中共阿坝县委政法委员会2023年部门预算

中共阿坝县委政法委员会

2023年部门预算

2023年2月3日

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）中共阿坝县委政法委员会职能简介：组织和指导全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部；检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严肃执法、落实党的方针政策的具体措施；支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，负责对政法部门执法监督工作的党内监督；组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策；办理州委政法委、县委及县委领导交办的其他工作。

（二）中共阿坝县委政法委员会2023年重点工作：扎实推进政法队伍建设，坚持运用法治思维和法治方式推动发展，加强和创新社会治安防控体系，全面推进依法常态化、矛盾纠纷多元化解协调等工作。

二、部门预算单位构成

中共阿坝县委政法委员会单位属一级预算单位，下设综合秘书股、综合业务指导股等。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共阿坝县委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入300.83万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出219.81万元，社会保障和就业支出42.87万元，卫生健康支出16.72万元，住房保障支出21.43万元。中共阿坝县委政法委员会2023年收支总预算300.83万元,比2022年收支预算总数增加57.15万元，主要原因是基础绩效奖纳入预算和保险基数。

（一）收入预算情况

中共阿坝县委政法委员会2023年收入预算300.83万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入300.83万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

中共阿坝县委政法委员会2023年支出预算300.83万元，其中：基本支出293.03万元，占97%；项目支出7.8万元，占3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共阿坝县委政法委员会2023年财政拨款收支总预算300.83万元,,比2022年收支预算总数增加57.15万元，主要原因是基础绩效奖纳入预算和保险基数。收入包括：本年一般公共预算拨款收入300.83万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；支出包括：一般公共服务支出219.81万元，社会保障和就业支出42.87万元，卫生健康支出16.72万元，住房保障支出21.43万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共阿坝县委政法委员会2023年一般公共预算当年拨款300.83万元，,比2022年收支预算总数增加57.15万元，主要原因是基础绩效奖纳入预算和保险基数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出219.81万元，占73%；社会保障和就业支出42.87万元，占14%；卫生健康支出16.72万元，占6%；住房保障支出21.43万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项目）2023年预算数为219.81万元，主要用于:工资和福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）42.87万元，主要用于工资福利支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项目）16.72万，主要用于工资福利支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）21.43万，主要用于工资福利支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共阿坝县委政法委员会2023年一般公共预算基本支出293.03万元，其中：人员经费265.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休费、奖励金、住房公积金。公用经费27.33万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共阿坝县委政法委员会2023年“三公”经费财政拨款预算数9.03万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行维护费9.03万元。

（一）2023年因公出国（境）经费0万元。较2022年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无因公出国（境）预算。

（二）2023年公务接待经费0.48万元。较2022年预算经费减少0.03万元。主要原因是过紧日子，源头压缩5%。

（三）2023年公务用车购置及运行维护费9.03万元。较2022年预算经费减少1.97万元。主要原因是过紧日子，源头压缩5%。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共阿坝县委政法委员会2022年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2021年预算经费0万元增长0%，主要原因是：不涉及。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中共阿坝县委政法委员会2023年机关运行经费财政拨款预算为32.33万元，比2022年预算减少5.18万元，减少14%。主要原因是专项业务费用减少。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

2023年中共阿坝县委政法委员会（包括矛盾纠纷多元化解协调中心）通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款364.79万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政法委2023年预算公开报表（部门公开）