2020年度

四川省阿坝州中共县委组织部部门决算

目录

公开时间：2020年9月10日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

     一、基本职能及主要工作

（一）贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。

1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作，负责县直属机关工作委员会、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会日常工作。

2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县干部队伍建设工作。

3.负责综合管理全县公务员工作,组织实施公务员管理政策性文件和法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

    4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查；宣传贯彻党的人才工作政策，会同有关部门对人才工作情况进行调研，掌握人才工作基本状况，了解存在问题，提出对策；会同有关部门加强人才队伍建设，做好跟踪服务，落实相关待遇，落实县领导联系优秀人才制度，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责重点培训项目的策划、实施和管理，指导县干部教育基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责全县干部监督工作宏观指导和综合协调，落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作，配合相关部门开展巡视巡察等工作。

7.负责全县离退休干部工作的宏观管理，提出老干部工作的有关政策性的意见，指导和承办全县离休干部以及科级以上退休干部的安置、管理、服务和保障等工作。

8.统一管理县委机构编制委员会办公室。

9.承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组日常工作。

10.完成县委交办的其它任务。

   （二）2020年重点工作完成情况。

1.今年以来，县委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真贯彻新时代党的建设总要求和组织路线，深入落实全国、全省组织部长会议精神，紧扣全州“113610”总体思路，以“基层治理制度创新和体系能力建设”和“抓党建促寺庙管理，全面提升涉藏地区基层治理能力和科学化水平”两项试点工作为抓手，细化提出“15426”具体路径，扎实推动全县组织工作全面进步、全面提升，为加快建设“川甘青三省交界地区区域发展先行县”提供坚强组织保证

（1）夯基固本，打造基层组织“主心骨”：狠抓试点工作。成立阿坝县委领导下的中国共产党格尔登寺区域委员会，建立寺内外联动“五项”工作机制，按照“寺庙网格管理片区+内设科室”模式，指导州格尔登寺管委会机关党委优化设置机关支部3个，同步设立党小组7个，规范机关党支部建设和党员教育、管理、监督工作；扩大组织覆盖，聚焦远牧点、散居点等薄弱区域，建立远牧点、散居点、定居点党小组43个；强力整软治弱，确定4乡15村为后进党组织进行重点整治，分类落实巩固提升转化措施；加强队伍建设，落实485名乡镇机关干部结对联系3725名村组干部等六支队伍，细化5项帮带职责；注重队伍培养，20个村实现村党支部书记、村委会主任“一肩挑”、39个村的集体经济组织负责人由党支部书记担任。组织村两委负责人150余人，分2期4批赴省外考察学习，全覆盖组织村两委负责人举办1期基层治理“明白人”培训；落实驻村帮扶，制发《关于印发<阿坝县2020年脱贫攻坚帮扶工作挂牌督战实施方案>的通知》,明确各帮扶力量年度工作目标任务和工作要求。

    （2）集聚力量，增强干部人才“向心力”：优化领导班子结构，围绕“建设高素质专业化干部队伍”目标，结合乡镇区划调整、乡村振兴、社会治理、群众工作等现实需求，选优配强领导班子；强化人才招录引进；加强能力素质培养；严管厚爱干部队伍；做好老干部管理服务。

（3）凝聚民心，画好为民服务“同心圆”：健全群众工作机控教育。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（图1：收、支决算总计变动情况图）

     2020年收入总计1143.89万元，其中本年收入949.82万元、年初结转和结余收入194.07万元，与2019年相比，收入总计增加243.95万元，增长27.1%。2020年支出总计1102.98万元,年末结转40.9万元，与2019年相比，支出总计增加203.05万元，增长22.56%。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计949.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入949.82万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 （图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

图3：（支出决算结构图）

    2020年本年支出合计1102.98万元，其中：基本支出798.57万元，占72.4%；项目支出304.41万元，占27.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

    2020年财政收入949.82万元。与2019年相比，收入总计增加269.23万元，增长39.56%；财政拨款支出总计1102.98万元。与2019年相比，支出总计增加203.04万元，增长22.56%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1102.98万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加203.04万元，增长22.56%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

     2020年一般公共预算财政拨款支出1102.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出863.36万元，占78.28%；教育支出110.34，占10%；社会保障和就业支出58.15万元，占5.27%；卫生健康支出30.14万元，占2.73%；住房保障支出41万元，占3.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为1102.98万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出

2013201行政运行支出决算数669.28万元，完成预算100%。

2013299其他组织事务支出决算数194.07万元，完成预算100%。

2.教育支出

2050803培训支出：支出决算数110.34万元，完成预算100%。

3.科学技术支出：无

4.文化体育与传媒支出：无

5.社会保障和就业支出

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为38.21万元，完成预算100%。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为19.94万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出

