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2019年度阿坝县委组织信息中心部门决算

发布时间：2020-09-10

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2019年度阿坝县委组织信息中心

部门决算

公开时间：2019年9月10日

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

县委组织部信息中心主要负责部内工作的综合协调和督促检查，制订机关各项管理制度，负责会议组织、秘书事务、文电处理、文件审核、工作督查、机要保密、来信来访、文书档案工作，同时还负责指导全市组织系统的信息化建设和管理工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

中共阿坝县委组织部信息中心2019年度完成县内组织系统信息指导工作，带领阿坝县信息工作走上新台阶，同时还为县委组织部提供了高效地后勤保障。

二、机构设置

县委组织部信息中心是独立核算的县级机构，是独立编报预算的县级单位，人事核定事业编制5人，2019年12月31日在职职工5人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计为66.25万元，与2018年相比增加12.47万元，增长率为23.18%，变动原因是人员编制增多。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计66.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入66.25万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计66.25万元，其中：基本支出66.25万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：（支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入、支出总计为66.25万元，与2018年相比增加12.47万元，增长率为23.18%，变动原因是人员编制增多。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出66.25万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比增加12.47万元，增长率为23.18%，变动原因是人员编制增多。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出66.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出49.77万元，占75.13%；社会保障和就业（208）支出8.02万元，占12.1%；卫生健康（210）支出3.35万元，占5.06%；住房保障（221）支出5.11万元，占7.71%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为66.25万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务

2013250事业运行支出决算为49.77万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为5.35万元。完成预算100%。

2100506-机关事业单位职业年金缴费支出2.67万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出，完成预算100%。

3.卫生健康支出

2101102-事业单位医疗支出3.35万元，主要用于单位职工医疗保险的缴纳，完成预算100%。

4．住房保障支出:

2210201住房公积金支出决算为5.11万元，完成预算100%,主要用于单位职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出66.25万元，其中：

人员经费64.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

30101基本工资10.9万元；30102津贴补贴9.83万元；30103奖金1.14万元；30107绩效工资12.7万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费5.35万元；30109职业年金缴费2.67万元；30110职工基本医疗保险缴费3.34万元；30112其他社会保障缴费0.5万元；30113住房公积金5.11万元；30307医疗费补助0.36万元;30309奖励金11.86万元。

公用经费2.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

30201办公费0.87万元；30211差旅费0.35万元；30213维修（护）费 0.23万元；30228工会经费0.63万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元，具体内容包括：0（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，阿坝县委组织部信息中心机关运行经费支出0万元，与2018年相比无变化。

（二）政府采购支出情况

2019年，阿坝县委组织部信息中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，阿坝县委组织部信息中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育：指费用教育方面的支出。

12.科学技术：指反映科学技术方面的支出。

13.文化体育与传媒：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

16.节能环保：指反映政府节能环保支出。

17.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

18.农林水：指反映政府农林水事务支出。

19.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

20.资源勘探信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

22.金融：指金融方面的支出。

23.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

24.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

25.粮油物资储备：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

附件1

中共阿坝县委组织部信息中心

关于2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中共阿坝县委组织部信息中心内热办公室信息中心。

（二）机构职能

（三）人员概况。

县委组织部信息中心是独立核算的县级机构，是独立编报预算的县级单位，人事核定事业编制5人，2019年12月31日在职职工5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年组织部信息中心财政收入为66.25万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年组织部信息中心财政资金支出为66.25万元，其中2013250一般公共服务支出为49.77万元，占总支出的75.13%；2080505机关事业单位养老保险支出5.35万元，占总支出的8.08%；2080506机关事业单位职业年金支出2.67万元，占总支出的4.03%；2101102事业单位医疗卫生与计划生育支出为3.35万元，占总支出的5.04%；2210201住房保障支出为5.11万元，占支出的7.72%。

2019年组织部信息中心财政资金基本支出为66.25万元。其中：人员经费64.17万元，占基本支出的96.86%；公用经费2.08万元，占基本支出的3.14%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

阿坝县委组织部信息中心严格按照县级部门预算编制的有关要求，按时完成整理、报送工作，按时完成2019年决算编制并按时提交部门进行归档。

（二）结果应用情况。

我部门领导高度重视，专门成立相关成员的预算管理专项检查工作领导小组，对本部门信息中心的预算管理专项检查，并制定相关工作机制，严格按照评价操作细则真实、准确的开展专项检查工作，精心安排部署，确保工作有序推行。按照财政规定制定计划、需求申请与审批、过程管理、验收入库等管理制度。建立了收入、支出管理制度，对于财政资金使用，严格执行财政预算管理和财务会计制度规定，对于上级划拨等专项资金进行专款专用，确保跨级资料的真实性和完善性，不存在私自设立“小金库”、资金挪用，虚列预算支出等违法违规行为。

四、评价结论及建议

评价结论：

圆满完成中央、省、州委和县委的重要工作、目标任务。

建议：

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。