2019年度中共阿坝县政法委员会

部门决算

公开时间：2020年9月8日

目录

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

   （一）主要职能。中共阿坝县委政法委员会职能简介：组织和指导全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部；检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严肃执法、落实党的方针政策的具体措施；支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，负责对政法部门执法监督工作的党内监督；组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策；办理州委政法委、县委及县委领导交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。扎实推进政法队伍建设，坚持运用法治思维和法治方式推动发展，维护稳定、构建和谐，进一步加强和创新了社会治安防控体系，全面推进依法常态化、矛盾纠纷多元化解协调等工作。

二、机构设置

中共阿坝县委政法委员会单位属一级预算单位，下设综合秘书股、综合业务指导股等。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计522.62万元。与2018年相比，收、支总计各减少21.5万元，减少4%。主要变动原因是州级下达维稳专项经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计300.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入300.46万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计469.89万元，其中：基本支出245.46万元，占52%；项目支出224.43万元，占48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计522.59万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少21.38万元，减少4%。主要变动原因是州级下达维稳专项经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出469.87万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加84.4万元，增加22%。主要变动原因是2019年度专项经费支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出469.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出198.38万元，占42%；公共安全（204）支出151.65万元，占32%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0*%；社会保障和就业（208）支出23.23万元，占5%；医疗卫生与计划生育（210）支出8.95万元，占2%；住房保障支出（221）13.96万元，占3%；其他支出（229）72.76万元，占16%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为469.87，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）行政运行（2013101）：支出决算为198.38万元，完成预算100%。

2.公共安全支出(204)公安（20402）一般行政管理事务（2040202）：支出决算为151.65万元，完成预算175%，决算数大于预算数的主要原因是上年度结转资金中支出较多。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:支出决算为15.89万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：支出决算为7.34万元，完成预算100%.

4.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）:支出决算为8.95万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）行政单住房公积金（2210201）:支出决算为14.90万元，完成预算100%。

6.其他支出（229）其他支出（22999）其他支出（2299901）：支出决算为72.76万元，完成预算100%

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明       

2019年一般公共预算财政拨款基本支出245.46万元，其中：人员经费208.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费37.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为13.34万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.55万元，占94%；公务接待费支出决算0.8万元，占6%。具体情况如下： 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.55万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少23.97万元，减少66%。主要原因是出差用车和车辆维修经费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出12.55万元。主要用于下乡督查，街面巡逻巡查，出差、外出培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.49万元，下降38%。主要原因是公务接待批次，人员减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待5批次，24人次（不包括陪同人员），共计支出0.8万元，具体内容包括：接待省武警部队领导一行6人，1800元；接待汶川县赴我县开展“万案大评查”工作组一行10人，4次用餐支4021元；接待州调研督导组一行4人，支810元；接待《最动听的声音》微电影拍摄组一行4人，590元；接待红原县政法委赴我县协助开展罗登等宣判工作组一行732元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对大调解工作经费、防范办工作经费、见义勇为基金、扫黑除恶经费、司法救助金项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

政法委按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化。

（二）项目绩效目标完成情况。

 本部门在2019年度部门决算中大调解工作经费、防范办工作经费、见义勇为基金、扫黑除恶经费、司法救助金等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

  1、大调解工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.3万元，执行数为3.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，矛盾纠纷都得到有效化解，减少了纠纷当事人在人、财、物方面的耗损，社会公众满意有所提高。

  2、防范办工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，加大了宣传力度，继续巩固无再练习邪教人员成果。

  3、见义勇为基金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，为弘扬社会正气，敢于同邪恶作斗争的社会人员提供了保障。

  4、扫黑除恶经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县扫黑除恶工作有序进程，达到净化社会的目的

  5、司法救助金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为8.6万元，完成预算的43%。通过项目实施，解决了法，检两院提交的符合救助条件的贫困当事人的际困难，但是因为司法救助金由我委监管，发放是由法院、检察院等政法部门在当年按实申报，所以发放金额存在相对不确定性，下一步将少预算，降低预决算差异。

