中共阿坝县委组织部2023年部门预算

中共阿坝县委组织部

2023年部门预算

2023年2月14日

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

 六、一般公共预算基本支出情况说明

 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

 八、政府性基金预算支出情况说明

 九、其他重要事项的情况说明

 十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

县委组织部研究、指导全县各级党组织特别是党的基层组织建设；研究、探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全县党员教育管理工作，主管全县党员的管理和党员发展工作；负责全县党费收缴、管理、使用工作，承办党内先进表彰工作的有关事宜；组织新时期党的建设的理论研究。

研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策措施，综合协调、监督检查干部宏观管理工作；指导乡镇领导班子和县级机关、企业领导班子的思想作风建设，按照干部队伍建设的方针政策，组织落实培养和选拔中、青年干部、优秀经营管理人才工作；负责后备干部建设工作；负责干部的多媒体信息采集和制作；负责做好州管企业等的工作。

（二）2023年重点工作

(1)深化思想教育学习培训。

(2)锻造高素质干部队伍。

(3)加强基层组织建设。

(4)加强制度执行推进公务员队伍建设。

(5)围绕高质量发展聚焦各方面优秀人才。

(6)深化实化“两联一进”群众工作。

(7)做好离退休干部工作。

(8)推进模范部门和过硬队伍建设。

二、部门预算单位构成

中共阿坝县委组织部属一级预算单位，下设办公室、干部室、档案室、组织室等职能部门。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共阿坝县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入633.99万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出456.6万元；社会保障和就业支出93.9万元；卫生健康支出36.53万元；住房保障支出46.95万元。中共阿坝县委组织部2023年收支总预算633.99万元,比2022年收支预算总数增加248.78万元，主要原因在于今年我部门职工增加，人员经费相应有所增加。

（一）收入预算情况

 中共阿坝县委组织部2023年收入预算633.99万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入633.99万元，占比100%；事业收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算情况

 中共阿坝县委组织部2023年支出预算633.99万元，基本支出622.29万元，占98.15%；项目支出11.7万元，占1.85%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共阿坝县委组织部2023年财政拨款收支总预算633.99万元,比2022年收支预算总数增加248.78万元，主要原因在于今年我部门职工增加，人员经费相应有所增加。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入633.99万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元。支出包括：一般公共服务支出456.6万元，占72.02%；机关事业单位基本养老保险缴费支出62.6万元，占比9.87%；机关事业单位职业年金缴费支出31.3万元，占比4.93%；行政单位医疗支出30.66万元，占4.83%；公务员医疗补助支出5.87万元，占0.93%；住房公积金支出46.95万元，占7.4%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共阿坝县委组织部2023年一般公共预算当年拨款633.99万元，比2022年收支预算总数增加248.78，原因在于今年我部门职工增加，人员经费相应有所增加。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出456.6万元，占72.02%；机关事业单位基本养老保险缴费支出62.6万元，占9.87%；机关事业单位职业年金缴费支出31.3万元，占4.93%；职工基本医疗保险缴费30.66万元，占4.83%；公务员医疗补助5.87万元，占0.93%；住房保障支出46.95万元，占7.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出633.99万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助。

2.行政单位医疗支出30.66万元，主要用于在职人员的医疗保险的购买。

3.住房公积金支出46.95万元，主要用于在职人员住房公积金的购买。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出62.6万元，主要用于支付职工养老保险费。

5.机关事业单位职业年金缴费支出31.3万元，主要用于支付职工职业年金缴费。

6.公务员医疗补助5.87万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共阿坝县委组织部2023年一般公共预算基本支出633.99万元，其中：人员经费579.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费43.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、福利费、退休费、独子费、遗嘱生活补助、工会经费、车辆运行维护费、其他商品和服务支出；项目支出11.7万元，用于支付建国初期参加革命工作的部分退休干部门诊医疗照顾费、离休干部特需经费、阿坝县关心下一代工作委员会工作经费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共阿坝县委组织部2023年“三公”经费财政拨款预算数13.75万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.25万元，公务用车购置及运行维护费13.5万元。

（一）2023年因公出国（境）经费0万元。较2022年预算经费0万元无增减。

（二）2023年公务接待费0.25万元。较2022年减少预算经费0.1万元，主要原因公务接待次数减少。

（三）2023年公务用车购置及运行维护费13.5万元。较2022年预算经费增加4.5万元，主要原因为车辆增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共阿坝县委组织部2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2022年预算经费0万元无增减。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 中共阿坝县委组织部2023年机关运行经费财政拨款预算为43.09万元，比2022年预算增加8.47万元，增长24.45%。

（二）政府采购情况

 无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

2023年中共阿坝县委组织部通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款633.99万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

组织部本部门预算公开报表（部门公开）

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2023年2月14日