2018年度

四川省阿坝县妇女联合会部门决算

目录

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 7

第二部分 2018年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十一、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 16

第四部分附件 19

附件1 19

附件2 24

第五部分附表 26

一、收入支出决算总表 27

二、收入总表 27

三、支出总表 27

四、财政拨款收入支出决算总表 27

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27

十三、国有资本经营预算支出决算表 27

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

妇联是党领导下的重要群众组织，是党和政府联系群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是团结、教育、带领广大妇女建设中国特色社会主义的重要力量。一是坚持正确的政治方向，团结、教育全市广大妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。二是紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织广大妇女积极投身现代化建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。　三是宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观， 弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各类妇女先进典型，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。四是　坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事，促进妇女儿童事业的发展。　　　　

（二）2018年重点工作完成情况。

1.开展“贫困母亲”救助行动。一是1月10日，州妇联党组书记、主席向秋杰一行深入阿坝县四洼尼姑寺开展“同在蓝天下，温暖冬日行”暖冬慰问活动。从高寒牧区实际出发，量身定制精心采购了羽绒背心、护膝、保温杯、女性用品等物资，准备了价值5万元的100个觉姆暖心包，将温暖切实送到觉姆姐妹心坎上。二是根据全国、省、州妇联关于《农村妇女“两癌”检查项目管理方案》要求，在全县范围内进行了全面统计，审查上报了符合救助条件的“两癌”患者，争取全国妇联“贫困母亲两癌救助”专项资金3 万元，救助两癌患者3人，每人救助1万元，目前我县农村妇女两癌患者达到救助要求的已全部救助，实现了全覆盖。三是为进一步掌握农牧区单亲母亲家庭的生产生活状况，有效促进贫困母亲家庭脱贫致富，向县委、县政府决策提供真实可靠的数据支撑和切实可行的意见建议，5月16日至25日县妇联深入麦尔玛乡开展了为期10天的单亲母亲家庭现状调研，此次走访单亲家庭118户，形成《中共群团党组关于麦尔玛乡单亲家庭现状的调研报告》，为下一步开展单亲家庭工作提供了基础。同时，县妇联积极与德阳市妇联协调联系为麦尔玛单亲母亲争取技能培训资金4万元。

2.开展关爱儿童行动。一是3月深入定点帮向单位安斗乡为221名贫困儿童送去“爱心衣”，价值2.6万元；二是“六一”儿童节县妇联妇联到安斗乡中心校、德格乡中心校开展了庆祝活动，为孩子们送去在崭新衣服300套，价值3.6万元。三是按照阿坝州妇联《关于加快推进城乡社区妇女儿童之家建设的通知》（阿州妇【2018】56号）和《阿坝县2018年十项民生工程及19件民生实事实施方案》，我会制定了《阿坝县妇联关于儿童之家建设实施方案》，今年我县完成了阿坝镇社区、贾洛镇拿昌玛村、安斗乡华洛村等10所儿童之家建设任务，每所儿童之家拨付建设资金2万元（其中：州级6000元，县级配套1.4万元），进一步增强村级幼儿园设施设备建设。四是2月1日为勇波、德姐、色德等16名贫困生及时足额的发放了2018年一对一“一家人长期助学金”共计4.4万元。

3.开展居家灵活就业。完成了阿坝县阿坝镇五村妇女居家灵活就业项目建设。同时，充分展现阿坝县妇女居家灵活就业风采，大力宣传各族姐妹勤劳致富的精神，展示非遗传承新发展的丰硕成果，积极组织相关人员参加“净土阿坝.指尖巧手”阿坝州妇女居家灵活就业成果展销。

4.投身脱贫取得实效。积极开展妇联干部帮村包户扶贫工作，制定专门入户扶贫措施，常态化开展走访慰问为贫困户购买炕床、桌子、日常生活用品等总计价值6000余元，为华洛村委会购置凳子230个，价值5000余元。注重将妇女创业扶持项目、妇女关爱项目等与扶贫工作相结合，围绕扶贫村、贫困妇女制定专项扶持方案，以“扶志、扶智”投身扶贫工作。

二、机构设置

本单位是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。单位核定行政编制3人，事业编制1人，目前行政在职职工3人，事业编制1人。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计328.79万元。与2017年相比，收、支总计减少71.16万元，下降17.79%。主要变动原因是2017有项目资金100万元，项目已完成80%。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

2018年本年收入合计164.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入130.76万元，占79.54%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计164.39万元，其中：基本支出130.76万元，占79.54%；项目支出33.63万元，占20.46%；。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出164.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出130.76万元，占79.54%；社会保障和就业（类）支出11.57万元，占7.04%；医疗卫生支出3.10万元，占1.88%；住房保障支出5.71万元，占3.47%；其他支出14万元，占8.52%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为164.39，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务2012901:支出决算为130.01万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业:2080505养老保险支出决算为8.26万元，完成预算100%；2080506职业年金支出决算为3.31。

3.医疗卫生与计划生育2101101:支出决算为3.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障2210201：支出决算为5.71万元，完成预算100%；

