中共阿坝县委老干部局2019年部门预算

中共阿坝县委老干部局

2019年部门预算

2019年1月17日

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2019年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

县委老干部局贯彻执行党中央、国务院关于老干部工作方针、政策以及省、州有关规定，对全县老干部工作进行知道、协调、督办、检查，负责调查研究提出老干部工作有关性政策意见，上报县委、县政府决策；收集或反映老干部所提出的问题和意见，提出解决问题的办法和措施，会同相关部门解决老干部工作中的有关问题。

指导和承办离休老干部和全县退休干部的安置、管理、服务工作；负责全县老干部工作方面的通知，报告、情况反映、工作安排和总结、统计报表等材料；负责全县老干部活动中心的建设、财务、财产等管理工作，积极开展各级健康活动；负责协调管理阿坝镇、都江堰市、郫县、彭州市、土桥5个干休所的人事工作，知道检车个干休所的财产、财务管理和管理服务工作；负责重大节日组织慰问老干部，认真处理老干部来信、来访工作；协调有关部门办理离退休老干部丧事慰问工作，了解、反映老干部以及其他遗属的有关情况。

（二）2019年重点工作

1.继续加强资金监管，完善相关制度，搞好账务核算。

2.做好上级组织部门和本级财政部门的各种报表及调研。

3.加强对固定资产的清理和管理
　　二、部门预算单位构成
中共阿坝县委老干部局属一级预算单位，无下属单位，下设老干部局长、副局长等职能部门。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，中共阿坝县委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入153.2万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出117.95万元，社会保障和就业支出19.43万元，卫生健康支出 4.86万元，住房保障支出10.96万元。中共阿坝委老干部局2019年收支总预算153.2万元,比2018年收支预算总数增加0.2万元，主要原因在于今年我局职工工资福利性支出增加，人员经费相应有所增加。

（一）收入预算情况
　　中共阿坝县委老干部局2019年收入预算153.2万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入153.2万元，占比100%；事业收入0万元；其他收入0万元。
　　（二）支出预算情况
中共阿坝县委老干部局2019年支出预算153.2万元，其中：基本支出114.88万元，占比74.98%；项目支出38.33万元，占比25.02%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明

中共阿坝县委老干部局2019年财政拨款收支总预算153.2万元,比2018年财政拨款收支总预算增长0.2万元，主主要原因在于今年我局职工工资福利性支出增加，人员经费相应有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入153.2万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；支出包括：一般公共服务支出117.95万元，社会保障和就业支出19.43万元，卫生健康支出4.86万元，住房保障支出10.96万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　中共阿坝县委老干部局2019年一般公共预算当年拨款153.2万元，,比2018年财政拨款收支总预算增长0.2万元，主主要原因在于今年我局职工工资福利性支出增加，人员经费相应有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出117.95万元，占77.00%；社会保障和就业支出19.43万元，占12.68%；医疗卫生与计划生育支出4.86万元，占3.17%；住房保障支出10.96万元，占7.15%。
　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
    1.一般公共服务（2013201）支出117.95万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助

2.行政单位医疗（2101101）支出4.86万元，主要用于在职人员的医疗保险的购买。

3.住房公积金（2210201）支出10.96万元，主要用于在职人员住房公积金的购买。

4.养老保险缴费（2080505）支出13.88万元，主要用于支付职工养老保险费。

　5.职业年金缴费（2080506）支出5.55万元，主要用于支付职工职业年金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　中共阿坝县委老干部局2019年一般公共预算基本支出114.88万元，其中：人员经费109.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费44.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、车辆运行维护费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　中共阿坝县委老干部局2019年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
　　（一）2019年因公出国（境）经费0万元。较2018年预算经费0万元无增减。
　　（二）2019年公务接待费0.1万元。较2018年预算经费0万元无增减。
　　（三）2019年公务用车购置及运行维护费0万元。较2018年预算经费0万元无增减。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　中共阿坝县委老干部局2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2018年预算经费0万元无增减。

九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　中共阿坝县委老干部局2019年机关运行经费财政拨款预算为44.07万元，比2018年预算增加0.7万元，增加1.59 %。
　　（二）政府采购情况
　无
　　（三）国有资产占有使用情况

无

（四）绩效目标设置情况

中共阿坝县委老干部局绩效目标合计153.2万元。

　　十、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共阿坝县委老干部局

2019年1月17日

 预算公开表（老干部局）