2101101行政单位医疗支出:支出决算为23.89万元，完成预算100%。

2101103公务员医疗补助支出：支出决算为6.25万元，完成预算100%。

7.住房保障支出

2210201住房公积金支出：支出决算41万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2020年一般公共预算财政拨款基本支出798.57万元，其中：

人员经费573.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费224.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9.18万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

    2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9万元，占98.04%；公务接待费支出决算0.18元，占1.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少14.11万元，下降61.06%。主要原因执行公务次数增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

公务用车运行维护费支出9万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.18万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加0.18万元，增长100%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，6人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，阿坝县委组织部机关运行经费支出224.78万元，比2019年增加123.45万元，增长121.8%。

（二）政府采购支出情况

2020年，阿坝县委组织部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，阿坝县委组织部共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备2台（套）。

第三部分       名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育：指费用教育方面的支出。

12.科学技术：指反映科学技术方面的支出。

13.文化体育与传媒：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

16.节能环保：指反映政府节能环保支出。

17.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

18.农林水：指反映政府农林水事务支出。

19.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

20.资源勘探信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

22.金融：指金融方面的支出。

23.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

24.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

25.粮油物资储备：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

中共阿坝县委组织部

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

我部门现内设办公室、组织室、干部室、人才办、干部监督办公室、县委党员教育办公室、干部档案管理股8个职能股室。中共阿坝县直属机关工作委员会、中共阿坝县委老干部局并入县委组织部，保留其各自牌子；县委“两新”组织党工委挂靠县委组织部。

（二）机构职能

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。

（一）负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作，负责县直属机关工作委员会、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会日常工作。

（二）负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县干部队伍建设工作。

（三）负责综合管理全县公务员工作,组织实施公务员管理政策性文件和法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

（四）负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查；宣传贯彻党的人才工作政策，会同有关部门对人才工作情况进行调研，掌握人才工作基本状况，了解存在问题，提出对策；会同有关部门加强人才队伍建设，做好跟踪服务，落实相关待遇，落实县领导联系优秀人才制度，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

（五）负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责重点培训项目的策划、实施和管理，指导县干部教育基地建设管理、师资队伍建设等工作。

（六）负责全县干部监督工作宏观指导和综合协调，落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作，配合相关部门开展巡视巡察等工作。

（七）负责全县离退休干部工作的宏观管理，提出老干部工作的有关政策性的意见，指导和承办全县离休干部以及科级以上退休干部的安置、管理、服务和保障等工作。

（八）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（九）承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组日常工作。

（十）完成县委交办的其它任务。

二、部门财政资金收入情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年组织部财政收入为1143.89万元,其中本年财政收入949.82万元，上年结转资金收入194.07万元。

（二）部门财政资金支出情况

1.2020年一般公共预算财政拨款支出1102.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出863.36万元，占78.28%；社会保障和就业支出58.15万元，占5.27%；卫生健康支出30.14万元，占2.73%；住房保障支出41万元，占3.72%。

2.2020年本年支出合计1102.98万元，其中：基本支出798.57万元，占72.4%；项目支出304.41万元，占27.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

组织部严格按照县级部门预算编制的有关要求，按时完成整理、报送工作，按时完成2020年决算编制和2020年预算编制工作，并按时提交部门进行归档。

（二）执行情况

组织部2020年执行进度达到本部门执行进度。

（三）支出绩效情况。

1.一般公共预算财政拨款基本支出绩效情况。2020年度一般公共预算财政拨款基本支出798.57万元，其中：

人员经费573.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费224.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

2.“三公”经费财政拨款支出绩效情况。我部门厉行节约，2020年至今因公出国（境）费用为0元，公务用车购置及运行维护费支出决算9万元，公务接待费0.18元。

（四）财务管理情况

组织部财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购管理制度,自2019年1月起，在公务消费中必须自觉使用公务卡结算，严格实行转账制度。公务卡使用结算范围包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、培训费、材料费、燃料费、公务用车运行维护费等。

（五）绩效管理工作开展情况

根据要求，组织部对财政资金使用管理情况，按照部门支出绩效评价相关要求认真开展自评工作，撰写部门自评报告。

四、评价结论及建议

评价结论：

 今年以来，县委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真贯彻新时代党的建设总要求和组织路线，深入落实全国、全省组织部长会议精神，紧扣全州“113610”总体思路，以“基层治理制度创新和体系能力建设”和“抓党建促寺庙管理，全面提升涉藏地区基层治理能力和科学化水平”两项试点工作为抓手，细化提出“15426”具体路径，扎实推动全县组织工作全面进步、全面提升，为加快建设“川甘青三省交界地区区域发展先行县”提供坚强组织保证，并圆满完成中央、省、州委和县委的重要工作、目标任务。

建议：

加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

中共四川省阿坝州阿坝县委员会组织部（本级）