2022年度

中共阿坝县委政法委员会部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2023年9月13日

第一部分部门概况4

一、职能简介4

 二、2022年重点工作完成情况                              4

三、机构设置4

第二部分 2021年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明10

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明11

十、其他重要事项的情况说明11

第三部分名词解释15

第四部分附件                                                     18

第五部分附表...............................................................................................24

一、收入支出决算总表....................................24

二、收入总表24

三、支出总表24

四、财政拨款收入支出决算总表24

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..................24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .........24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..............24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表......24

十三、国有资本经营预算支出决算表........................24

第一部分  部门概况

         一、职能简介

        中共阿坝县委政法委员会职能简介：组织和指导全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；协助县委及县委组织部门考察、管理政法部门的领导干部；检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严肃执法、落实党的方针政策的具体措施；支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，负责对政法部门执法监督工作的党内监督；组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策；办理州委政法委、县委及县委领导交办的其他工作。

         二、2022年重点工作完成情况

2022年，我们紧扣为党的二十大创造安全稳定的政治社会环境这条主线，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的十九届六中全会精神、中央治藏方略、中央政法工作会议精神，认真落实省第十二次党代会、州第十二次党代会和县第十四次党代会部署要求，坚持稳中求进的工作总基调，坚持总体国家安全观，坚持统筹发展和安全，坚持党对政法工作的绝对领导，在对标对表中落地落实、在知重负重中担当作为、在创新创造中争先进位，以知责履责、知重负重、知难克难的决心，敢于斗争、善于斗争，取得了安保维稳攻坚战、疫情防控阻击战的“双胜利”，推动社会大局持续稳定、治安环境持续向好、幸福指数持续提升。

三、机构设置

中共阿坝县委政法委员会单位属一级预算单位，下设综合秘书股、综合业务指导股等。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

       一、收入支出决算总体情况说明

        2022年度收、支总计355.56万元。与2021年相比，收、支总计各减少24.79万元，减少6%。主要变动原因是维稳专项经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计355.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入355.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图） 

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计355.56万元，其中：基本支出339.72万元，占95%；项目支出15.84万元，占4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

          2022年度收、支总计355.56万元。与2021年相比，收、支总计各减少24.79万元，减少6%。主要变动原因是维稳专项经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

          2022年一般公共预算财政拨款支出355.56万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，收、支总计各减少24.79万元，减少6%。主要变动原因是维稳专项经费减少。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出355.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出271.24万元，占76%；公共安全支出（204）15.84万，占4%；社会保障和就业（208）支出34.28万元，占9%；卫生健康支出（210）14.10万元，占4%；住房保障支出（221）20.10万元，占6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为355.56万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）行政运行（2013101）：支出决算为271.24万元，完成预算100%。

2.公共安全支出(204)公安（20402）一般行政管理事务（2040202）：支出决算为15.84万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:支出决算为22.86万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：支出决算为11.43万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）:支出决算为14.10万元，完成预算100%。公务员医疗补助（2101103）2.94万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）行政单住房公积金（2210201）:支出决算为20.10万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出339.72万元，其中：

人员经费303.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费36.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为11.38万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11万元，占96%；公务接待费支出决算0.38万元，占4%。具体情况如下： 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.公务用车购置及运行维护费支出11万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加3万元，增加37%。主要原因是用车量大，辆维修费用增加。

公务用车运行维护费支出11万元。主要用于出差、日常巡逻和下乡督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出0.38万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.1万元，减少20%。接待人员减少。其中：

国内公务接待支出0.38万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，34人次（不包括陪同人员），共计支出0.38万元，具体内容包括：接待上级检查组和周边县考察组支出0.38万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，政法委机关运行经费支出36.2万元，比2021年减少4.44万元，减少1%。主要原因是办公费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，政法委政府采购支出总额0万元.

