2022年度

四川省阿坝州中共县委组织部部门决算

目录

公开时间：2023年9月18日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分附件

附件1

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。

1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作，负责县直属机关工作委员会、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会日常工作。

2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县干部队伍建设工作。

3.负责综合管理全县公务员工作,组织实施公务员管理政策性文件和法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查；宣传贯彻党的人才工作政策，会同有关部门对人才工作情况进行调研，掌握人才工作基本状况，了解存在问题，提出对策；会同有关部门加强人才队伍建设，做好跟踪服务，落实相关待遇，落实县领导联系优秀人才制度，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责重点培训项目的策划、实施和管理，指导县干部教育基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责全县干部监督工作宏观指导和综合协调，落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作，配合相关部门开展巡视巡察等工作。

7.负责全县离退休干部工作的宏观管理，提出老干部工作的有关政策性的意见，指导和承办全县离休干部以及科级以上退休干部的安置、管理、服务和保障等工作。

8.统一管理县委机构编制委员会办公室。

9.承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组日常工作。

10.完成县委交办的其它任务。

（二）2022年重点工作完成情况。

2022年，在县委的坚强领导和州委组织部的有力指导下，县委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会、州第十二次党代会精神，深入贯彻落实全国全省全州组织部长会议部署，坚持稳中求进总基调，紧扣“政治引领、标准提升、基础规范”工作思路，务实推动组织工作取得新的进步。

一是聚焦用党的创新理论武装头脑，坚持在党建月例会、党委（党组）会议上学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于党的建设重要指示精神；带动37名县级干部到联系点讲党课,广泛开展向罗从兵等先进典型学习活动，深入开展共产党员示范行动，推动学习教育融入日常、抓在经常。

二是加大专业人才招引，通过“硕博进阿坝”、川渝高校行和常规招录（聘）等，招录公务员13名、选调生10名，“硕博进阿坝”引进硕士研究生人才2名，招聘事业人员51名。与西南交通大学等4家省直定点帮扶部门签订项目化柔性人才援助战略协议，柔性引进专家人才100余人次，协助开展国土空间规划编制、疫情防控等工作。接收浙江援助人才11名，引进“组团式”帮扶教育、医疗人才20名，对接国家科技特派团、省科技下乡万里行中药材产业技术和蔬菜产业技术服务专家团队70余人次到县指导服务15次。

三是扎实做好“联户联情”群众工作，结合安全生产、抗震救灾、疫情防控等工作，先后印发重点任务清单6期、工作通知21期，组织县乡1900余名包联干部开展14轮联系走访工作，累计走访21万余户次、98万余人次，化解矛盾纠纷310余件，累计办理实事7100余件。

    二、机构设置

我部人事核定行政编制13人，事业编制22人（其中参公编制22人），行政工勤编制2人，年末在职职工29人，是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计1580.65万元，其中本年年初结转和结余收入0万元，与2021年相比，收入总计增加160.36万元，增长11.29%。2022年支出总计1580.65万元,年末结转0万元，与2021年相比，支出总计增加160.36万元，增长11.29%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1580.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1580.65万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1580.65万元，其中：基本支出1157.86万元，占73.25%；项目支出422.79万元，占26.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政收入1580.65万元。与2021年相比，收入总计增加160.36万元，增长11.29%。财政拨款支出总计1580.65万元。与2021年相比，支出总计增加160.36万元，增长11.29%。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1580.65万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加160.36万元，增长11.29%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1580.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1305.83万元，占82.61%；教育支出0万元，占0.00%；社会保障和就业支出74.76万元，占4.73%；城乡社区支出129.24万元，占8.18%；卫生健康支出28.68万元，占1.8%；住房保障支出42.14万元，占2.67%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年般公共预算支出决算数为1580.65万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出

2013201行政运行支出决算数1012.28万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

2013299其他组织事务支出决算数281.25万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为49.84万元，完成预算100%。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为24.92万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出

2101101行政单位医疗支出:支出决算为22.91万元，完成预算100%。

2101103公务员医疗补助支出：支出决算为5.77万元，完成预算100%。

4.城乡社区支出

2129999其他城乡社区支出：支出决算为129.24万元，完成预算100%。

5.住房保障支出

2210201住房公积金支出：支出决算42.14万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1157.86万元，其中：

人员经费945.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、医疗费补助、提租补贴、购房补贴、其它工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费212.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为49.03万元，完成预算100%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算48.91万元，占99.75%；公务接待费支出决算0.13万元元，占0.25%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出48.91万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加29.02万元，增长146%。主要原因是当年因工作任务重，车辆缺少，下乡考察、调研次数增，导致公务用车量增加。

