支出5.38%；2080506金额21.39万元，占总支出2.69%，2101101金额23.65万元，占总支出2.98%，2210201金额40.88万元,占总支出的5.14%。2101103金额8.34万元，占总支出的1.05%.2010299金额0.8万元，占总支出的0.09%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 2020年一般公共预算支出决算数为794.85，完成预算95%。其中：

 1.预、决算差异情况。年初预算201一般公共服务支出金额658.92万元，决算时一般公共服务支出金额657.82万元；完成预算85%。

 2.预算时208社会保障和就业支出金额75.43万元，决算时社会保障和就业支出64.17万元；完成预算85%.

 3.210卫生健康支出预算时金额27.56万元，决算时210卫生健康支出金额31.98万元；完成预算100%。

 4.预算时221住房保障支出金额42.56万元，决算时221住房保障支出金额48.88万元；完成预算100%。

差异原因分析。本年度预、决算差异不大，存在较小差异的原因是因为本年度单位有1人退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2020年一般公共预算财政拨款基本支出701.25万元，其中：

人员经费570.30万元，主要包括：基本工资110.29万元、津贴补贴152.93万元、奖金9.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.78万元、职业年金缴费21.39万元、其他社会保障缴费1.82万元、离休费16.24万元、抚恤金34.76万元、生活补助49.72万元、医疗费补助8.34万元、奖励金54.92万元、住房公积金40.88万元、其他对个人和家庭的补助支出0.69万元，公务员医疗补助缴费8.34万元。

日常公用经费130.95万元，主要包括：办公费46.51万元、印刷费0.63万元、水费2.39万元、邮电费7.2万元、差旅费8.46万元、维修（护）费12.02万元、培训费0.29万元、公务接待费0.05万元、工会经费5.39万元、福利费0.01万元、公务用车运行维护费48万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为48.05万元，完成预算100%

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算48万元，占99%；公务接待费支出决算0.5万元，占1%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出48万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费2020年决算支出48万元，比2019年减少21.17万元，原因去年我单位未开展委员视察工作，今年开展视察工作，领导出外县、州市出差时间增加。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出48万元。主要用于县政协开展政治协商、民主监督、参政议政、脱贫攻坚等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2019年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车0辆、越野车5辆、载客汽车0辆。

3.公务接待费，2020年决算支出0.05万元，较2019年支出下降1.1万元，主要原因是我单位严格执行厉行节约的要求，“三公”经费支出均控制在年初预算内。公务接待1批，10人次，人均接待费用50元。外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，阿坝县政协办机关运行经费支出130.94万元，比2019年增加35.72万元，增长37.51%，主要原因是人员增加，会议及考察增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，阿坝县政协共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于单位开展各项工作所需。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标完成情况。

1.根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看整体完成情况良好。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

   （1）本部门在2020年度部门决算中反映“机关服务”“委员视察”等2个项目绩效目标实际完成情况。

   （2）政协会议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为26.56万元，发现的主要问题：两会的召开时间较为被动，一般需要遵循上级两会的召开时间和其他工作要求来定本年度会议召开时间，延迟到第二年的情况较多。

   （3）委员视察项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数66.25万元，执行数为66.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了政协协商议政、委员培训、委员视察调研、建言献策权利的顺利实现，通过各种委员活动的开展，为县委、县政府科学决策提供依据，畅通了县委、县政府与各族、各界群众沟通的渠道。

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

2020年我单位预算执行过程中，会议不能如期举行及时完成，主要原因是因为今年是我县整县脱贫摘帽攻坚巩固之年，全县干部职工包括政协委员均全力以赴，在时间上不好固定。2021年我单位将合理安排时间，尽早完成该项工作同时按时按质执行预算安排。

第三部分       名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分       附件

附件1 阿坝县政协2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）情况

（一）机构组成

阿坝县政协属于独立核算单位，是一级预算单位，机关内设机构4个：办公室、经济科技委员会、民族宗教法制群团委员会、提案文卫文史委员会，无下级预算单位。

（二）机构职能

对国家大政方针以及我县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。组织和引导委员选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，广泛开展考察、视察活动，深入进行调查研究，积极主动地向党政领导机关提出建议性的意见，参政议政；代表并维护我县委员的合法权益，反映委员的意见、要求和建议，为委员参政议政做好服务工作；调动全县政协委员和所联系人士的积极性，充分发挥他们的专长和作用，积极参加两个文明建设，为促进我县经济建设快速发展作出贡献；组织开展各种不同类型的学习和培训活动，全面提出委员的政治、经济、文化素质和参政议政能力；开展文史资料的征集、整理、研究和出版工作；参与县委、县政府的中心工作，全面完成上级下达的各项工作任务。

（三）人员概况

今年我单位人事核定公务员编制16人，目前在职公务员为17人，行政工勤6人，在职5人。离休人员1人。年末职工人数22人。事业2人，退休人员工资全部转入社保。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年收入774.17万元、支出年初预算安排794.84万元，收入比上年增加76.11万元，增9.8%，支出年初预算安排比上年增加134.04万元，增幅16.86%。本年度收入增加原因开展委员考察工作、2019年度政协全体会议推迟至2020年召开。

2020年度“三公”经费收入总计48.05万元，其中：公务用车购置及运行费48万元，公务接待费0.05万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年度财政资金支出794.85万元，其中：基本支出701.24万元，项目支出93.61万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