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，政法委共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、、应急保障用车1辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对扫黑除恶、见义勇为、司法救助金开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，将3个项目纳入部门整体支出目标开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2022年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。因本部门2022年度只有1个专项业务经费，所以未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2022年度部门决算中反映司法救助金等1个项目绩效目标实际完成情况。司法救助金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为7.1万元，完成预算的71%。通过项目实施，解决了法，检两院提交的符合救助条件的贫困当事人的际困难，做到应救助全部救助。但是因为司法救助金由我委监管，发放是由法院、检察院等政法部门在当年按实申报，所以发放金额存在相对不确定性，下一步将少预算，降低预决算差异。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共阿坝县委政法委员会部门2023年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）行政运行（2013101）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.公共安全支出（204）公安（20402）一般行政管理事务（2040202）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.教育支出（205）进修及培训（20508）培训支出（项）：指反映各部门安排用于培训的支出。

12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:指反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.健康卫生支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政事业单位医疗（2101101）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，近国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。其他行政事业单位医疗支出（2101199）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）行政单住房公积金（2210201）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共阿坝县委政法委员会

2023年部门整体支出

绩效评价报告

 一、部门概况

（一）机构组成：中共阿坝县委政法委员会属一级预算单位，下设综合秘书股、综合业务指导股等。下设阿坝县矛盾纠纷多元化解协调中心股级事业机构，独立编报预算，分别决算单位。

（二）机构职能: 组织和指导全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；协助县委及县委组织部门考察、管理政法部门的领导干部；检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严肃执法、落实党的方针政策的具体措施；支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，负责对政法部门执法监督工作的党内监督；组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策；办理州委政法委、县委及县委领导交办的其他工作。

（三）人员概况：政法委行政编制9个，行政工勤1个，，事业编制4个（县矛盾纠纷大调解中心）。截止到2022年12月底：行政在编9人，行政工勤在编1人，事业在编3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：

2022年政法委财政资金总收入421.29万元，其中：2013101（行政运行）271.64万元，占总收入64.48%，2013150（事业运行）50.91万元，占总收入12.08%；2040202（一般行政管理事务）15.84万元，占总收入3.76%，2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）27.8万元，占总收入6.60%；2080506（职业年金缴费）13.9万元，占总收入3.3%；2101101（行政医疗保险）11.16万元，占总收入2.65%，2101102（事业单位医疗）2.41万元，占总收入0.6%，2101103（公务员医疗补助）2.94万元，占总收入0.7%，2101199（其他行政事业单位医疗支出）金额0.55万元，占总收入0.1%，2210201（住房公积金）金额24.53万元，占总收入的5.82%。

（二）部门财政资金支出情况

2022年政法委财政资金支出总计421.29万元。

1.基本支出：2013101-行政运行年初预算数178.771万元，实际支出数271.24万元，主要用于支付职工的工资福利，机关运行经费及对职工家庭及个人的其他福利。差异原因是目标考核标准提高、保险基数变动等。2080505-养老保险缴费年初预算数20.35万元，实际支出数22.86万元，主要用于支付职工养老保险费；2080506-职业年金缴费年初预算数10.17万元，实际支出数11.43万元，主要用于支付职工职业年金缴费；2101101-行政单位医疗年初预算数8.9万元，实际支出数11.16万元，主要用于支付职工基本医疗保险；2101103-公务员医疗补助年初预算数3.11万元，实际支付2.94万元。2210201-住房公积金年初预算数22.37万元，实际支出数20.10万元，主要用于支付职工住房公积金。

2.项目支出：2040402-一般行政事务管理支出15.84万元，其中上级下达司法救助金3万，维稳工作经费12.84万元，实际支出数为15.84万元。主要用于县法、检两院的司法救助对象发放救助金和日常维稳工作相关支出。

