2020年度

中共阿坝县纪律检查委员会部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2021年9月9日

第一部分部门概况.......................................................................................................................4

一、基本职能及主要工作..........................................................................................................4

（一）主要职能。.................................................................................................................4

（二）2020年重点工作完成情况。......................................................................................4

二、机构设置............................................................................................................................4

1.***.................................................................................................................................4

2.***.................................................................................................................................4

3. ***.................................................................................................................................4

第二部分2020年度部门决算情况说明.........................................................................................5

一、收入支出决算总体情况说明..........................................................................................5

二、收入决算情况说明.........................................................................................................5

三、支出决算情况说明.........................................................................................................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................................................6

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.................................................................6

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.................................................................7

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.................................................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................................................8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..........................................................................9

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明...........................................................9

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明...........................................................9

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................................................................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................................................................11

十、其他重要事项的情况说明................................................................................................11

（一）机关运行经费支出情况............................................................................................11

（二）政府采购支出情况....................................................................................................11

（三）国有资产占有使用情况............................................................................................11

（四）预算绩效管理情况。................................................................................................12

第三部分名词解释.....................................................................................................................16

第四部分附件............................................................................................................................19

附件1..........................................................................................................................................19

XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告............................................................................19

附件2..........................................................................................................................................20

XXX项目2020年绩效评价报告................................................................................................20

第五部分附表............................................................................................................................24

一、收入支出决算总表...........................................................................................................24

二、收入决算表......................................................................................................................24

三、支出决算表......................................................................................................................24

四、财政拨款收入支出决算总表.............................................................................................24

五、财政拨款支出决算明细表................................................................................................24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................................................................................24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........................................................................24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........................................................................24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..........................................................................24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........................................................24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................................................................24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................................................24

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................................................24

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................................................24

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据文件规定，中共阿坝县纪律检查委员会与阿坝县监察委员会、阿坝县委巡察办合署办公，实行一套工作机构、三个机关名称的体制，履行党的纪律检查、国家监察和县级巡察职能。

（二）2020年重点工作完成情况。2020年，在州纪委和县委县政府的坚强领导下，县纪委监察局坚决贯彻执行各项工作部署，结合省、州下达的任务目标，紧紧围绕我县“发展民生稳定”三件大事，全面压实“两个责任”，坚定不移地推进党风廉政建设和反腐败斗争;持续推进作风建设，切实转变干部作风;坚持高压态势，开展重大政策、整点领域、重点行业、重点部门的监督检查。

    二、机构设置

我委局为独立核算全额拨款行政单位，截止2020年底我单位共有编制51个，其中公务员编制44个，行政工勤编制3个，新增事业编制4人。较上年增加4个，是因为巡察办成立巡察保障中心。目前在职职工49人，其中公务员42人，工勤人员3人，事业4人，是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1048.08万元，支出总计1045.08万元。与2019年相比，收、支总计各增加286.49万元，增长37%。主要变动原因是本年度增设巡察保障中心以及人员招录。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1048.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1038.54万元，占99%财政应返还额度9.54万元，占1%；。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

    三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1045.08万元，其中：基本支出1045.08万元，占100%；项目支出0万元，占0%。（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1048.08万元，支出总计1045.08万元。与2019年相比，收、支总计各增加286.49万元，增长37%。主要变动原因是本年度增设巡察保障中心以及人员招录。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1045.08万元，占本年支出合计的99.7%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加236.52万元，增幅29.2%，主要变动原因是增设巡察保障中心人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1045.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出727.98万元，占69.6%；社会保障和就业支出100.59万元，占9.6%；医疗卫生支出46.26万元，占4.4%；住房保障支出65.82万元，占6.3%，其他支出104.43万元，占10%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1045.08，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务2011101:支出决算为727.98万元，完成预算99%。主要原因是人员经费增加。

2.社会保障和就业:2080505金额67.03万元，2080506金额33.53万元，支出决算为100.59万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育2101101:支出决算为46.26万元，完成预算100%。

4.住房保障支出2210201：支出决算为65.82万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1045.08万元，其中：

人员经费826.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费146.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为49.41万元，完成预算100%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算47.62万元，占**%；公务接待费支出决算1.79万元，占**%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，。

2.公务用车购置及运行维护费支出47.62万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加45%，主要原因为购置公务用车1辆以及用于督查、办案等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

其中：公务用车购置支出29.62万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：越野车1辆、金额29.62万元，主要用于督查纪律检查等工作。截至2020年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车3辆、越野车3辆。

公务用车运行维护费支出18万元。主要用于督查、办案等纪律检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.79万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加1.7万元，增长78%，主要原因是严格执行了，中央八项规定，厉行节约的要求，督查办案等工作需要。“三公”经费均控制在年初预算内。

国内公务接待支出1.79万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待21批次，72人次（不包括陪同人员），共计支出1.79万元，具体内容包括：督查办案等业务活动餐饮费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出1045.08万元，2019年基本支出808.56万元，比上年增加236.52万元，增幅29.2%，因本年度增设巡察保障中心人员经费增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额3.6万元，其中：政府采购货物支出3.6万元、主要用于办公用品采购。（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆7辆，其中：执法执勤用车4辆、其他用车3辆。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

本部门在2020年度部门决算中无项目支出。

第三部分       名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

中共四川省阿坝州阿坝县纪律检查委员会（本级）