2022年度

四川省阿坝州阿坝县工商联决算

目录

公开时间：2023年9月11日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

         一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.加强和改进思想政治工作，增强会员爱国、敬业守法意识；

2.维护会员合法权益、发挥政府管理非公有制经济组织的桥梁作用；

3.开展培训，增强纳税意识，自觉守法纳税；

4.积极组织、精心安排会员考察、学习。

（二）2022年重点工作完成情况。

一是坚决打赢安全生产阵地战

1.全面排查隐患。进一步充实完善安全治理专项行动隐患排查工作中检查项目，做到对标对表检查，对排查出的隐患立查立改，不能及时整改的制定整改计划，做到隐患整改“五落实”。

2.加强重要节点防火工作。突出做好“元旦”“春节”“清明”等重要节日和重大活动的火灾防控，加强春节燃放烟花爆竹、清明节祭祀、煨桑、用火用电用气等容易引发火灾的防范工作。

3.深入开展宣传教育。广泛开展宣传活动，采取悬挂条幅、张贴海报、发放宣传手册等形式，宣传安全生产法律法规、森林草原防灭火和消防安全常识，全面提升职工、群众安全各项能力；深入学习贯彻落实新《中华人民共和国安全生产法》，增强干部职工安全责任意识。

4.严格落实应急值守。坚持落实领导干部带班和24小时值班制度，遇有重大突发事件，第一时间启动应急预案，迅速开展初期救援，最大限度地降低事故损失。

 二是扩大会员队伍，吸收新会员

我县工商联十分重视和积极开展会员发展工作，按照横向到边、纵向到底的要求，在会员发展上坚持广泛性，体现代表性，注重稳定性。坚持县、乡和村三级联动，以服务会员增强吸引力，以制度建会增强约束力，以活动兴会增强凝聚力，切实加强会员队伍建设，努力提高会员队伍素质。2022年5月发展会员2家，同比递增11%，一些上规模企业、行业龙头企业、民营企业入会比例不断提高，会员结构不断优化。

三是做好“万企兴万村”行动先进典型选树创建工作

1.搭建平台，强化人才支撑。发挥桥梁作用，与就业部门衔接，宣传就业信息，为联系乡、村提供就业平台，引导创业能人回归本土。

2.坚持特色产业逐步完善。为深入贯彻落实习近平总书记关于实施乡村振兴战略的重要指示精神，进一步优化企业+模式，提高集体经济效益。我会会员企业阿坝县万利公司主动参与“万企兴万村”行动，“坝上农耕”油菜种植基地认定全省“万企兴万村”行动典型项目，民营企业共同助力“乡村振兴”战略，着力发展壮大农村集体经济。

四是抓好落实“万所联万会”机制工作

我会立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，深化“法治体检”和“法律三进”活动，助力法治民企建设，加快打造法治化营商环境，为民营经济健康发展和民营经济人士健康成长提供优质法律服务和坚实法治保障。根据《关于落实“万所联万会”机制的实施方案》要求，5月我会在司法局、律师事务所的协助下，结合实际，抓好落实“万所联万会”工作，签订合作协议，为商会会员提供法制宣传、法律咨询、法律培训等法律服务，进一步促进我会和商会提升法律服务能力和依法治理水平。

五是依法推进企业合规改革工作中建立健全涉案企业合规第三方监督评估机制

为深入学习贯彻落实习近平法治思想，根据刑法、刑事诉讼法等法律法规和最高人民检察院等九部委《关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的指导意见（试行）》、四川省人民检察院等九厅局《关于建立四川省涉案企业合规第三方监督评估工作机制的实施意见（试行）》和《关于建立阿坝州涉案企业合规第三方监督评估工作机制的实施意见（试行）》等规定，6月26日由阿坝县工商业联合会召集阿坝县人民检察院、阿坝县人民法院、阿坝县司法局、阿坝县财政局、阿坝州阿坝生态环境局、阿坝县国有资产经营管理中心、国家税务总局阿坝县税务局、阿坝县市场监督管理局、阿坝县经济商务和信息化局。研究制定了《关于建立阿坝县涉案企业合规第三方监督评估机制的实施意见（试行）》，6月30日成立了阿坝县涉案企业合规第三方监督评估机制管理委员会。

        二、机构设置

我会核定行政编制2人，行政工勤编制１人，目前行政在职职工1人，行政工勤在职职工1人，退休职工1人。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计149.19万元。与2021年相比，收、支总计增加34万元，上升25.44%。主要变动原因是人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计74.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入74.6万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计74.6万元，其中：基本支出74.6万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图） 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计149.19万元。与2021年相比，收、支总计增加34万元，上升25.44%。主要变动原因是人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出74.6万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.18万元，上升1.26%。主要变动原因是人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出74.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出57.69万元，占77.33%；社会保障和就业（类）支出8.7万元，占11.66%；卫生健康支出3.36万元，占4.5%；住房保障支出4.83万元，占6.47%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数74.6万元，完成预算0%。其中：

