县妇联2019年部门预算

县妇联2019年部门预算

2019年1月17日

目 录

一、   基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2019年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

 一、基本职能及主要工作
　　1.坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2.紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展，努力推进黄河三角洲高效生态经济区建设。

3.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4.代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。

5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

6.加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。

妇联2019年的主要工作：

一是完成单亲母亲统计工作，二是搞好3.8妇女节迎节工作，三是搞好妇女干部能力提升工作，四是搞好贫困妇女两癌救助工作，五是开展好全县妇女维权工作，六是在12月底前完成全面单位目标考核工作.

二、部门预算单位构成
     县妇联属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。分别是：
　　三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，县妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入121.90万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出101.12万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出11.45万元，医疗卫生与计划生育支出2.86万元，住房保障支出6.46万元。县妇联会单位2019年收支总预算121.90万元,　比2018年收支预算总数减少4.1 万元，主要原因:2018年有人员变动。
　　（一）收入预算情况
　　县妇联2019年收入预算121.90万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入101.12万元，占83%；社会保障和就业支出11.45万元，占10%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　（二）支出预算情况
    县妇联2019年支出预算121.90万元，其中：基本支出66.67万元，占55%；项目支出55.22万元，占45%　。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　县妇联2019年财政拨款收支总预算121.90万元,比2018年财政拨款收支总预算减少8.2 万元，主要原因:　收入包括：本年一般公共预算拨款收入101.12万元，社会保障和就业支出11.45万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元　；
　　支出包括：一般公共服务支出101.12万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出11.45万元，医疗卫生与计划生育支出2.86万元，住房保障支出6.46万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　县妇联2019年一般公共预算当年拨款121.90万元，比2018年预算数减少4.1万元，主要是基本支出减少4.1万元，主要原因:人员变动。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出101.12万元，占83%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出11.45万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出2.86万元，占3%；住房保障支出6.46万元，占4%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1．一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项目）2019年预算数为121.90万元，主要用于 :
　　2，2010301 行政运行  0.22万元，2012901行政运行 100.9万元。

3．2080505　 机关事业单位基本养老保险缴费  8.18万元

　4 、2080506　  机关事业单位职业年金缴费  3.27万元

  5、2101101  行政单位医疗  2.86万元

  6、2210201   住房公积金   6.46万元

　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　县妇联2019年一般公共预算基本支出121.90万元，其中：人员经费62.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费59.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　县妇联2019年“三公”经费财政拨款预算数0.04万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.04万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
　　　（一）2019年因公出国（境）经费0万元。较2018年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无
　　  （二）2019年接待经费0.04万元。较2018年预算经费0.01万元增长0%，主要原因是：人员变动　
　　  （三）2019年公务用车购置及运行维护费0万元。较2018年预算经费0万元增长0%，主要原因：无
　　　八、政府性基金预算支出情况说明
　县妇联2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2018年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　县妇联2019年机关运行经费财政拨款预算为121.90万元，比2018年预算减少4.1万元，减少4%。
　　（二）政府采购情况
　无
　　（三）国有资产占有使用情况

无
　　（四）绩效目标设置情况
　　2019年县妇联通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款121.90万元。
　　十、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

  （七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　  （九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。