（二）2019年重点工作完成情况。在州纪委和县委县政府的坚强领导下，县纪委监察局坚决贯彻执行各项工作部署，结合省、州下达的任务目标，紧紧围绕我县“发展民生稳定”三件大事，全面压实“两个责任”，坚定不移地推进党风廉政建设和反腐败斗争;持续推进作风建设，切实转变干部作风;坚持高压态势，开展重大政策、整点领域、重点行业、重点部门的监督检查。

二、机构设置。

我委为独立核算全额拨款行政单位，截止2019年底我单位共有编制47个，其中公务员编制44个，行政工勤编制3个。较上年增加22个，是因为派驻纪检组合署办公。目前在职职工35人，其中公务员32人，工勤人员3人，是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入年初预算安排761.59万元，2018年年初预算安排560.3万元，本年收入年初预算安排比上年增加201.29万元，增幅35%，本年基本支出年初预算安排761.59万元，2018年年初预算安排560.3万元，比上年增加201.29万元，增幅35%，因本年度派驻纪检监察组合署办公人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计808.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入761.59万元，占94%；财政应返还额度46.96万元,占6%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计808.55万元，其中：基本支出808.55万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计808.55万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加240.70万元，增长主要变动原因是本年度派驻纪检监察组合署办公人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出808.55万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加174.21万元，增长27%。主要变动原因是本年度派驻纪检监察组合署办公人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出808.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出545.86万元，占67.51%；社会保障和就业支出78.77万元，占9.74%；医疗卫生支出28.91万元，占3.57%；住房保障支出49.65万元，占6.14%，其他支出105.37万元，占13.03%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为808.55万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务2011101:支出决算为545.86万元，完成预算119%。

2.社会保障和就业:2080505金额53.56万元，2080506金额25.21万元，支出决算为78.77万元，完成预算104%。

3.医疗卫生与计划生育2101101:支出决算为28.91万元，完成预算100%。

4.住房保障支出2210201：支出决算为49.65万元，完成预算103%。

5.2299901其他支出105.37万元。

决算数与预算数存在差异的主要原因：人员变动。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出808.55万元，其中：

人员经费652.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费155.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为27.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行了中央八项规定，厉行节约的要求。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算26.93万元，占99%；公务接待费支出决算0.19万元，占1%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出26.93万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年下降12%。较2018年支出下降12%，主要是因2018年车辆大修，2019年维修费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出26.93万元。主要用于督查、办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.19万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年下降45%。主要原因是严格执行了中央八项规定，厉行节约的要求。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，21人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年，在州纪委监委和县委的坚强领导下，阿坝县纪委监委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，按照中央、省、州和县纪委全会工作部署，明确重点，不断建立健全工作机制，强化措施，狠抓落实，充分履行监督执纪问责和监督调查处置职责，深入推进全县党风廉政建设和反腐败工作，为建设川甘青三省交界地区区域发展先行县提供坚强的政治纪律保证。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出155.69万元，比2018年增加8.77万元，增长5%。主要原因是人员配备和硬件设施改善以及不断建立健全工作机制，强化措施，加大督查、办案、巡查力度等。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额3.6万元，其中：政府采购货物支出3.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公家具采购。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆7辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车4辆。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务2011101行政运行：指单位按有关规定对基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等的资金。

5.社会保障和就业;2080505机关单位基本养老保险缴费：指单位按有关规定对单位基本养老保险缴费的资金使用。2080506机关事业单位职业年金缴费：指单位按有关规定对单位机关事业单位职业年金缴费的资金使用。

6.医疗卫生与计划生育2101101：指单位按有关规定对单基本医疗保险缴费的资金使用。

7.住房保障2210201：指指单位按有关规定对住房公积金的使用。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

中共阿坝县纪律检查委员会2019年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。根据文件规定，中共阿坝县纪律检查委员会与阿坝县监察委员会、阿坝县委巡察办、派驻纪检监察组合署办公，实行一套工作机构的体制。

（二）机构职能。履行党的纪律检查、国家监察和县级巡察职能。

（三）人员概况。我委局为独立核算全额拨款行政单位，截止2019年底我单位共有编制47个，其中公务员编制44个，行政工勤编制3个。较上年增加22个，是因为派驻纪检组合署办公。目前在职职工35人，其中公务员32人，工勤人员3人，是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年年初收入预算数为714.9万元，调整预算数761.59万元，财政应返回额度46.96万元，决算收入数808.55万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年年初预算支出数为714.9元，调整预算数808.55元，决算支出数808.55万元。其中基本支出761.59万元，年末结转和结余46.96万元。具体如下：

按功能分类支出情况（2018年按功能分类实际支出634.34万元）

1.201-一般公共服务支出545.86万元.

2.208-社会保障和就业支出78.77万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。

3.210-医疗卫生与计划生育支出28.91万元，主要用于用于行政单位医疗。

4.221-住房保障支出支出49.65万元，主要用于住房公积金。

5.229-其他支出105.37万元。

按经济分类支出情况（2019年按经济分类总支出数为808.55万元）

1.人员经费652.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.公用经费155.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照县财政局部门预算要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（二）专项预算管理。

严格按照机关《专项预算管理制度》执行财务预算收支管理，认真执行县财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行专项预算、政府采购等财务活动。

（三）结果应用情况。

在执行国家有关财务法律法规的同时，建立健全内部财务管理制度，按照党风廉政建设的要求，全体干部职工廉洁奉公、忠于职守。禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。制定了相关规章制度，加强了项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。财务活动接受审计、财政等部门的监督检查，不存在违规进行资产购置，擅自处置财产、对外投资，财政票据管理、使用不规范等问题，较好地坚持财务“一支笔”的审批制度和复核制度，按照规定保管会计档案，并建立完善的内部控制制度和监督制度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我委局部门支出预算，保障了机关日常正常运转，全面有力协助县委推动从严治党，加强党风建设和组织协调反腐败工作。增强群众满意度，有力促进了社会和谐发展，部门整体支出绩效自评得良好

（二）存在问题。

一是基础工作尚需完善，二是绩效目标管理应更科学，三是绩效评价质量有待提高，四是评价结果应用不完全等问题。

（三）改进建议。

一是加强财政预算和决算的吻和度，按业务需要合理规划，二是加强与财政部门的沟通,提高资金的使用效率。

纪委2019年决算公开报表

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