（二）部门开展绩效评价结果。

政法委按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共阿坝县委政法委员会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年政法委机关运行经费支出37.15万元，比2018年减少29.66万元，减少44%。

（二）政府采购支出情况

2019年，政法委政府采购支出总额51.54万元，其中：政府采购货物支出51.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，政法委共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、应急保障用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分       名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）行政运行（2013101）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）：指反映其他用于党委办公厅（室）及相关事业的支出。

6.公共安全支出(204)公安（20402）一般行政管理事务（2040202）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出。

7.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:指反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）行政单住房公积金（2210201）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.其他支出（229）其他支出（22999）其他支出（2299901）:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

            第四部分附件

附件1

中共阿坝县委政法委员会

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成：中共阿坝县委政法属一级预算单位，下设综合秘书股、综合业务指导股等。下设矛盾纠纷“大调解”中心股级事业机构，独立编报预算，分别决算单位。

本年度机构数较2018年减少。

（二）机构职能:组织和指导全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部；检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严肃执法、落实党的方针政策的具体措施；支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，负责对政法部门执法监督工作的党内监督；组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策；办理州委政法委、县委及县委领导交办的其他工作。

政法委行政编制9个，行政工勤1个，，事业编制4个（县矛盾纠纷大调解中心）。

（三）人员概况：政法委行政编制9个，行政工勤1个，，事业编制4个（县矛盾纠纷大调解中心）。截止2019年12月底：行政在编8人，行政工勤在编1人，事业在编4人。

二、部门财政资金收入情况

（一）部门财政资金收入情况：

2019年政法委（含矛盾纠纷大调解中心）财政收入为364.76万元，其中（201）一般公共服务收入为246.15万元

占总收入的67%；（204）公共安全支出55元，占总收入15%；

（208）社会保障和就业收入为31.48万元，占总收入9%；

（210）医疗卫生与计划生育收入为11.86万元，占总收入3%；

（221）住房保障收入为20.27万元，占总支出6%。

（二）部门财政资金支出情况

1、2019年政法委（含矛盾纠纷大调解中心）财政资金支出为534.19万元，其中（201）一般公共服务支出为246.15万元，占总支出的46%；（204）公共安全支出151.65万元，占总支出的28%；（208）社会保障与就业支出31.48万元，占总支出8%；（210）医疗卫生与计划生育支出为11.86万元，占总支出的2%；（221）住房保障支出为20.27万元，占支出的3%；其他支出（229）72.76万元，占13%。

2、2019年政法委（含矛盾纠纷大调解中心）财政资金基本支出为309.76万元。其中：人员经费259.81万元，公用经费49.95万元；项目支出为151.65万元，均为一般行政管理事务支出。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

政法委按照县级部门预算编制的相关规定，按政策要求及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，并按程序完成整理、报送工作，按时完成2019年预算编制工作和公开工作。

（二）执行管理情况

政法委2019年执行进度保持较高强度，支出进度总体达到本部门执行进度的要求。

（三）支出绩效情况

1.2019年政法委财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务、开展维护稳定和社会治安综合治理等相关工作。基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、公务用车运行维护费、水电费、办公设备购置等公用经费。

2.机关厉行节约2019年政法委因公出国（境）费用为0元，车辆购置及运行费用12.55万元，公务接待费0.8万元。

3.2019年政法委节约用水用电达到部门机关节能降耗的要求。

（四）财务管理情况

政法委财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，加强，资产管理，严格执行政府采购。

（五）绩效管理工作开展情况

根据要求，政法委对财政资金使用管理情况，按照部门支出绩效评价相关要求认真开展自评工作，撰写部门自评报告。

四、评价结论及建议宣传

2019年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化，针对我委预算存在的问题，提出以下建议：1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效能。遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。2.加强拨款进度，严格遵守财经纪律，提高部门支出绩效效益。

中共四川省阿坝州阿坝县委员会政法委员会（本级）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

中共四川省阿坝州阿坝县委员会政法委员会（本级）