2022年度

中共阿坝县纪律检查委员会部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2023年9月7日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

（一）主要职能。4

二、机构设置6

第二部分2022年度部门决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况9

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况9

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明11

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明11

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明13

十、其他重要事项的情况说明13

（一）机关运行经费支出情况13

（二）政府采购支出情况13

（三）国有资产占有使用情况13

（四）预算绩效管理情况。13

第三部分名词解释14

第四部分 附件17

附件117

中共阿坝县纪律检查委员会17

2022年部门整体支出绩效评价报告17

第五部分附表23

一、收入支出决算总表23

二、收入决算表23

三、支出决算表23

四、财政拨款收入支出决算总表23

五、财政拨款支出决算明细表23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表23

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表23

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表23

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表23

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表23

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据文件规定，中共阿坝县纪律检查委员会与阿坝县监察委员会、合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查、国家监察职能。纪委、监委、主要职责如下:

1.主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实州纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推动全面从严治党，加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.负责检查并处理县直各部门、各单位，各乡镇党的组织和县管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

3.对本地区所有行使公权力的公职人员依法实施监察;履行监督、调查、处置职责，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定，对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。为履行上述职权，监察委员会可以采取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等措施。

4.负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪和廉政教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作和国家监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

5.承办州纪委、监委和县委交办的其他任务。

   （二）2022年重点工作完成情况。

2022年，在州纪委监委和县委的坚强领导下，县纪委监委按照中央、省、州和县纪委全会工作部署，坚持稳中求进工作总基调，忠实履行党章和宪法赋予的职责，积极协助县委持续深化全面从严治党，聚焦监督执纪问责，持之以恒落实中央八项规定精神，着力解决群众身边的不正之风和腐败问题，全县纪检监察工作不断向高质量发展，为加快建设“七个阿坝”提供了坚强的纪律保障。

    二、机构设置

我委为独立核算全额拨款行政单位，截止2022年底机关人事核定行政编制42人：其中公务员编制39人（包含纪委监委18人、派驻纪检组21人），工勤编制3人。目前在职职工39人，其中公务员36人，工勤人员3人，是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1136.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1136.15万元。支出总计1136.15万元。与2021年相比，收入总计增加61.24万元，增长5.70%，支出增加61.24万元，增长5.70%。主要变动原因是办案经费增加，新增下达乡镇谈话室建设资金，人员变动较大本年调出3人，调入4人。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1136.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1136.15万元，占100%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1136.15万元，其中：基本支出1092.68万元，占96.17%；项目支出43.47万元，占3.83%。 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计1136.15万元，支出总计1136.15万元。与2021年1074.91万元相比，收入总计增加61.24万元，增长5.70%。主要变动原因是办案经费增加，新增下达乡镇谈话室建设资金，人员变动较大本年调出3人，调入4人。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1136.15万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加61.24万元，增幅5.70%，主要变动原因是办案经费增加，新增下达乡镇谈话室建设资金，人员变动较大本年调出3人，调入4人。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1136.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出881.61万元，占77.60%；社会保障和就业支出119.55万元，占10.52%；卫生健康支出46.14万元，占4.06%；住房保障支出68.42万元，占6.02%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1136.15万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务2011101: 支出决算为881.61万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业2080505：支出决算为79.7万元，完成预算100%。

社会保障和就业2080506：支出支出决算39.85万元，完成预算100%。

3.卫生健康2101101:支出决算为37.45万元，完成预算100%。

卫生健康2101103:支出决算为8.69万元，完成预算100%。

4.住房保障支出2210201：支出决算为68.42万元，完成预算100%。

5.其他支出2299999：支出决算为20.43万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1092.68万元，其中：

人员经费926.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费166.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为30万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算30万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出30万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年相比增加3.92万元，增长15.03%。主要原因：为本年新增川U03929大型修理费用。其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出30万元。主要用于督查、办案等纪律检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆修理费和车辆大型修理费等支出。

