中国人民政治协商会议四川省阿坝县委员会

中国人民政治协商会议四川省阿坝县委员会 

2023年部门预算

2023年2月10日

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

 一、基本职能及主要工作

（一）阿坝县政协职能简介

政协的主要职能如下：一是政治协商：对县委和县政府的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。二是民主监督：对县委、县政府重大方针政策的贯彻执行、政府机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。3、参政议政：对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。

（二）阿坝县政协2023年重点工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届四中、五中全会精神及中央、省、州、县委政协工作会议精神，在中共阿坝县委的坚强领导下，紧扣“生态、发展、民生、稳定、作风”五个关键，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构的重要作用，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，动员组织广大政协委员自觉维护核心，倾力服务中心，共筑聚力同心，提振干事信心。

强化思想理论武装，自觉维护核心 党的领导是人民政协事业发展进步的根本保证，我们必须以党的旗帜为旗帜、以党的方向为方向、以党的意志为意志，自觉把坚持党的领导贯穿于政协工作的始终，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想把党的主张和意图转化为各族各界人士的思想共识和行动自觉，与党同心同德、同向同行、同频共振。

加强协商资政实践，倾力服务中心 始终坚持“县委中心工作推进到哪里，政协履职就跟进到哪里；县委工作部署到哪里，政协作用就发挥到哪里”的工作导向，积极搭建“有事来协商”平台，组织广大委员深入基层，深入群众，了解民情，反映民意，广聚民智，使政协工作符合人民群众的心愿，切合人民群众的期盼，不断提高建言资政的针对性和实效性。要紧扣我县国民经济和社会发展“十四五”规划，县委、县政府工作重点、群众生产生活难点、社会治理焦点等深入开展协商议政活动。要着眼脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接、红色文化的挖掘与打造等课题开展调查研究，围绕曼泽塘景区的开发等开展视察活动，不断提高建言资政的深度、广度，为县委、县政府科学决策、民主决策提供参考。

强化统战政治功能，共筑聚力同心 充分发挥中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的独特优势，始终把和谐稳定摆在最突出位置，深入开展“两联一进”群众工作全覆盖，进一步转变工作作风，密切联系群众；大力宣传中央、省、州、县委重大决策部署，协助党委政府做好统一思想、增进共识、凝聚人心、理顺情绪的工作；注重发挥政协委员中华民族宗教界人士的独特作用，引导僧俗群众树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观和宗教观，持续巩固民族团结进步创建成果。

加强履职能力提升，提振干事信心 始终把党的建设摆在首位，强化政协党组在政协组织中的领导核心作用。要持续开展委员履职“五个一”活动，引导委员“知责于心、担责于身、履责于行”,进一步提升履职能力和水平。要全面提升提案、文史、社情民意等专项工作水平，完善协商议政内容和形式，更加灵活、更为经常地开展专题协商、对口协商和提案办理协商。要扎实开展党史学习教育，不断巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，严明党的政治纪律和政治规矩，充分发挥政协机关的统筹协调作用、日常运转的枢纽作用、后勤服务的保障作用。

砥砺奋进一往无前，持续发力永不止步。新时代赋予光荣使命，新担当展现绚丽风采，让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在中共阿坝县委的坚强领导下，牢记使命，勇于担当、锐意进取、不负韶华，为奋力建设“川甘青三省交界地区区域发展先行县”作出新的更大的贡献！

二、部门预算单位构成

阿坝县政协属一级预算单位。我会内设机构为三委一室，分别是政协办公室、民族宗教法制群团委员会、经济科技委员会、提案文卫文史委员会。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入798.24万元，上年结转0万元；基本支出728.24万元，项目支出70万元，分类支出包括：一般公共服务支出612.23万元，社会保障和就业支出99.54万元，医疗卫生与计划生育支出36.69万元，住房保障支出49.77万元。

   （一）收入预算情况

阿坝县政协2023年收入预算798.24万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入798.24万元，占100%。

   （二）支出预算情况

阿坝县2023年支出预算798.24万元，其中：基本支出728.24万元，占91.23%；项目支出70万元，占8.77%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县政协2023年财政拨款收支总预算798.24万元,比2022年财政拨款收支总预算增加257.32万元，主要原因:人员经费增加，考察视察费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入798.24万元。

支出包括：一般公共服务支出612.23万元，社会保障和就业支出99.54万元，医疗卫生与计划生育支出36.69万元，住房保障支出49.77万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

 阿坝县政协2023年一般公共预算当年拨款728.24万元，比2022年一般公共预算当年拨款数增加257.32万元，主要原因:人员经费增加，考察视察费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 一般公共服务支出612.23万元，占77%；社会保障和就业支出99.54万元，占12.46%；医疗卫生与计划生育支出36.69万元，占4%；住房保障支出49.77万元，占6.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2010201行政运行经费，2023年预算数为542.13万元，主要用于:政协机关的日常工作运行及人员工资等支出。

2.2010204政协会议经费，2023年预算数40万元，主要用于政协每年的全体会议及常委会议的会务支出。

3.2010205委员视察经费，2023年预算数为30万元，主要用于政协委员的视察、调研、培训、学习及与民族、宗教界人士的联系、联络、文史资料的收集等工作支出。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2023年预算数为66.36万元，主要用于单位职工的养老保险缴费支出。

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2023年预算数为33.18万元。主要用于单位职工职业年金缴费支出。

6.2101101行政单位医疗，2023年预算数为32.29万元，主要用于单位职工医疗保险补助支出。

7.2210201住房公积金，2023年预算数为49.77，主要用于单位职工住房保障支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县政协2023年一般公共预算基本支出728.24万元，其中：人员经费648.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费79.71万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。项目支出70万元，其中政协会议经费40万主要用于政协每年的全体会议及常委会议的会务支出。委员视察经费30万元主要用于政协委员的视察、调研、培训、学习及与民族、宗教界人士的联系、联络、文史资料的收集等工作支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县政协2023年“三公”经费财政拨款预算数48.26万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.26万元，公务用车购置及运行维护费48.00万元。

（一）2023年因公出国（境）经费0万元。

（二）2023年公务接待经费0.26万元。较2022年预算经费0.33万元相比减少0.07万元。

（三）2023年公务用车购置及运行维护费48万元。较222年无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝县政协2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

      （一）机关运行经费

阿坝县2023年机关运行经费财政拨款预算为79.71万元。

     （二）政府采购情况

无。

   （三）国有资产占有使用情况

无。

   （四）绩效目标设置情况

2023年阿坝县政协通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款728.24万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政协2023年部门预算公开报表（部门公开）