2021年度

中共阿坝县纪律检查委员会部门决算

目录

公开时间：2022年8月29日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

（一）主要职能。4

（二）2020年重点工作完成情况。5

二、机构设置6

1.***6

2.***6

3.***6

第二部分2020年度部门决算情况说明7

一、收入支出决算总体情况说明7

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况9

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况10

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明12

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明12

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明12

八、政府性基金预算支出决算情况说明14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明14

十、其他重要事项的情况说明14

（一）机关运行经费支出情况14

（二）政府采购支出情况14

（三）国有资产占有使用情况14

（四）预算绩效管理情况。14

第三部分 名词解释16

第四部分附表19

一、收入支出决算总表20

二、收入决算表21

三、支出决算表22

四、财政拨款收入支出决算总表23

五、财政拨款支出决算明细表24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表28

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

     一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

根据文件规定，中共阿坝县纪律检查委员会与阿坝县监察委员会、合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查、国家监察职能。纪委、监委主要职责如下:

1.主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实州纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推动全面从严治党，加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.负责检查并处理县直各部门、各单位，各乡镇党的组织和县管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

3.对本地区所有行使公权力的公职人员依法实施监察;履行监督、调查、处置职责，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定，对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。为履行上述职权，监察委员会可以采取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等措施。

4.负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪和廉政教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作和国家监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

5.承办州纪委、监委和县委交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况

2021年，在州纪委、县委和县政府的坚强领导下，县纪委监察局坚决贯彻执行各项工作部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,从严落实管党治党政治责任,坚定不移全面推进廉洁阿坝建设,坚决有力净化修复政治生态,全面从严治党向纵深推进。在阿坝州纪委和阿坝县委的坚强领导下,全县纪检监察组织増强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,在防控疫情斗争、决胜全面建成小康社会等大战大考中忠诚履职尽责,充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用,坚定稳妥、稳中求进推进正风肃纪反腐,为推动新时代阿坝县新发展提供了坚强保障。

1.突出政治监督，坚决扛起“两个维护”重大政治责任。

2.坚决维护民利，深入整治群众身边腐败和不正之风。

3.聚焦主责主业，充分发挥监督保障作用。

4.加大惩治力度，坚持把高压反腐贯彻始终。

5.深化政治巡察，利剑作用得到充分彰显。

6.加强自身建设，着力把干部队伍打造过硬。一是突出抓思想政治建设。二是突出抓好队伍能力建设。三是突出配齐配强纪检监察力量。

    二、机构设置

我委为独立核算全额拨款行政单位，截止到2021年底机关人事核定行政编制42人：其中公务员编制39人（包含纪委监委18人、派驻纪检组21人），工勤编制3人。目前在职职工38人，其中公务员35人，工勤人员3人，是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

第二部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1074.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入989.10万元，财政应返还额度85.82万元。支出总计1074.91万元。与2020年相比，收入总计增加26.83万元，增长2.56%，支出增加29.83万元，增长2.85%。主要变动原因是本年度人员减少，2020年的目标奖增加了。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1074.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入989.10万元，占92%,财政应返还额度89.09万元，占8%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

    三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1074.91万元，其中：基本支出1074.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计1074.91万元，支出总计1074.91万元。与2020年1048.08万元相比，收入总计增加26.83万元，增长2.56%。主要变动原因是本年度人员减少，2020年目标奖增加了。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1074.91万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.83万元，增幅2.85%，主要变动原因是是本年度人员减少，2020年目标奖增加了。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） 

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1074.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出871.48万元，占81.07%；社会保障和就业支出97.05万元，占9.03%；医疗卫生支出40.7万元，占3.79%；住房保障支出65.68万元，占6.11%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1074.91，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务2011101: 支出决算为871.48万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业2080505：支出决算为64.70万元，2080506：支出支出决算32.35万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育2101101:支出决算为40.70万元，完成预算100%。

4.住房保障支出2210201：支出决算为65.68万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1074.91万元，其中：

人员经费951.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费123.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为26.08万元，完成预算100%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算26.08万元，占99.58%；公务接待费支出决算0.11万元，占0.42%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出26.08万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少45.23%，主要原因为2020年购置公务用车1辆以及2020年底巡察保障中心分出去单独办公单独核算。所以2021年公务用车购置及运行维护费支出决算减少了。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出26.08万元。主要用于督查、办案等纪律检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.11万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少1.68万元，减少93.85%，主要原因是严格执行了中央八项规定，厉行节约的要求，督查办案等工作需要。“三公”经费均控制在年初预算内。

国内公务接待支出0.11万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待1批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元，具体内容包括：督查办案等业务活动餐饮费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出123.82万元，2019年基本支出175.90万元，比上年减少52.08万元，减幅29.61%，因本年度巡察保障中心分出去单独办公单独核算，经费减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、主要用于办公用品采购。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2021年12月31日，共有车辆7辆，其中：执法执勤用车7辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况

本部门在2021年度部门决算中无项目支出。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1_中共阿坝州阿坝县纪律检查委员会