1.一般公共服务2012801: 支出决算为57.69万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为5.82万元，完成预算100%，2080506机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为2.88万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出2210201行政单位医疗:支出决算为3.36万元，完成预算100%。

4.住房改革支出2210201住房公积金：支出决算为34.83万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出74.6万元，其中：

人员经费71.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费2.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。      

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。       

国内公务接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年工商联机关运行经费支出2.95万元，比2021年减少4.52万元，下降39.5%。主要原因是公用费用减少。

（二）政府采购支出情况

2022年工商联无采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本单位无资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年工商联部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2022年阿坝县工商联部门整体绩效评价报告

一、单位概况

1.机构组成和人员情况

我会核定行政编制2人，行政工勤编制１人，目前行政在职职工1人，行政工勤在职职工1人，退休职工1人。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

2.机构职能

    （1）加强和改进思想政治工作，增强会员爱国、敬业守法意识；

(2)维护会员合法权益、发挥政府管理非公有制经济组织的桥梁作用；

     （3）开展培训，增强纳税意识，自觉守法纳税；

    （4）积极组织、精心安排会员考察、学习。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收支情况

按照综合预算的原则，我会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年我会总收入74.6万元包括：一般公共预算财政拨款收入74.6万元。其中：工资福利支出63.43万元，对个人和家庭的补助8.21万元，商品和服务支出2.95万元。

 （二）执行管理情况

1.2021年度我会总支出74.6万元，一般公共预算财政拨款基本支出74.6万元，其中：人员经费71.65万元，主要包括：基本工资11.48万元、津贴补贴31.14万元、其他社会保障缴费0.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.82万元、职业年金缴费2.88万元、生活补助7.59万元、医疗费0.24万元、奖励金0.45万元、住房公积金4.83万元等、其他对个人和家庭补助0.17。

公用经费2.95万元，主要包括：办公费1.92万元、电费0.31万元、邮电费0.07万元、差旅费0.14万元、工会经费0.51万元等。

2.“三公”经费预算执行：我会2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元。

三、综合信息情况

1.资产管理

经盘点统计，本单位固定资产总量为2.20万元其中：通用设备2.01万元，占固定资产总额的70%，家具用具装具动植物0.86万元，占固定资产总额的30%。现都已登记入账，不存在违规进行资产购置，擅自处置资产等问题。

2.内控制度管理

（一）成立内部控制领导组织机构

单位单独设置内部控制职能部门或确定常设的内部控制牵头部门，负责组织协调开展内部控制工作

（二）开展单位层面内部控制

1.建立集体议事决策制度

主要内容：议事成员构成；决策事项范围；投票表决规则；决策纪要的撰写、流转和保存；决策事项的落实程序；监督程序、责任追究制度等。

2.建立关键岗位管理制度

主要内容：单位内部控制关键岗位；关键控制岗位责任制；关键岗位轮岗制度和专项审计制度；关键岗位工作人员岗位条件及培训制度等。

3.建立会计机构管理制度

主要内容：会计机构设置；会计人员配置及岗位责任制；会计业务工作流程等

4.按照单位的控制工作需要建立其他管理制度。

5.按照内控规范要求建立六项主要经济活动的管理结构

6.信息公开整体预算决算由县财政统一公开，我会严格探监财务制度，依法接受财政监督。

四、整体绩效

一是履职效益指标方面：2022年我会干部职工坚持以党的十九大精神为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实中央、省、州和县委、县政府的重大决策部署，按照围绕中心、服务大局，以开展“不忘初心”学习教育、加大工作力度，把全县最有实力、最具代表性的非公有制企业吸收到工商联的队伍中来，使会员的数量和质量与我县的非公有制经济发展相适应，使工商联组织真正能代表和反映全县非公有制经济的发展面貌和水平。并认真做好组建好异地商会。同时，按照州工商联要求积极做好全县非公有制经济组织的素质提高教育活动。

二是行政效能方面；我会切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。控制会议规模，创新会议形式。节约会议成本，严肃会议纪律。

三是社会公众满意度方面；我会各项工作都取得了新的成绩，得到了社会各界的普遍好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

县工商联履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

一是资金使用效益高。表现在:一是保障了职工工资,津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象；二是保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

二是资金使用社会效益好。一是保障了工商联调研工作的顺利进行。二是保障了退休人员经费的正常领取。三是完成了县委、县政府交办的一系列会议活动。

根据工商联联整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，工商联2022年度整体支出绩效评为“优”。

（二）存在问题

预决算管理需进一步加强，厉行节约。

（三）改进建议

在今后的工作更加严格预算编制，做到细化精确；按时支付各项资金。严格按照财经管理规定，保障各项工作的顺利实行。 

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022阿坝县工商业联合会部门决算公开报表