阿坝县委党史研究室主要职能是征集、整理、考订、编纂阿坝县主要党史资料，重点编写中共阿坝县地方党史，编辑出版要党史书刊；完成上级党史办交办的征集等任务；完成中共阿坝县委交办的党史工作，为县委解决有关历史问题提供资料和意心；开展党史工作研究，为阿坝县党的建设提供参考与借鉴；开展党史宣传教育工作，努力在全县干群中培植热爱党、热爱祖国的社会主义思想品德；完成县委、县政府交办的其它事项。

（二）2019年重点工作完成情况

按照州委党史研究室下发的关于征集《中国共产党阿坝州执政实录（2018）》编纂资料的通知精神和县委分管领导作出的具体批示，该室结合单位人员分工状况，认真落实人员负责制，压实工作责任，今年3月完成了执政实录资料的报送工作。一是工作人员加强与委办的工作联系，抓紧征集了所涉的文字资料，对文字资料进行整理并报保密部门进行了保密审查；二是征集了反映2018年全县工作图；三是认真收集、录入县级领导名录，并将领导名录报四大办进行了核实完善。同时，积极启动《中国共产党阿坝县执政实录编纂的一些基础性工作。

二、机构设置

我室核定行政编制4人，目前行政在职职工3人。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

三、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计６1。32万元。与2018年相比，收、支总计各减少3。58万元，下降9%。主要变动原因是工资娈。

图1：收、支决算总计变动情况图

一、收入决算情况说明

2019年本年收入合计61.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入61.32万元，占100%。

图2：收入决算结构图

二、支出决算情况说明

2019年本年支出合计61.32万元，其中：基本支出61.32万元，占100%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计61.32万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少3.58万元，下降9%。主要变动原因是工资发生子变动。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出61.32万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少3.85万元，下降9%。主要变动原因是工资有变动。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出61.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出46.02万元，占75%；社会保障和就业（类）支出8.42万元，占13.7%；医疗卫生支出2.65万元，占4%；住房保障支出4.24万元，占7%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为61.32，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）2013101（款）行政运行（项）:支出决算为46.02万元，完成预算75%，决算数小于预算数的主要原因是调整了预算数。

5.社会保障和就业（类）20805（款）社会保障和就业支出（（项）:支出决算为8.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是没有调整预算数。

6.医疗卫生与计划生育（类）2101101（款）行政单位医疗:支出决算为2.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是没有调整预算数。

7.住房保障支出2210201（款）住房公积金：支出决算为4.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是没有调整预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出61.32万元，其中：

人员经费53.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费7.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图8：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

（一）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《党史办2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，党史办机关运行经费支出7.76万元，比2018年增加4.82万元，增长62%。主要原因是工资变动。

（二）政府采购支出情况

2019年，党史办政府采购支出总额0万元，无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日党史办共有车辆0辆，无车辆。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）201（款）3101（项）：指行政运行。

10.社会保障和就业（类）208（款）0505：指机关事业单位养老保险费支出。0506:指机关事业单位职业年金缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）210（款）1101（项）：指行政单位医疗。

12.住房保障（类）221（款）0201项）：指住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

党史办部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我室核定行政编制4人，目前行政在职职工3人。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。下设综合股室，设主任1名，副主任1名，非领导职数1名。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

2019年无调进、调出人员，实有人数3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计61.32万元，其中：:一般公共服务（类）支出46.02万元，占75%；社会保障和就业（类）支出8.42万元，占13.7%；医疗卫生支出2.65万元，占4%；住房保障支出4.24万元，占7%。

部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计61.32万元，其中：基本支出61.32万元，占100%；

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我单位2019年部门预算及决算均统一使用部门预算管理系统1.0软件按时编制完成；按照相关文件要求填报绩效目标。

（二）专项预算管理。

2019年度预算执行率为100%；中期评估未发生调整取消预算资金和年末结余注销资金情况；无公务用车运行维护费预算开支，公务接待费决算为0万元，无因公出国（境）费用预算及开支。

（三）结果应用情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分95分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年，单位部门支出预算中，各项资金落到实处，保障机关日常运转和单位各项业务有序开展。及时编制部门预算报表，保证了财务数据的准确性，另外，加强与财政机构间沟通，圆满完成各项定期和不定期报表工作。

（二）存在问题。

存在的问题：一是综合管理中预算执行进度较缓慢；二是预算目标编制测算依据有待进一步规范和科学合理化；三是单位经费不足，开展工作难度较大。

（三）改进建议。

下一步改进措施：一是规范预算编制测算依据，制定科学合理的预算目标，加强对预算执行进度的监管工作，适时有效地完成预算目标；二是关于单位整体支出的履职成效作进一步研究，并进行完善。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

党史办

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