中共阿坝县委政法委员会2020年部门预算

中共阿坝县委政法委员会

2020年部门预算

2020年6月17日

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）中共阿坝县委政法委员会职能简介：组织和指导全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部；检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严肃执法、落实党的方针政策的具体措施；支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，负责对政法部门执法监督工作的党内监督；组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策；办理州委政法委、县委及县委领导交办的其他工作。

（二）中共阿坝县委政法委员会2020年重点工作：扎实推进政法队伍建设，坚持运用法治思维和法治方式推动发展，维护稳定、构建和谐，加强和创新社会治安防控体系，全面推进依法常态化、矛盾纠纷多元化解协调等工作。

二、部门预算单位构成

中共阿坝县委政法委员会单位属一级预算单位，下设综合秘书股、综合业务指导股等。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共阿坝县委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入198.54万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出142.99万元，社会保障和就业支出29.77万元，卫生健康支出8.98万元，住房保障支出16.8万元。中共阿坝县委政法委员会2020年收支总预算198.54万元,比2019年收支预算总数减少79.65万元，主要原因是矛盾纠纷“大调解”协调中心经费分开预算，专项业务工作经费预算减少。

（一）收入预算情况

中共阿坝县委政法委员会2020年收入预算198.54万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入198.54万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

中共阿坝县委政法委员会2020年支出预算198.54万元，其中：基本支出188.54万元，占94%；项目支出10万元，占6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共阿坝县委政法委员会2020年财政拨款收支总预算198.54万元,比2019年财政拨款收支总预算减少76.65万元，主要原因是矛盾纠纷“大调解”协调中心经费分开预算，专项业务工作经费预算减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入198.54万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；

支出包括：一般公共服务支出142.99万元，社会保障和就业支出29.77万元，卫生健康支出8.98万元，住房保障支出16.8万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共阿坝县委政法委员会2020年一般公共预算当年拨款198.54万元，比2019年预算数减少76.65万元，主要是基本支出减少49.55万元，项目支出减少30.1万，主要原因是矛盾纠纷“大调解”协调中心经费分开预算，专项业务工作经费预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出142.99万元，占72%；社会保障和就业支出29.77万元，占14%；卫生健康支出8.98万元，占4%；住房保障支出16.80万元，占8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项目）2020年预算数为142.99万元，主要用于:工资和福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）29.77万元，主要用于工资福利支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项目）8.98万，主要用于工资福利支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）16.8万，主要用于工资福利支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共阿坝县委政法委员会2020年一般公共预算基本支出188.54万元，其中：人员经费165.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休费、奖励金、住房公积金。公用经费23.51万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共阿坝县委政法委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数5.43万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.43万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）2020年因公出国（境）经费0万元。较2019年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无因公出国（境）预算。

（二）2020年公务接待经费0.43万元。较2019年预算经费减少0.19万元。主要原因是矛盾纠纷“大调解”协调中心经费分开预算。

（三）2020年公务用车购置及运行维护费5万元。较2019年预算经费减少3万元。主要原因是矛盾纠纷“大调解”协调中心经费分开预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共阿坝县委政法委员会2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2019年预算经费0万元增长0%，主要原因是：不涉及。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中共阿坝县委政法委员会2020年机关运行经费财政拨款预算为188.54万元，比2019年预算减少49.55万元，减少20%。

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）绩效目标设置情况

2020年中共阿坝县委政法委员会通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款198.54万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共阿坝县委政法委员会2020年预算公开表