5.其他2299901：支出决算为14万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出130.76万元，其中：人员经费79.32万元，主要包括：基本工资15.46万元、津贴补贴27.53万元、奖金1.21万元、绩效工资0.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.26万元、职业年金缴费3.31、职工医疗保险3.10万元、其他社会保障缴费0.45万元、生活补助0.01万元、医疗费0.39万元、奖励金12.98万元、住房公积金5.71万元、住房公积金5.71万元、等。
　　公用经费85.07万元，主要包括：办公费34.55万元、印刷费5.85万元、邮电费0.50万元、差旅费7.36万元、维护费15.8万元、培训费10.80万元、工会经费0.81万元、劳务费9.40万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数为零得主要原应是本单位不涉及该类项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 因公出国（境）支出决算比2017年增加没有变动。主要原因是本单位不涉及该类项。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元。本单位无公务用车。

4.公务接待费支出0万元。

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，县妇联在年初预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝县妇女联合会部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

（三）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映儿童之家等1个项目绩效目标实际完成情况。

儿童之家项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。2018年在全县10个乡镇完成10所儿童之家的建设任务。运用儿童之家平台开展村、社区儿童保护与服务工作，建立健全检测预防、强制报告、应急处置、评估帮扶、监护干预“五位一体”保护与服务体系，齐心协力为儿童打造一个快乐幸福的共享家园，努力为儿童的学习成长创造优化的村、社区环境和条件，促进儿童健康全面发展。

（四）部门开展绩效评价结果。

县妇联履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

1.资金使用效益高。表现在:一是保障了职工工资,津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象；二是保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

2.资金使用社会效益好。一是保障了妇联调研工作的顺利进行。

3.保障了遗属经费的正常领取。三是完成了县委、县政府交办的一系列会议活动。

根据妇联整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，妇联201８年度整体支出绩效评为“优 ”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，机关运行经费支出110.38万元，比2017年增加22.58万元，增长25.72%。主要原因是

（二）政府采购支出情况

2018年，县妇联政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，无车辆、。

我单位无二级单位

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业2081601：行政运行。2080505：指机关事业单位养老保险费支出。2080506：指机关事业单位职业年金缴费支出。

10.医疗卫生与计划生育2101101：指行政单位医疗。

11.商业服务业2081601：指办公费、邮电费、差旅费、下乡补助费等。

12.住房保障2210201：指住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

附件1

阿坝县妇联2018年部门整体支出绩效评价报告

（一）机构组成。

    阿坝县妇联是群众团体，为行政单位，为县委领导直接领导的联系党和群众的纽带的群众团体。

（二）机构职能

妇联是党领导下的重要群众组织，是党和政府联系群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是团结、教育、带领广大妇女建设中国特色社会主义的重要力量。一是坚持正确的政治方向，团结、教育全市广大妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。二是紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织广大妇女积极投身现代化建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。　三是宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观， 弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各类妇女先进典型，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。四是　坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事，促进妇女儿童事业的发展。　　　　

（三）人员概况

本单位是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。单位核定行政编制3人（一正一副），事业编制1人，目前行政在职职工3人，事业编制1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

财政拨款收入130.76万元，年初结转结余33.63万元。

（二）部门财政资金支出情况

支出预算总额为164.39万元，其中：基本支出124.76万元（工资福利性支出65.94万元；商品和服务支出45.44万元；对个人和家庭的补助支出13.38万元）。

二、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

我单位2018年部门预算及决算均统一使用部门预算管理系统1.0软件按时编制完成；按照相关文件要求填报绩效目标。

（二）执行管理情况

2018年度预算执行率为100%；中期评估未发生调整取消预算资金和年末结余注销资金情况；无公务用车运行维护费预算开支，公务接待费决算为0万元，无因公出国（境）费用预算及开支。

（三）综合管理情况

2018年末清查资产账面数为4.3万元，总账及决算报表固定资产账面数为4.3万元，账实相符；按照文件要求制定了《内部控制方案》及内部控制系统的上报工作；预算决算按照要求全部在阿坝县人民政府网站上进行了公开；经过自查我单位未发现违规违纪问题。

（四）整体绩效：1.开展“贫困母亲”救助行动。一是1月10日，州妇联党组书记、主席向秋杰一行深入阿坝县四洼尼姑寺开展“同在蓝天下，温暖冬日行”暖冬慰问活动。从高寒牧区实际出发，量身定制精心采购了羽绒背心、护膝、保温杯、女性用品等物资，准备了价值5万元的100个觉姆暖心包，将温暖切实送到觉姆姐妹心坎上。二是根据全国、省、州妇联关于《农村妇女“两癌”检查项目管理方案》要求，在全县范围内进行了全面统计，审查上报了符合救助条件的“两癌”患者，争取全国妇联“贫困母亲两癌救助”专项资金3 万元，救助两癌患者3人，每人救助1万元，目前我县农村妇女两癌患者达到救助要求的已全部救助，实现了全覆盖。三是为进一步掌握农牧区单亲母亲家庭的生产生活状况，有效促进贫困母亲家庭脱贫致富，向县委、县政府决策提供真实可靠的数据支撑和切实可行的意见建议，5月16日至25日县妇联深入麦尔玛乡开展了为期10天的单亲母亲家庭现状调研，此次走访单亲家庭118户，形成《中共群团党组关于麦尔玛乡单亲家庭现状的调研报告》，为下一步开展单亲家庭工作提供了基础。同时，县妇联积极与德阳市妇联协调联系为麦尔玛单亲母亲争取技能培训资金4万元。

