中共阿坝县纪律检查委员会2023年部门预算

中共阿坝县纪律检查委员会

2023年部门预算

2023年2月14日

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

基本职能：根据文件规定，中共阿坝县纪律检查委员会与阿坝县监察委员会、合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查、国家监察职能。纪委、监委、主要职责如下:

（一）主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实州纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推动全面从严治党，加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）负责检查并处理县直各部门、各单位，各乡镇党的组织和县管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（三）对本地区所有行使公权力的公职人员依法实施监察;履行监督、调查、处置职责，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定，对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。为履行上述职权，监察委员会可以采取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等措施。

（四）负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪和廉政教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作和国家监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

（五）承办州纪委、监委和县委交办的其他任务。

2023年重点工作：

2023年,县纪委监委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,从严落实管党治党政治责任,坚定不移全面推进廉洁阿坝建设,坚决有力净化修复政治生态,全面从严治党向纵深推进。在阿坝州纪委和阿坝县委的坚强领导下,全县纪检监察组织增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,在防控疫情斗争、决胜全面建成小康社会等大战大考中忠诚履职尽责,充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用,坚定稳妥、稳中求进推进正风肃纪反腐,为推动新时代阿坝县新发展提供了坚强保障。

重点抓好以下工作：

（一）学习贯彻党的二十大精神，坚定不移推进党的自我革命 。把学习好、宣传好、贯彻好党的二十大精神，作为当前和今后一个时期全党的首要政治任务，将习近平新时代中国特色社会主义思想作为谋划落实工作的坐标原点，始终保持勇于自我革命的政治品格和顽强意志，不断推动全面从严治党向纵深发展。

（二）深化政治监督，增强监督实效。督促各级党组织担当尽责、真抓实干，督促党员干部把“两个维护”自觉落实到具体行动上。坚持把营造风清气正政治生态作为常态化工作来抓，推动政治生态建设成果转化为经济社会发展成效；加强与有关部门的信息沟通和协作配合，深挖问题线索，严厉惩处违反政治纪律和政治规矩的党员干部、公职人员。

（三）强化正风肃纪力度，增强作风建设实效。聚焦监督重点，管好关键人、管住关键权、管在关键处，加强违规吃喝隐形变异问题、粮食购销领域腐败问题、工程建设政府采购等重点领域突出问题专项整治工作开展力度。坚持利剑高悬，用好“党纪”“国法”两把标尺，精准发力，重拳出击，持续加大审查调查力度。

（四）坚持“三不”一体推进，发挥标本兼治效应。坚持分析研判案件中典型问题，综合运用纪检监察建议，堵塞风险漏洞，规范权力运行；深刻把握党风廉政建设规律，在破立并举、标本兼治上狠下功夫，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐“三不机制”，推动反腐败斗争向纵深发展，做深做实案件查办“后半篇文章”。

（五）聚焦“关键少数”，强化日常监督。加大日常监督力度，督促领导干部特别是“一把手”带头廉洁自律。建立完善交叉监督、问题反馈、督促整改、线索处置、责任追究等制度机制，不断形成纪律、监察、派驻、巡察监督合力，实现监督力量全面整合，监督范围全面覆盖，监督成效全面提升，使监督常在、形成常态。

（六）准确把握政治巡察定位，持续释放巡察利剑震慑效应。持续加强对巡察整改的督查，形成常态化、长效化的督查机制。推动巡察与纪检监察监督统筹衔接，与组织、政法、审计、财政等监督协作配合，形成监督合力。

二、部门预算单位构成

本单位属一级预算单位，为全额拨款行政单位，执行行政单位财务会计制度。内设机构为办公室、党风政风监督室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、谈话室、案件审理室。县纪委监委统一向县直各部门（单位）派驻纪检检查组，由县纪委监委直接领导，统一管理。

机关人事核定行政干部编制39人（包含纪委监委18人、派驻纪检组21人），工勤3人。目前在职职工39人，其中公务员36人，工勤人员3人，是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入984.97万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出715.29万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出142.88万元，医疗卫生与计划生育支出55.36万元，住房保障支出71.44万元。本单位2023年收支总预算984.97万元,比2022年收支预算总数增加了256.61万元，主要原因：2022年基础绩效奖没有纳入预算，2023年纳入了预算，2022年养老保险和职业年金基数没有加基础绩效奖，2023年养老保险和职业年金基数加了基础绩效奖，所以工资和保险都增加了。

（一）收入预算情况

本单位2023年收入预算984.97万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入984.97万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

本单位2023年支出预算984.97万元，其中：基本支出983.97万元，占99.90%，项目支出1万元，占0.1%。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出715.29万元，占72.62%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出142.88万元，占14.51%；卫生健康支出55.36万元，占5.62%；住房保障支出71.44万元，占7.25%。其他支出0万元，占0%。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2011101一般公共服务支出，715.29万元，主要用于工资性支出和单位日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出和纪委全委会项目1万元会议费。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，95.26万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳养老保险。

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出，47.63万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳职业年金。

（4）2101101行政单位医疗，46.55万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（5）2101103公务员医疗补助支出，8.81万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

（6）2210201住房保障支出，71.44万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房保障金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2023年一般公共预算基本支出984.97万元，其中：人员经费879.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费104.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

本单位2023年“三公”经费财政拨款预算数27.93万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.93万元，公务用车购置及运行维护费27万元。

（一）2023年因公出国（境）经费0万元。较2022年预算经费0万元增长0%，主要原因是：严格控制三公经费开支。

（二）2023年公务接待费0.93万元。较2022年预算经费增加0.31万元，主要原因是：严格控制三公经费开支。

（三）2023年公务用车购置及运行维护费0万元。与2022年预算经费持平，主要原因：严格三公经费开支。                 

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2022年预算经费0万元增长0%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费财政拨款预算为104.56万元，比2022年预算减少6.03万元，减少6.12%。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开报表（部门公开）(1)