3.公务接待费支出0.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.11万元，减少100%，主要原因是严格执行了中央八项规定，厉行节约的要求，督查办案等工作需要。“三公”经费均控制在年初预算内。

国内公务接待支出0.00万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元，具体内容包括：督查办案等业务活动餐饮费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出166.66万元，比2021年增加42.84万元，增长34.59%，主要变动原因是主要原因为办案经费增加，人员变动较大本年调出3人，调入4人。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、主要用于办公用品采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆6辆，其中：执法执勤用车6辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成中共阿坝县纪律检查委员会部门整体绩效自评报告无专项预算项目

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育：指费用教育方面的支出。

12.科学技术：指反映科学技术方面的支出。

13.文化体育与传媒：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

16.节能环保：指反映政府节能环保支出。

17.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

18.农林水：指反映政府农林水事务支出。

19.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

20.资源勘探信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

22.金融：指金融方面的支出。

23.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

24.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

25.粮油物资储备：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共阿坝县纪律检查委员会

2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我单位为独立核算全额拨款行政单位。

（二）机构职能。

根据文件规定，中共阿坝县纪律检查委员会与阿坝县监察委员会、合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查、国家监察职能。纪委、监委、主要职责如下:

1.主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实州纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推动全面从严治党，加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.负责检查并处理县直各部门、各单位，各乡镇党的组织和县管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

3.对本地区所有行使公权力的公职人员依法实施监察;履行监督、调查、处置职责，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定，对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。为履行上述职权，监察委员会可以采取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等措施。

4.负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪和廉政教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作和国家监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

5.承办州纪委、监委和县委交办的其他任务。

（三）人员概况。

我委为独立核算全额拨款行政单位，截止到2022年底机关人事核定行政编制42人：其中公务员编制39人（包含纪委监委18人、派驻纪检组21人），工勤编制3人。目前在职职工39人，其中公务员36人，工勤人员3人，是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

   （四）年度主要工作任务。

2022年，在州纪委监委和县委的坚强领导下，县纪委监委按照中央、省、州和县纪委全会工作部署，坚持稳中求进工作总基调，忠实履行党章和宪法赋予的职责，积极协助县委持续深化全面从严治党，聚焦监督执纪问责，持之以恒落实中央八项规定精神，着力解决群众身边的不正之风和腐败问题，全县纪检监察工作不断向高质量发展，为加快建设“七个阿坝”提供了坚强的纪律保障。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年度财政拨款收入总计1136.15万元。其中：一般公共服务支出881.61万元，社会保障和就业支出119.55万元，卫生健康支出46.14万元，住房保障支出68.42万元，其他支出20.43万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年度财政拨款支出总计1136.15万元（其中：一般公共服务支出881.61万元，社会保障和就业支出119.55万元，卫生健康支出46.14万元，住房保障支出68.42万元，其他支出20.43万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。中等

（二）存在问题。

1.对绩效评价工作的认识不够。通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大部分单位直接借用工作计划，工作总结等做为绩效自评报告的主要内容。

2.人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，无论是预算单位还是财政部门相关人员，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（三）改进建议。

1.完善绩效评价工作制度。一是逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等；二是建议将预算绩效管理与政府绩效考评结合起来，将单位预算绩效考评工作纳入到政府对单位的绩效考核当中，前者主要是项目层面的管理，后者是部门层面的管理，二者应该是一种互相促动的关系，即构建一套符合公共需求的绩效目标体系，提高政府的公共服务水平。

2.加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识，对各预算部门、财政部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。对内财政部门相关人员可以通过业务培训、考察交流和实地调研等形式开展，在实际工作中不断积累经验，加强理论研究；对外加强对部门单位的绩效管理知识培训，可以采取邀请专家讲课、财政部门辅导和案例剖析等方式，不断提升绩效人员业务能力。

3.加大宣传力度，树立绩效管理理念。通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高部门（单位）的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

中共阿坝州阿坝县纪律检查委员会