2.坚持思想引领，推进“巾帼心向党“提升行动。以“三八”节、以会代训、群众大会等方式深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育活动，以“巾帼心向党・建功新时代”为主题，办好用好“群团在线”“阿坝县妇联”“阿坝县妇联系统”等微信公众号，利用城乡妇女之家、发挥广大妇联干部、基层执委、妇女代表作用，深入基层一线，广泛宣传党的创新理论，引领广大妇女听党话、跟党走；精心组织开展“我和我的祖国”群众性主题教育活动。积极开展下基层、访妇情、送荣誉、传关怀”工作4月我会联合群团部门在求吉玛乡开展“凝聚群团力量·助力脱贫攻坚”下基层活动引导妇女群众感恩党、感恩社会主义制度，进一步增强“四个自信”，坚定听党话、跟党走的信念信心。

3.坚持服务大局，推进“巾帼建新功提升行动”。深化“巾帼脱贫行动”，大力开展单亲贫困母亲帮扶及对口联系乡帮扶工作。一是重点关注贫困单亲母亲。上半年我会对全县单亲母亲进行了大排查、大调研，截止今年7月，全县共有单亲家庭1132户、4628人，分别占全县总户数和总人口的7.8%、6.3%。其中：单亲母亲家庭1020户、4182人，单亲父亲家庭112户、446人；未纳入单亲父亲、母亲精准扶贫的621户、2540人，纳入精准扶贫的511户、2088人；育龄单亲母亲1020人。根据大排查、大调研情况，形成了专题调研报告，为县委县政府的决策部署提供了可行性依据。二是建立阿坝县单亲母亲动态台账，结合动态管理台账，我县与省妇女儿童基金会合作，在省妇儿基金会下设阿坝县“阿曲阿妈”爱心基金会，对我县单亲贫困母亲进行精准帮扶工作。三是积极开展我会脱贫帮扶工作，我会对口帮扶安斗乡华洛村，近一年来我会看望慰问贫困户57户，送去价值9500元的棉被和棉衣；为1名贫困女大学生购买笔记本电脑1台；积极协调联系对口援建部门看望慰问安斗乡贫困妇女3名，送去3000元慰问金和棉被;为安斗乡华洛村贫困户及非贫户送去爱心衣物50余箱；与州妇联看望慰问贫困尼姑20名，送去1万元慰问金；四是为麦尔玛镇贫困单亲母亲争取德阳帮扶培训资金4万元，建立麦尔玛镇单亲母亲居家灵活就业培训基地一个；五是成功举办首届妇女居家灵活就业技能大赛，带领居家就业妇女参加“浙阿姐妹手拉手·巾帼脱贫快步走”浙江义乌国际博览行——阿坝州妇女居家灵活就业成果推介活动；六是联合人社、扶贫移民局等部门成功举办返乡女农民工创业就业座谈会；七是联合县就业局先后在柯河乡、茸安乡等乡镇(场)开展妇女就业技能培训工作，涉及培训妇女130余人。

4.坚持服务妇女，推进“巾帼维权服务”提升行动。一是拓展维权渠道。县妇联牵头11个部门联合成立了婚姻家庭矛盾纠纷调解委会，建立妇女儿童维权站点22个、开通了维权热线“12338”、建立法律援助工作站1个多渠道扩展了维权途径，织密了维权网络。二是提升维权实效。全年受理妇女来访案件2件，调处率达到100%以上。三是加大普法宣传。

5.坚持“三个注重”，扎实开展家庭教育工作。开展好寻找“最美家庭”活动，于3月8日在南岸新区演艺中心召开“倾情礼赞新中国·巾帼奋进新时代”阿坝县2019年庆祝“三·八”国际劳动妇女节暨颁奖大会，对2018年获得最“美家庭称”号家庭进行表彰；9月24日在阿坝县中学开展“美丽阿坝・幸福家庭一科学家教进万家”巡讲活动，此次活动参加人数达320余人，其中（12至15周岁学生240余人、家长70余人、幸福使者10余人）。

6.顺利召开阿坝县第十二次妇女代表大会。

7.注重妇女儿童工作逐步向好发展。近两年共计投入资金42万元，在我县21个乡镇（场）建设儿童之家，目前儿童之家已全部投入使用；8月12日到17日由德阳市卫健委派出专家赴阿坝县集中筛查2次活动，为1500余名妇女群众进行了妇科病筛查。

