随着十九大、十九届一中全会的胜利闭幕。贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，将是我们大力发展民经济的社会共识。通过我们的宣传和一系列重要活动的开展，发挥工商联作为非公有制经济组织最主要、最具代表性的人民团体的作用。要紧紧抓住这一历史机遇，迅速发展壮大会员队伍，按照坚持标准、确保质量、突出重点、优化结构的原则，加大工作力度，把全县最有实力、最具代表性的非公有制企业吸收到工商联的队伍中来，使会员的数量和质量与我县的非公有制经济发展相适应，使工商联组织真正能代表和反映全县非公有制经济的发展面貌和水平。并认真做好组建好异地商会。同时，按照州工商联要求积极做好全县非公有制经济组织的素质提高教育活动。

协调招商引资工作主是引导服务好广大非公有制经济组织把自身企业做大做强，上水平、上规模。围绕“县域经济不断发展壮大，民营经济怎么办”这一主题，充分发挥工商联对外联系广泛和与非公有制经济组织联系紧密的优势，广开渠道，加强对内对外的经济联络，多层面、多渠道地开展牵线搭桥，发挥非公有制经济组织在招商引资活动中的作用，积极参与由州联和各级政府组织的招商引资活动，为非公有制经济组织的进一步发展，提供更多的平台。组织广大非公有制经济组织家走出去，开阔眼界，交朋友，建立友好商会，从而达到招商引资的目的。

四、强化商会职能，做好为会员服务工作

以创新精神，不断拓展工商联的服务领域。发挥商会职能，在研究制订各项规章，做好基础性工作同时，加强商会创新模式的运作，探索非公有制经济组织家办商会的途径和经验，逐步形成对会员具有凝聚力和吸引力的服务系统。建立信息网络，构建信息服务渠道。加强与政府有关部门联系，在政府和非公有制经济人士之间建立起沟通服务的平台，切实发挥桥梁、助手作用。要进一步做好更多符合条件的非公有制经济组织及时得到国家政策支持。做好就业、扶贫工程的推动和统计工作，发挥工商联组织在企业创业与农民脱贫、职工再就业需求之间的桥梁、纽带作用，鼓励广大会员以创业和发展促就业，为帮助城市职工再就业和贫困农民脱贫做出积极贡献。

五、进一步推动光彩事业的发展

弘扬“致富思源、富而备进、义利兼顾、德行并重、扶贫济困、乐善好施、发展企业、回馈社会”的光彩精神。鼓励、引导更多的非公有制经济组织家投身光彩事业，为贫困的农牧地区群众脱贫致富多做贡献，并积极参与社会各项公益事业。

二、机构设置

我会核定行政编制2人，行政工勤编制１人，目前行政在职职工2人，行政工勤在职职工1人，退休职工无。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年工商联本年收入合计69.77万元，其中：一般公共财政拨款收入69.77万元，占100%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元,占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图1：收入决算结构图）（饼状图）

2019年工商联本年支出合计69.77万元，其中：基本支出69.77万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

二、收入决算情况说明

2019年度财政拨款收、支总计69.77万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加20.76万元，增长1.42%。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。）

三、支出决算情况说明

2019年工商联本年支出合计69.77万元，其中：基本支出69.77万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计69.77万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加20.76万元，增长1.42%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出69.77万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加20.76万元，增长1.42%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出69.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出55.51万元，占79.56%；社会保障和就业支出8.05万元，占11.54%；医疗卫生支出2.33万元，占3.33%；住房保障支出3.87万元，占5.55%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出69.77万元，其中：

1.一般公共服务支出2012801行政运行:支出决算为69.77万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为5.75万元，完成预算100%，2080506机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为2.3万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出2210201行政单位医疗:支出决算为2.33万元，完成预算100%。

4.住房改革支出2210201住房公积金：支出决算为3.87万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出69.77万元，其中：

人员经费53.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费16.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。国有资本经营预算支出决算情况说明，2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