阿坝县政协严格按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡；2020年度结余结转为0万元。

（二）执行管理情况。

阿坝县政协按照工作进度，及时合理支出资金。对于结余结转资金按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各月执行情况良好。

1、行政运转保障。

阿坝县政协财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担我县政协事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障政协机关及委员正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、公务用车购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政协机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于政协会议专项业务工作的经费支出。

2、机关厉行节约。

2020年阿坝县政协无机关人员因公出国计划，费用为0万元、公车运行维护费48万元。2020年车辆运行维护费支出48万元，主要用于政协机关和委室和开展政协委员视察、调研、脱贫攻坚、维稳等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务接待费0.05万元，公务接待1批，10人次，人均接待费用50元。

3、专项预算项目支出绩效。

项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标，控制支行成本，提高项目发挥作用。我会2020年度项目支出主要是政协会议费、政协委员视察、调研费等，政协会议费主要用于县政协全体会议相关费用支出、政协委员视察调研费主要用于委员开展视察、调研工作，机关联络宗教界人士相关费用支出。

（三）综合管理情况。

2020年度阿坝县政协无非税收入。2020年政府采购计划具体实施与备案表一致。国有资产纳入资产信息系统管理，对新增固定资产及时入帐。

根据相关法律法规规定，结合我会工作职能和工作实际，制定了2020年《阿坝政协内部控制制度》。

按规定及时在政府门户网站公开2020年度预决算。

包括政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况等。

（四）整体绩效。

阿坝县政协绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标内容，我会自评得分为90分，自评结果良好。

（二）存在问题。

我会整体预算支出进度较慢。

（三）改进建议。

1.按照日常工作开展情况，加快预算资金即日常公用经费和项目经费会议费的拨付进度。

2.资金使用效益有待进一步提高。进一步强化预算管理，严谨科学、结合实际制定年初预算，财务行为在预算范围内有序开展，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，做到支出有据可依。

3.进一步健全财务管理制度及内部控制制度，不断更新管理思路，在规范财政收支上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

4.进一步优化预算资金拨付制度，针对特殊经费，调整相应拨付时间。比如县政协全体会议，一般都是年底或者次年年初才召开，该项目资金报销进度无法按季开展，应该该项工作完成后完成报销。 

附件2

2020年政协会议、委员视察项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目基本情况;1、政协会议：包括政协全体会议和政协常委会议。政协全体会议就是在中国共产党的组织与带领下，召开的各民主党派政治协商会议，让他们在会议中广泛的行使他们的监督权，建议权，该会议每年举行一次。政协常委会议主要是审议政协日常工作中的重大事项，一般每季度举行一次，必要时可临时举行。我会根据工作需求向县财政局申请经费26.56万元，用于会议所需耗材、参会人员食宿等支出。2、委员视察：指政协委员通过参加政协平时组织的视察、调研、调查活动，就各项事业及群众关注的热点难点问题进行研究，向党政有关部门提出意见建议。 向县财政局申请经费66.25万元，用于政协组织委员开展视察、调研、民主上层人士联络等活动的培训、食宿、耗材、公务用车等开支，经县政协局审批。

（二）项目开展情况。1、政协常委会议按季度正常召开，并完成了每次会议议题。会议圆满完成了会议全部议程。2、县政协根据年初工作目标安排，组织委员开展了“大力发展高原特色旅游业，服务县域经济可持续发展”、“建档立卡贫困户义务教育阶段子女辍学情况”、“如何规范和正确引导民间调解，加强基层社会治理工作”等调研，组织委员赴新疆考察学习社会治理、生态建设、旅游开发情况。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论为98分。（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1.项目决策

项目设置完全符合新形式下党中央对政协工作的要求和人民政协事业的发展需求，符合《中共中央关于进一步加强政协工作的意见》相关精神。

2.项目管理

资金分配情况合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用等科学合理。2020年1月财政局即通过大平台系统将政协会议26.56万元、委员视察66.25万元下达。资金到位率100%。上述2项经费都专款专用，资金支出合法全规，使用规范，严格按照相关财务管理制度执行，资金拨付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实准确，资金使用率100%。

3.项目绩效

按照绩效目标，1、圆满完成了会议的各项议程和任务，充分发挥了政协建言献策、服务大局的重要作用，为政协履职提供了有力保障。2、全年政协共组织开展协商议政为县委县政府了解社情民意、科学决策提供了参考，得到了县委的充分肯定。通过上述2项目标的完成，政协组织政协委员履职尽责，在增进共识中汇聚力量，在服务大局中主动作为，在协商关系中促进和谐，为建设美丽繁荣和谐阿坝县作出了积极贡献。

三、存在主要问题

在项目实施过程中，特别是政协会议，由于该项目的实施需遵循上级“两会”的要求和县委工作的安排，在如期完成上存在一定的机动性，全体会议延迟至第二年年初召开的情况比较普遍，在一定程度上影响了项目完成的时效性。

（一）相关措施建议

进一步优化预算资金拨付制度，针对特殊经费，调整相应拨付时间。比如县政协全体会议，一般都是年底或者次年年初才召开，该项目资金报销进度无法按季开展，应该该项工作完成后完成报销。

第五部分       附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

中国人民政治协商会议四川省阿坝州阿坝县委员会办公室（本级）