二、机构设置

我会人事核定行政编制3人，事业编制1人，在职职工4人，是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。人员情况现在实有在职职工4人，其中公务员3人、事业1人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入预算为138.5万元，支出决算数为138.50万元，本年收入预算数和决算数相等。其中各项收入占总收入的比重，本年总收入138.5万元，其中：2012901金额118.01万元，占总收入85%；2080505金额7.26万元，占总收入5.2%；2080506金额3.3万元，占总收入2.4%；2101101金额3.7万元，占总收入2.7%；2210201金额6.25万元，占总收入4.5%；202999金额6.6万元，占总收入4.8%。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计138.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入130万元，占93.86%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计138.5万元，其中：基本支出131.9万元，占95.23%；项目支出6.6万元，占4.77%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入、支出总计277万元，2019年相比，财政拨款收入、支出399.93万元，收入、支出总计减少122.93万元，下降30.74%。主要变动原因是项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出138.5万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少25.89万元，减少15.75%。主要变动原因是项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为138.5，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务2012901：支出决算为118.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无增资。

2.社会保障和就业2080505:支出决算为7.26万元，完成预算100%；2080506支出决算为3.3万元。决算数等于预算数的主要原因是无增资。

3.医疗卫生与计划生育：2101101支出决算数为3.7万元%；2210201支出决算数为6.25万元完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无增资。

4.住房保障：2210201支出决算数为6.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无增资。

5.项目：202999支出决算6.6万元，占总收入100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出131.9万元，其中：

1.2012901人员经费58.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.2012901公用经费52.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

3.社会保障和就业2080505:支出决算为7.26万元。

4.医疗卫生与计划生育支出2101101：支出决算数为3.7万元%。

5.住房保障支出：202999支出决算6.6万元。

6.项目支出：202999支出决算6.6万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，因我会无出国境、无公务用车、无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门我会在年初预算编制阶段，组织对儿童之家项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看县妇联履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,一是资金使用效益高；二是保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“儿童之家”1个项目绩效目标实际完成情况。

儿童之家项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.6万元，执行数为6.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障11各乡镇儿童之家建设，为儿童开展活动提供保障。主要问题：资金少，设施设备购置有限。下一步改进措施：加强管理，进一步提升阵地建设。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			儿童之家建设
预算单位			阿坝县妇联
预算执行情况(万元)	预算数:		1	执行数:	1
	其中-财政拨款:		6.6	其中-财政拨款:
	其它资金:		妇女儿童工作经费中配套15.4	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	11个乡镇建立11个儿童之家，完成全县乡镇儿童之家全覆盖			11个乡镇建立11个儿童之家，完成全县乡镇儿童之家全覆盖
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	州妇联下达指标任务	县妇联结合实际在11个乡镇建立11个儿童之家。	11个乡镇建立11个儿童之家，每个儿童之家建设资金2万元，州级下达6.6万元，县妇联妇女儿童工作经费中配套15.4万元，完成全县乡镇儿童之家全覆盖	11个乡镇建立11个儿童之家，每个儿童之家建设资金2万元，州级下达6.6万元，县妇联妇女儿童工作经费中配套15.4万元，合计22万元，完成全县乡镇儿童之家全覆盖
	效益指标	改善农村儿童活动场所软硬件配套设施，为进一步丰富农村儿童文化生活打好基础	改善农村儿童活动场所软硬件配套设施，为进一步丰富农村儿童文化生活打好基础	改善农村儿童活动场所软硬件配套设施，为进一步丰富农村儿童文化生活打好基础	改善农村儿童活动场所软硬件配套设施，为进一步丰富农村儿童文化生活打好基础
	满意度指标	满意	满意	得到乡党委政府的大力支持，农牧民群众非常满意	得到乡党委政府的大力支持，农牧民群众非常满意

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝县妇联2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对儿童之家项目开展了绩效评价，《儿童之家项目2019年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，阿坝县妇联机关运行经费支出111.42万元，比2018年增加7.04万元，增长6.77%。主要原因是儿童之家建设配套经费。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，无公务用车

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务201：指一般公共服务支出。

6.社会保障和就业2080505，2080506：指机关事业单位养老保险，职业年金。

7.医疗卫生与计划生育2101101：指医疗保险。

8.住房保障22100201：指住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

阿坝县妇联2019年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

1.机构组成和人员情况

本单位是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。单位核定行政编制3人，事业编制1人，目前行政在职职工3人，事业编制1人，退休职工2人。

2.机构职能

团结、动员广大妇女参与经济建设和社会发展，代表和维护妇女利益，促进男女平等。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收支情况

按照综合预算的原则，我会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年我会总收入138.5元包括：一般公共预算财政拨款收入138.5万元。

1.基本支出预算收入：131.9万元，其中：工资福利支出57.5万元，对个人和家庭的补助14.87万元，商品和服务支出59.53万元。

2.项目支出预算收入：6.6万元，商品和服务支出6.6万元。

（二）执行管理情况

1.2019年度我会总支出138.5万元，一般公共预算财政拨款基本支出131.9万元，其中：人员经费57.5万元，主要包括：基本工资16.12万元、津贴补贴22.31万元、奖金1.34万元、其他社会保障缴费2.55万元、绩效工资2.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.26万元、职业年金缴费3.29万元、其他工资福利支出、离休费、退休费0.01万元、医疗费3.68万元、奖励金13.67万元、住房公积金4.15万元、其他对个人和家庭的补助支出1.2万元等。

