2021年度

四川省阿坝州中共县委组织部部门决算

目录

公开时间：2022年9月23日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置7

第二部分2021年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明8

二、收入决算情况说明8

三、支出决算情况说明9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明14

八、政府性基金预算支出决算情况说明15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明15

十一、其他重要事项的情况说明15

第三部分 名词解释17

第四部分附件17

附件120

附件2

第五部分附表25

一、收入支出决算总表25

二、收入总表25

三、支出总表25

四、财政拨款收入支出决算总表25

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表25

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表25

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表25

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表25

十三、国有资本经营预算支出决算表25

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

 （一）贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署

（1）负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作，负责县直属机关工作委员会、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会日常工作。

（2）负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县干部队伍建设工作。

（3）负责综合管理全县公务员工作,组织实施公务员管理政策性文件和法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

（4）负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查；宣传贯彻党的人才工作政策，会同有关部门对人才工作情况进行调研，掌握人才工作基本状况，了解存在问题，提出对策；会同有关部门加强人才队伍建设，做好跟踪服务，落实相关待遇，落实县领导联系优秀人才制度，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

（5）负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责重点培训项目的策划、实施和管理，指导县干部教育基地建设管理、师资队伍建设等工作。

（6）负责全县干部监督工作宏观指导和综合协调，落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作，配合相关部门开展巡视巡察等工作。

（7）负责全县离退休干部工作的宏观管理，提出老干部工作的有关政策性的意见，指导和承办全县离休干部以及科级以上退休干部的安置、管理、服务和保障等工作。

（8）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（9）承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组日常工作。

（10）完成县委交办的其它任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

     今年以来，县委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真贯彻新时代党的建设总要求和组织路线，深入落实全国、全省、全州组织部长会议精神，紧扣州委组织部“5+5”十件大事，聚焦县委重点工作，全力推进各项工作落地落实。

一是扎实开展庆祝建党100周年工作。以党史学习教育为抓手，围绕学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，突出学党史、悟思想、办实事、开新局，将党史学习作为全县党员干部的重点任务和教育培训的主要内容，举办党史学习专题读书班；组织老党员老干部开展“百堂思政精品课”活动4期；组织开展“讴歌百年辉煌、奋进崭新征程”征文活动；组织开展“两优一先”评选表彰活动，表彰125人；组织开展光荣在党50周年纪念章颁发活动，颁发74枚纪念章；有序开展“三老”人员座谈会等活动。

二是创新推进人才工作。在招引上下功夫，以“硕博进阿坝”为牵引，全面加大常规统招、高校直招、定向招录等工作力度，引进各类干部人才136名。协调38名帮扶单位专技人才驻县开展智力帮扶，结对帮扶120余名本土人才。在平台上下功夫，协调各类帮扶资源，启动项目化柔性人才援助计划，全覆盖签订人才帮扶协议77个，在产业发展、政务服务、公共事业等领域开展项目化人才帮扶23次，缓解阿坝县人才困境。在培育上下功夫，结合全县干部人才队伍现状，对标“1+13”人才引进培养体系研究具体举措，深入推进机关干部、村组干部、优秀农牧民三类人才学历提升计划，强力推进农村党员发展、后备力量培育，努力为基层治理、乡村振兴积蓄力量。认真组织县乡村三级集中换届。

三是着力精准有效，抓细群众工作。持续深化在“两联一进”群众工作，完善县级联系领导、县级帮扶单位等11类联系主体责任，健全完善“召集人”、“双报到”、诉求处理等7项制度，构建起“1+11+7”制度体系，推动群众工作常态化。

二、机构设置

我部人事核定行政编制13人，事业编制19人（其中参公编制19人），行政工勤编制2人，年末在职职工29人，是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2021年收入总计1420.29万元，其中本年收入990.01万元、年初结转和结余收入430.27万元，与2020年相比，收入总计增加276.4万元，增长24.16%。2021年支出总计1420.29万元,年末结转0万元，与2020年相比，支出总计增加317.31万元，增长28.78%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计990.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入990.01万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1420.29万元，其中：基本支出1163.6万元，占81.93%；项目支出256.69万元，占18.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：（支出决算结构图）

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2021年财政收入990.01万元。与2020年相比，收入总计增加40.19万元，增长4.23%；财政拨款支出总计1420.29万元。与2020年相比，支出总计增加317.31万元，增长28.78%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1420.29万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加317.31万元，增长28.78%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1420.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1279.79万元，占90.11%；教育支出0.2，占0.01%；社会保障和就业支出65.7万元，占4.63%；卫生健康支出29.05万元，占2.04%；住房保障支出45.55万元，占3.21%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2021年般公共预算支出决算数为1420.29万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出

2013201行政运行支出决算数1023.31万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

2013299其他组织事务支出决算数256.49万元，完成预算100%。

2.教育支出

2059999其它教育支出：支出决算数0.2万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为43.8万元，完成预算100%。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为21.9万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出