其中：公务用车购置支出40万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：越野车3辆。

公务用车运行维护费支出8.9万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.13万元。公务接待费支出决算比2021年减少0.24万元，下降64.86%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年阿坝县委组织部机关运行经费支出212.14 183.41万元，比2021年增加28.73万元，增长15.66%。

（二）政府采购支出情况

2022年阿坝县委组织部政府采购支出总额40万元，其中：政府采购货物支出40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，阿坝县委组织部共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备2台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育：指费用教育方面的支出。

12.科学技术：指反映科学技术方面的支出。

13.文化体育与传媒：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

16.节能环保：指反映政府节能环保支出。

17.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

18.农林水：指反映政府农林水事务支出。

19.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

20.资源勘探信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

22.金融：指金融方面的支出。

23.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

24.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

25.粮油物资储备：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共阿坝县委组织部

2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

我部门现内设办公室、组织室、干部室、人才办、干部监督办公室、县委党员教育办公室、干部档案管理股8个职能股室。中共阿坝县直属机关工作委员会、中共阿坝县委老干部局并入县委组织部，保留其各自牌子；县委“两新”组织党工委挂靠县委组织部。

（二）机构职能

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。

1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作，负责县直属机关工作委员会、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会日常工作。

2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县干部队伍建设工作。

3.负责综合管理全县公务员工作,组织实施公务员管理政策性文件和法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查；宣传贯彻党的人才工作政策，会同有关部门对人才工作情况进行调研，掌握人才工作基本状况，了解存在问题，提出对策；会同有关部门加强人才队伍建设，做好跟踪服务，落实相关待遇，落实县领导联系优秀人才制度，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责重点培训项目的策划、实施和管理，指导县干部教育基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责全县干部监督工作宏观指导和综合协调，落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作，配合相关部门开展巡视巡察等工作。

7.负责全县离退休干部工作的宏观管理，提出老干部工作的有关政策性的意见，指导和承办全县离休干部以及科级以上退休干部的安置、管理、服务和保障等工作。

8.统一管理县委机构编制委员会办公室。

9.承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组日常工作。

10.完成县委交办的其它任务。

（三）人员概况

2022年末我部人事核定行政编制13人，事业编制22人（其中参公编制22人），行政工勤编制2人，年末在职职工29人。

二、部门财政资金收入情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年组织部财政收入为1580.65万元。

（二）部门财政资金支出情况

1.2022年一般公共预算财政拨款支出1580.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1305.83万元，占82.61%；教育支出0万元，占0.00%；社会保障和就业支出74.76万元，占4.73%；城乡社区支出129.24万元，占8.18%；卫生健康支出28.68万元，占1.8%；住房保障支出42.14万元，占2.67%。

2.2022年本年支出合计1580.65万元，其中：基本支出1157.86万元，占73.25%；项目支出422.79万元，占26.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

阿坝县委组织部严格按照财政预算编制的有关要求，及时组织财务人员进行预决算的编制、报送工作，预算编制做到了程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。我部严格把好部门预算编制质量关，统一编制要求，确保预算编制质量。根据我部实际要求，从基本支出和项目支出两方面细化。

（二）执行管理情况

阿坝县委组织部按照工作进度，及时合理支出各项资金。对于结余结转资金按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划。对本年度各项资金及时进行清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（三）财务管理情况

阿坝县委组织部财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购管理制度，严格按照公务卡管理制度，在公务消费中必须自觉使用公务卡结算，严格实行公务卡还款制度。公务卡使用结算范围包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、燃油费、维修费、住宿费等。

（四）绩效管理工作开展情况

根据要求，组织部对财政资金使用管理情况，按照部门支出绩效评价相关要求认真开展自评工作，撰写部门自评报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

 保障我部日常工作正常运转的同时推进全县干部人才引进、队伍建设、农村党员发展、后备力量培育，为基层治理、乡村振兴积蓄力量。部门整体支出绩效自评结果良好。

（二）存在问题

2021年我部各项工作落实有力、成效显著，但个别专项资金预算执行力度还需要进一步加强。

（三）改进建议

进一步加强项目工作推进力度，切实提高专项资金使用效益。强化预算管理，严谨科学、结合实际制定年初预算，财务行为在预算范围内有序开展，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，做到支出有据可依。

健全财务管理制度及内部控制制度，不断更新管理思路，在规范财政收支上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

中共阿坝州阿坝县委员会组织部（本级）