公用经费59.53万元，主要包括：办公费47.94万元、水费0.33万元、电费0.2万元、邮电费0.93万元、差旅费2.0万元、会议费7.3万元、工会经费0.82万元等。

项目资金支出：6.6万元。

2.“三公”经费预算执行：我会2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元。

三、综合信息情况

1.资产管理

经盘点统计，本单位固定资产总量为4.8万元其中：通用设备3.5万元，占固定资产总额的72.91%，家具用具装具动植物1.28万元，占固定资产总额的26.67%。现都已登记入账，不存在违规进行资产购置，擅自处置资产等问题。

2.内控制度管理

（一）成立内部控制领导组织机构

单位单独设置内部控制职能部门或确定常设的内部控制牵头部门，负责组织协调开展内部控制工作

（二）开展单位层面内部控制

1.建立集体议事决策制度

主要内容：议事成员构成；决策事项范围；投票表决规则；决策纪要的撰写、流转和保存；决策事项的落实程序；监督程序、责任追究制度等。

2.建立关键岗位管理制度

主要内容：单位内部控制关键岗位；关键控制岗位责任制；关键岗位轮岗制度和专项审计制度；关键岗位工作人员岗位条件及培训制度等。

3.建立会计机构管理制度

主要内容：会计机构设置；会计人员配置及岗位责任制；财会部门与其他业务部门的沟通协调制度；会计业务工作流程等

5、按照单位的控制工作需要建立其他管理制度。

6、按照内控规范要求建立六项主要经济活动的管理结构

7、信息公开整体预算决算由县财政统一公开，我会严格探监财务制度，依法接受财政监督。

四、整体绩效

一是履职效益指标方面：2018年我会干部职工坚持以党的十九大精神为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实中央、省、州和县委、县政府的重大决策部署，按照围绕中心、服务大局，以开展“不忘初心”学习教育、切实加强基层妇联组织改革和服务广大妇女就业创业、维护妇女合法权益，不断推动妇女工作在改革中前进、在继承中创新。

二是行政效能方面；我会切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。控制会议规模，创新会议形式。节约会议成本，严肃会议纪律。

三是社会公众满意度方面；我会各项工作都取得了新的成绩，得到了社会各界的普遍好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

县妇联履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

一是资金使用效益高。表现在:一是保障了职工工资,津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象；二是保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

二是资金使用社会效益好。一是保障了工商联调研工作的顺利进行。二是保障了退休人员经费的正常领取。三是完成了县委、县政府交办的一系列会议活动。

根据妇联整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，妇联2019年度整体支出绩效评为“优”。

（二）存在问题

预决算管理需进一步加强，厉行节约。

（三）改进建议

在今后的工作更加严格预算编制，做到细化精确；按时支付各项资金。严格按照财经管理规定，保障各项工作的顺利实行。

附件2

2019年儿童之家项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2019年在全县11个乡镇完成11所儿童之家的建设任务。运用儿童之家平台开展村、社区儿童保护与服务工作，建立健全检测预防、强制报告、应急处置、评估帮扶、监护干预“五位一体”保护与服务体系，齐心协力为儿童打造一个快乐幸福的共享家园，努力为儿童的学习成长创造优化的村、社区环境和条件，促进儿童健康全面发展。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

各乡镇要遵循实事求是、因地制宜的原则，在乡镇（社区）和村级组织活动阵地建设中，规划配套建设儿童之家。儿童之家可以单独设立，也可以综合利用村两委会活动室、一村一幼计划等资源，共建共管共享儿童之家；儿童之家活动用房原则上不低于30平方米；儿童之家建设做到“七个有”。

（二）绩效分析

1.项目决策

全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实习近平总书记关于促进儿童健康成长系列重要讲话指示，严格按照第六次全国妇女儿童工作会议关于儿童之家建设的部署要求，深入实施《四川儿童发展纲要（2011-2020年）》《四川省妇女儿童工作专项行动计划(2017-2020年)》,遵循政府主导、多方参与、普惠公益原则,以保护儿童权力和促进儿童发展为宗旨,依托城乡社区资源,因地制宜推进儿童之家扩面增量。

2.项目管理

按照省委、省政府办公厅《关于印发2019年全省30件民生实事实施方案的通知》(川委办[2019]4号)，四川省人民政府妇女儿童工作委员会《转发关于加快推进城乡社区儿童之家建设的意见的通知》(川妇儿工委字[2018]1号)和《阿坝州2019年全州25件民生实事实施方案》要求,2019年我县完成11所儿童之家的建设任务,每所儿童之家最低建设投入经费是2万元，共计22万元，按照州、县3:7的比例投入建设（其中：州级配套资金6.6万元，县财政配套15.4万元）。

3.项目绩效

三、存在主要问题

资金少，设施设备购置有限。

四、相关措施建议

加强管理，进一步提升阵地建设。

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