阿坝矛盾纠纷多元化解协调中心2024年部门预算

阿坝矛盾纠纷多元化解协调中心

2024年部门预算

2024年2月1日

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）阿坝县矛盾纠纷多元化解协调中心是督促县级各部门、各乡镇发挥职能职责，统筹协调开展人民调解、司法调解、行政调解等工作，建立完善工作机制，有效化解矛盾纠纷，全力维护社会稳定。

（二）阿坝县矛盾纠纷多元化解协调中心2024年重点工作：继续巩固矛盾纠纷标准化建设成果，纵深推进矛盾纠纷标准化建设。进一步夯实基层基础，强化源头防范与治理，妥善解决群众最关心的问题，全力化解各类矛盾纠纷，切实维护人民群众的合法权益和社会稳定。

二、部门预算单位构成

阿坝县矛盾纠纷多元化解协调中心属中共阿坝县委政法委员会下设二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县矛盾纠纷多元化解协调中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入88.74元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出64.10万元，社会保障和就业支出12.61万元，卫生健康支出4.94万元，住房保障支出7.09万元。矛盾纠纷多元化解协调中心2024年收支总预算88.74万元,比2023年收支预算总数增加24.78万元，主要原因是2024年度增加１人的经费预算。

（一）收入预算情况

阿坝县矛盾纠纷多元化解协调中心2024年收入预算88.74万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入88.74万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

阿坝县矛盾纠纷多元化解协调中心2024年支出预算88.74万元，其中：基本支出88.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县矛盾纠纷多元化解协调中心2024年财政拨款收支总预算88.74万元,,比2023年收支预算总数增加24.78万元，主要原因是2023年度基础绩效奖纳入预算和保险基数。收入包括：本年一般公共预算拨款收入88.74万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；支出包括：一般公共服务支出64.10万元，，社会保障和就业支出12.61万元，卫生健康支出4.94万元，住房保障支出7.09万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝县矛盾纠纷多元化解协调中心2024年一般公共预算当年拨款88.74万元，比2023年收支预算总数增加24.78万元，主要原因是2024年度增加１人的经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出64.10万元，占72%；社会保障和就业支出12.61万元，占14%；卫生健康支出4.94万元，占6%；住房保障支出7.09万元，占8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项目）2024年预算数为64.10万元，主要用于工资和福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）12.61万元，主要用于工资福利支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项目）4.94万，主要用于工资福利支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）7.09万，主要用于工资福利支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县矛盾纠纷多元化解协调中心2024年一般公共预算基本支出88.74万元，其中：人员经费79.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休费、奖励金、住房公积金。公用经费9.5万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县矛盾纠纷多元化解协调中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.13万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.14万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2024年因公出国（境）经费0万元。较2022年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无因公出国（境）预算。

（二）2024年公务接待经费0.13万元。较2022年预算经费少0.01万元。

（三）2024年公务用车购置及运行维护费0万元

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝县矛盾纠纷多元化解协调中心2024年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2021年预算经费0万元增长0%，主要原因是：不涉及。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝县矛盾纠纷多元化解协调中心2024年机关运行经费财政拨款预算为9.5万元，与2022年收支预算总数持平。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

阿坝县2024年矛盾纠纷多元化解协调中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款88.74万元,整体支出绩效目标申报表在政法委预算里面统一申报和公开。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

矛盾纠纷多元化解协调中心2024年部门预算公开报表-1