    （三）资金结转情况

2022年结转情况：无。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2022年中共阿坝县委政法委员会通用项目和专用业务经费均按要求实行绩效目标管理，按照单位年度计划完成所涉日常工作和专项业务相关工作，以及县委县政府安排的其他工作。涉及一般公共预算当年拨款292.63万元。其中机关运转所需人员支出：包括工资福利支出、社会保障支出、住房公积金等基本支出247.24万元；机关运转所需公用经费支出：包括办公费、差旅费、公务用车运行费等基本支出45.39万元；专项业务工作经费20.8万元，其中司法救助工作经费10万元，扫黑除恶工作经费10万元，见义勇为基金0.8万元。政法委按照县级部门预算编制的相关规定，按政策要求及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，并按程序完成整理、报送工作，按时完成2022年预算编制工作和公开工作。

2022年政法委财政拨款完成一般公共预算当年拨款421.29万元。其中机关运转所需人员经费361.61万元，包括工资福利支出、社会保障支出、住房公积金等；机关运转所需公用经费43.84万元，包括办公费、差旅费、公务用车运行费等；完成专项业务工作经费支出17.9万元，其中司法救助工作经费7.1万元，扫黑除恶工作经费10万元，见义勇为基金0.8万元。完成上级专项经费项目支出15.84万元。主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务、开展维护稳定和社会治安综合治理、司法救助、扫黑除恶、政法队伍人才培训等相关工作。总体上完成了年度部门整体支出绩效目标。从经济性分析：

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费支出与年初预算数持平。“三公”经费：2022年度预算数为11.49万元，支出数11.49万元，与预算持平。其中公务用车运行维护费11万，公务接待费0.49万元。

2. 预算执行方面。支出总额高于预算总额，原因是基本支出中对个人和家庭的补助支出有所追加（主要因为发放目标奖所致）。项目支出未纳入年初预算和部门整体支出绩效目标。我委预算资金按照规定管理使用，本年财政预算资金较上年有所变动，财政拨款支出总体控制较好。

3.预算管理方面。我委制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。从效率性分析预算安排的基本支出保障了我委正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项专项工作的顺利开展。从效益性分析全县政法工作全面落实了维稳、综治领导责任制，坚持民意引领、问题导向，突出抓重点，补短板，强弱项，夯基础，扎实开展了“综治基础夯实、网格优质服务、信访破题攻坚、干部能力提升”四年活动，深入推进了平安阿坝、法治阿坝和过硬队伍建设、智能化建设，实现了社会大局持续稳定，人民群众获得感、幸福感、安全感稳步提升。

（二）结果应用情况

根据要求，政法委做到了在规定时间内将部门整体支出绩效目标事前评估和事后评价同年度预决算一并公开。按照绩效自评工作要求对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况和部门整体支出绩效评价工作要求。对照核实2022年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了"三公"经费及资产管理、内部控制制度等情况。2022年，我县政法工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对四川工作和政法工作重要指示精神，深入贯彻中央政法工作会议、省委十三届六次全会、州委十一届八次全会和县委十三届九次全会部署要求。围绕统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，始终坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，把维护国家政治安全放在第一位，以扫黑除恶专项斗争、基层治理制度创新和体系能力建设试点工作社会治安综合治理、政法队伍教育整顿为牵引，全面提升政法工作现代化水平，努力推进更高水平的平安阿坝县建设，为全力推进川甘青交界地区区域发展先行县提供了坚强政法保障。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

 2022年政法委预算编制、预算执行和完成结果都相对较好。根据绩效评价指标体系指标分值自评得分86分，扣分项为司法救助专项经费未完成预算绩效目标任务（扣2分），造成实际实现程度与预期目标存在偏离度（扣2分）。主要原因是2022年需司法救助的案件和人员减少。

（二）存在问题。

 预算编制精准度还不够。部分项目的预算编制不够精确，导致执行中的预算调整和执行后的资金结余

（三）改进建议。

1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效能。遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

2.加强拨款进度，严格遵守财经纪律，提高部门支出绩效效益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

中共阿坝州阿坝县委员会政法委员会（本级）