2101101行政单位医疗支出:支出决算为21.71万元，完成预算100%。

2101103公务员医疗补助支出：支出决算为7.33万元，完成预算100%。

5.住房保障支出

2210201住房公积金支出：支出决算45.55万元，完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1163.6万元，其中：

人员经费980.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、医疗费补助、提租补贴、购房补贴、其它工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费183.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为20.26万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.89万元，占98.17%；公务接待费支出决算0.37元，占1.83%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.89万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加10.89万元，增长121%。主要原因是当年因开展村、乡（镇）、县换届工作等，工作任务重，下乡考察、调研次数增，导致公务用车量增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截止到2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

公务用车运行维护费支出19.89万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.37万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加0.19万元，增长105.5%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，62人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年,国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

2021年阿坝县委组织部机关运行经费支出183.41万元，比2020年减少41.37万元，下降18.4%。

   （二）政府采购支出情况

2021年阿坝县委组织部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

   （三）国有资产占有使用情况

截止到2021年12月31日，阿坝县委组织部共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备2台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育：指费用教育方面的支出。

12.科学技术：指反映科学技术方面的支出。

13.文化体育与传媒：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

16.节能环保：指反映政府节能环保支出。

17.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

18.农林水：指反映政府农林水事务支出。

19.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

20.资源勘探信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

22.金融：指金融方面的支出。

23.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

24.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

25.粮油物资储备：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附 件

   附件1

中共阿坝县委组织部

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

我部门现内设办公室、组织室、干部室、人才办、干部监督办公室、县委党员教育办公室、干部档案管理股8个职能股室。中共阿坝县直属机关工作委员会、中共阿坝县委老干部局并入县委组织部，保留其各自牌子；县委“两新”组织党工委挂靠县委组织部。

（二）机构职能

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。

 1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作，负责县直属机关工作委员会、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会日常工作。

 2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县干部队伍建设工作。

 3.负责综合管理全县公务员工作,组织实施公务员管理政策性文件和法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

 4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查；宣传贯彻党的人才工作政策，会同有关部门对人才工作情况进行调研，掌握人才工作基本状况，了解存在问题，提出对策；会同有关部门加强人才队伍建设，做好跟踪服务，落实相关待遇，落实县领导联系优秀人才制度，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

 5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责重点培训项目的策划、实施和管理，指导县干部教育基地建设管理、师资队伍建设等工作。

 6.负责全县干部监督工作宏观指导和综合协调，落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作，配合相关部门开展巡视巡察等工作。

 7.负责全县离退休干部工作的宏观管理，提出老干部工作的有关政策性的意见，指导和承办全县离休干部以及科级以上退休干部的安置、管理、服务和保障等工作。

 8.统一管理县委机构编制委员会办公室。

 9.承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组日常工作。

 10.完成县委交办的其它任务。

    （三）人员概况

 2021年末，我部人事核定行政编制13人，事业编制19人（其中参公编制19人），行政工勤编制2人，年末在职职工29人。

二、部门财政资金收入情况

（一）部门财政资金收入情况

 2021年组织部财政收入为1420.29万元,其中本年财政收入990.01万元，上年结转资金收入430.27万元。

（二）部门财政资金支出情况

 1.2021年一般公共预算财政拨款支出1420.29万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出1279.79万元，占90.11%；教育支出0.2，占0.01%；社会保障和就业支出65.7万元，占4.63%；卫生健康支出29.05万元，占2.04%；住房保障支出45.55万元，占3.21%。

 2.2021年本年支出合计1420.29万元，其中：基本支出1163.6万元，占81.93%；项目支出256.69万元，占18.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

阿坝县委组织部严格按照财政预算编制的有关要求，及时组织财务人员进行预决算的编制、报送工作，预算编制做到了程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。我部严格把好部门预算编制质量关，统一编制要求，确保预算编制质量。根据我部实际要求，从基本支出和项目支出两方面细化。

（二）执行管理情况

阿坝县委组织部按照工作进度，及时合理支出各项资金。对于结余结转资金按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划。对本年度各项资金及时进行清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（三）财务管理情况

阿坝县委组织部财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购管理制度，严格按照公务卡管理制度，在公务消费中必须自觉使用公务卡结算，严格实行公务卡还款制度。公务卡使用结算范围包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、燃油费、维修费、住宿费等。

（四）绩效管理工作开展情况

根据要求，组织部对财政资金使用管理情况，按照部门支出绩效评价相关要求认真开展自评工作，撰写部门自评报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

 保障我部日常工作正常运转的同时推进全县干部人才引进、队伍建设、农村党员发展、后备力量培育，为基层治理、乡村振兴积蓄力量。部门整体支出绩效自评结果良好。

（二）存在问题

2021年，我部各项工作落实有力、成效显著，但个别专项资金预算执行力度还需要进一步加强。

（三）改进建议

进一步加强项目工作推进力度，切实提高专项资金使用效益。强化预算管理，严谨科学、结合实际制定年初预算，财务行为在预算范围内有序开展，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，做到支出有据可依。

健全财务管理制度及内部控制制度，不断更新管理思路，在规范财政收支上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

第五部分附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

中共阿坝州阿坝县委员会组织部（本级）