一、预算绩效管理工作开展情况。

加快会员发展，确保全年按增会员10个以上。

1、会员服务：全面开展会员小组活动，将商会理事分成小组开展活动，每小组组织活动不少于2次、。

2、开办劳动仲裁、法律服务、交际礼仪、信心服务等学习各1期、。

3、召开政企座谈会，座谈、访谈企业家10位以上。

宣传培训：举办2期非公经济人士培训班，参加培训的民营企业家50位以上。

参政议政：成立参政议政委员会，全年完成2个调研课题。

二、项目绩效目标完成情况。

无

三、部门开展绩效评价结果。

工商联履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

一是资金使用效益高。表现在:一是保障了职工工资,津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象；二是保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

二是资金使用社会效益好。一是保障了工商联调研工作的顺利进行。

三是保障了遗属经费的正常领取。三是完成了县委、县政府交办的一系列会议活动。

根据工商联整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，工商联201８年度整体支出绩效评为“优”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，工商联机关运行经费支出16.24万元，比2017年增加11.12万元，增加3.17%。

（二）政府采购支出情况

2019年，工商联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育：指费用教育方面的支出。

12.科学技术：指反映科学技术方面的支出。

13.文化体育与传媒：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

16.节能环保：指反映政府节能环保支出。

17.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

18.农林水：指反映政府农林水事务支出。

19.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

20.资源勘探信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

22.金融：指金融方面的支出。

23.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

24.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

25.粮油物资储备：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

工商联2019年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

1、机构组成

我会核定行政编制2人，行政工勤编制１人。

2、机构职能

（1）加强和改进思想政治工作，增强会员爱国、敬业守法意识；

(2)维护会员合法权益、发挥政府管理非公有制经济组织的桥梁作用；

（3）开展培训，增强纳税意识，自觉守法纳税；

（4）积极组织、精心安排会员考察、学习。

3、人员概述

目前行政在职职工2人，行政工勤在职职工1人，退休职工无。是独立核算的机构、独立编报预算的单位。

二、部门财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况

2018年度财政拨款收、支总计69.77万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加20.76万元，增长1.42%。其中：一般公财政拨款收入69.77万元，占100%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）财政资金支出情况

本单位2018年支出预算69.77万元，比2017年财政拨款收支总预算增加15.32万元，主要原因:人员增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入55.52万元。支出包括：一般公共服务支出55.52万元，社会保障和就业支出8.05万元，医疗卫生与计划生育支出2.33万元，住房保障支出387万元。

1、收支情况：本单位2018年一般公共预算基本支出51.42万元，其中：人员经费43.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费7.65万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

三、整体预算绩效管理情况

组织建设：加快会员发展，确保全年按增会员20个以上。

1、会员服务：全面开展会员小组活动，将商会理事分成小组开展活动，每小组组织活动不少于2次、。

2、开办劳动仲裁、法律服务、交际礼仪、信心服务等学习各1期、。

3、召开政企座谈会，座谈、访谈企业家10位以上。

宣传培训：举办2期非公经济人士培训班，参加培训的民营企业家50以上。

参政议政：成立参政议政委员会，全年完成2个调研课题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

工商联履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

二是资金使用社会效益好。一是保障了工商联调研工作的顺利进行。二是保障了遗属经费的正常领取。三是完成了县委、县政府交办的一系列会议活动。

根据工商联整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，工商联201８年度整体支出绩效评为“优”。

（二）存在问题

我会在2018年存量资金在2019年未按时支付。阿县财经（2018）15号下达2018年觖决工作用车维修经费67000元，已支付24300元，余42700元，未支付完原因是：单位公务卡刷卡金额不够，因单位职工公务卡一直未办到，故未支付完。剩余一笔资金42700元，于2018年8月全部支付。

（三）改进建议

在今后的工作更加严格预算编制，做到细化精确；按时支付存量资金，严格按照《公务员法》的规定，保障各项工作的顺利实行。

2019年决算公开表

阿坝县工商业联合会

2020年9月10日

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