2.开展关爱儿童行动。一是3月深入定点帮向单位安斗乡为221名贫困儿童送去“爱心衣”，价值2.6万元；二是“六一”儿童节县妇联妇联到安斗乡中心校、德格乡中心校开展了庆祝活动，为孩子们送去在崭新衣服300套，价值3.6万元。三是按照阿坝州妇联《关于加快推进城乡社区妇女儿童之家建设的通知》（阿州妇【2018】56号）和《阿坝县2018年十项民生工程及19件民生实事实施方案》，我会制定了《阿坝县妇联关于儿童之家建设实施方案》，今年我县完成了阿坝镇社区、贾洛镇拿昌玛村、安斗乡华洛村等10所儿童之家建设任务，每所儿童之家拨付建设资金2万元（其中：州级6000元，县级配套1.4万元），进一步增强村级幼儿园设施设备建设。四是2月1日为勇波、德姐、色德等16名贫困生及时足额的发放了2018年一对一“一家人长期助学金”共计4.4万元。

3.开展居家灵活就业。完成了阿坝县阿坝镇五村妇女居家灵活就业项目建设。同时，充分展现阿坝县妇女居家灵活就业风采，大力宣传各族姐妹勤劳致富的精神，展示非遗传承新发展的丰硕成果，积极组织相关人员参加“净土阿坝.指尖巧手”阿坝州妇女居家灵活就业成果展销。

4.投身脱贫取得实效。积极开展妇联干部帮村包户扶贫工作，制定专门入户扶贫措施，常态化开展走访慰问为贫困户购买炕床、桌子、日常生活用品等总计价值6000余元，为华洛村委会购置凳子230个，价值5000余元。注重将妇女创业扶持项目、妇女关爱项目等与扶贫工作相结合，围绕扶贫村、贫困妇女制定专项扶持方案，以“扶志、扶智”投身扶贫工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

整体绩效运转良好。

（二）存在问题

由于预算人员经费只有4人，预算下达的经济科目每项资金太少，无法单独使用，只能整合使用。单位公务卡少，存在大笔支出时刷卡金额不够。

（三）改进建议

尽量能单独执行的经济科目单独执行。

附件2

2018年县妇联项目支出绩效评价报告

一、2018年创建任务完成概况 

2018年州妇联下达给本县任务为“儿童之家”20 所，截至11底全县共完成创建任务20所，占建设任务数的100 %，。 

二、主要措施 

（一）经费投入情况 

2018年我县创建“儿童之家”投入经费共20万元。 

（二）创建标准情况 

全县严格按“七个有”标准开展创建“儿童之家”，即：一有标识门牌；二有固定场所（室内面积30平方米及以上），有建设前、后图片；三有儿童娱乐、锻炼、游戏、学习设施设备等；四有管理人员；五有管理制度（含工作人员职责、安全管理制度、设备管理制度等制度上墙）和宣传版报，项目点不存在安全隐患；六有定期开展儿童主题活动(每个儿童之家开展主题活动不少于1次，有活动方案或计划，活动记录、活动照片等)，运行管理正常；七有“儿童之家”工作档案和儿童名册。 

（三）自查自评情况 

2018年10月25日至10月29日，县妇联开展了对本县创建“儿童之家”工作进行自查自评工作，经过实地走访、查阅资料等程序，对照“儿童之家”要达到“七个有”的标准，自评全县2018年新建的20所“儿童之家”已达标。 

三、下一步工作计划及建议 

（一）加强“儿童之家”管理人员的培训。培训内容主要为日常管理、活动组织等。 

（二）完善“儿童之家”管理机制。要求每个儿童之家结合实际情况，制定工作职责、设备管理、安全管理等制度，做好辖区儿童的档案管理，档案中需详细记录儿童的父母或监护人情况、年龄、在读学校及老师情况等等。 

（三）组织儿童之家主题活动，充分发挥“儿童之家”关爱和服务儿童的作用，让“儿童之家”真正成为儿童之家，让孩子们爱上“儿童之家”。在特色活动上进行有益探索，充分发挥儿童之家的功能和作用，更好地为广大家长及儿童服务。 

四、工作建议 

儿童之家建设室内场地是整合利用村委空闲办公室、农家书屋等，室外场地是村里的篮球场或晒场。大部分脱贫村有新建村级服务中心、修建篮球场等项目，这些项目新建设场地一般也是建设儿童之家的最合适场地。

阿坝县 2018年“儿童之家”绩效考评自查自评表 　

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表