2020年度

四川省阿坝州阿坝县妇联决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2021年9月3日

第一部分部门概况.......................................................................................................................4

一、基本职能及主要工作..........................................................................................................4

（一）主要职能。.................................................................................................................4

（二）2020年重点工作完成情况。......................................................................................4

二、机构设置............................................................................................................................4

1. ***.................................................................................................................................4

2. ***.................................................................................................................................4

3. ***.................................................................................................................................4

第二部分2020年度部门决算情况说明.........................................................................................5

一、收入支出决算总体情况说明...........................................................................................5

二、收入决算情况说明.........................................................................................................5

三、支出决算情况说明.........................................................................................................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................................................................6

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.................................................................6

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.................................................................7

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.................................................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................................................8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...........................................................................9

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明...........................................................9

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明...........................................................9

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................................................................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................................................................11

十、其他重要事项的情况说明................................................................................................11

（一）机关运行经费支出情况............................................................................................11

（二）政府采购支出情况....................................................................................................11

（三）国有资产占有使用情况............................................................................................11

（四）预算绩效管理情况。................................................................................................12

第三部分名词解释.....................................................................................................................16

第四部分附件............................................................................................................................19

附件1..........................................................................................................................................19

XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告............................................................................19

附件2..........................................................................................................................................20

XXX项目2020年绩效评价报告................................................................................................20

第五部分附表............................................................................................................................24

一、收入支出决算总表............................................................................................................24

二、收入决算表.......................................................................................................................24

三、支出决算表.......................................................................................................................24

四、财政拨款收入支出决算总表.............................................................................................24

五、财政拨款支出决算明细表................................................................................................24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................................................................24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........................................................................24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........................................................................24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..........................................................................24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........................................................24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................................................................24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................................................24

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................................................................24

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................................................................24

第一部分       部门概况

    一、基本职能及主要工作

   （一）主要职能。

    妇联是在党领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。妇联组织的基本职能是：代表和维护妇女利益，促进男女平等。具体职能，即主要任务是：团结．动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；巩固和扩大各族各界妇女的联谊，促进祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。概括地说，妇联组织的具体职能是：团结、教育、代表、服务、联谊。

   （二）2020年重点工作完成情况。

1.以“脱贫攻坚”“两联一进”为工作重点，深化“巾帼脱贫行动”。一是在脱贫攻坚工作中严格按照“六个一”帮扶力量工作办公室相关要求按时进村入户开展好结对帮扶工作。二是开展“联寺联僧”工作，一年来走访慰问僧人30余名，为其送去价值5000余元慰问品。三是开展“联户联情”工作，一年来走访慰问“亲戚”37户，送去价值5000余元慰问品。

2.以关注贫困妇女儿童为重点，开展“爱心助学”活动。一是今年1月在安斗乡中心校开展以“为爱升温”为主题的爱心助学金发放活动。活动为尼玛泽让、东周多尔基等50名贫困家庭学生发放助学金每人400元，共计2万元。二是结合“六一”庆祝活动为25名贫困学生及单亲家庭儿童送去5000元慰问金及若干学习相关用品。

3.以疫情防控为重点，积极引导广大妇女群众投身抗击疫情工作。新冠肺炎疫情肆虐，广大妇女把家庭作为疫情防控的主战场，争当疫情防控“宣传员、防控员、监督员”，投身战“疫”第一线，妇联组织积极作为，一是开展“净土阿坝·巾帼解忧”系列活动，为疫情防控卡点人员开展“四送”活动，送去价值2000余元的新鲜蔬菜和水果。二是组织单位职工为道孚县筹集爱心捐款合计0.14万元。三是组织社会志愿服务力量（个体理发店）开展“爱心理发，情暖“疫”线义剪活动。义剪小队共深入15个县级部门、9个乡镇、5个边界县级卡点、2所医院，近400余名一线工作者解决了“头顶大事”，为防疫后勤保障工作做出了贡献。

4.以精准帮扶为重点，切实加大单亲家庭的关爱力度。为真情关爱单亲家庭这部分弱势群体，促进单亲贫困母亲家庭早日脱贫、走出困境，也为了使温州-阿坝东西部扶贫协作真正落实到实处，阿坝县发起了“单亲贫困母亲帮扶计划”。温州市民政局、温州市慈善总会联合温州社会各界，先后筹集经费310万元，支持阿坝县在四川省妇女儿童基金会下设立专项基金——“阿曲阿妈”爱心基金，爱心基金以帮扶单亲贫困母亲项目为重点，运用“动态管理+常态帮扶+精准救助”的模式，加大对因残、因病、因学、因灾致贫以及其他原因导致家庭生活难以维持的单亲母亲家庭精准化的救助，为阿坝县这一特殊群体筑起一道“返贫防线”。截至目前，“阿曲阿妈”爱心基金会已向182户单亲贫困母亲发放救助金371677元。

5.以德阳援建工作为契机，开展德阿“携手帮扶共建˙决胜脱贫攻坚”主题活动。为切实做好“德阿”共建工作，今年6月在阿坝县总工会四楼会议室组织召开主题为“携手帮扶共建˙决胜脱贫攻坚”主题活动。此次活动德阳市妇联为阿坝县家长学校和儿童之家建设捐赠资金2万元，同时慰问了10名贫困儿童和5名贫困妇女合计发放慰问金7500元。

6.以“两纲”指标任务落实为重点，促进妇女儿童全面发展。当好参谋助手，紧扣州政府对我县的妇女儿童工作目标考核内容，结合34家成员单位职能职责制定目标责任书，细化量化工作任务，推动“两纲”顺利实施。今年5月组织召开学习传达省政府妇女儿童工作委员会六届二次全体（扩大）会议精神暨2020年“两纲”终期达标工作推进会。积极协调，多部门联动，合力做好阿坝县妇规儿规的检测评估，数据上报，终期考核，督导检查等工作。为顺利接收检查组对我县妇女儿童工作的专项检查做好了坚实的基础；为新一轮“两纲”编制提供参考依据。

二、机构设置

我会人事核定行政编制3人，事业编制1人，在职职工4人，是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。人员情况现在实有在职职工4人，其中公务员3人、事业1人。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计100.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入100.9万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计100.59万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少37.91万元，下降28%。主要变动原因是由于疫情原因基层活动经费未支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出100.59万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款与2019年相比，财政拨款收、支总计减少37.91万元，下降28%。主要变动原因是由于疫情原因基层活动经费未支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出100.59万元，主要用于以下方面:2020年总支出100.59万元，2012901金额76.23万元，占总支出75%；2080505金额6.65万元，占总支出6.6%；2080506金额3.4万元，占总支出3.4%；2101101金额3万元，占总支出3%,2101103金额1.8万元，占总支出1.8%；2210201金额6.5万元，占总支出6.5%，2109901金额3万元，占总支出3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为100.59万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出2012901行政运行:支出决算为76.23万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为4.88万元，完成预算100%，2080506机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为3.4万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出2210201行政单位医疗:支出决算为3万元，完成预算100%。

4.住房改革支出2210201金额6.5万元住房公积金，完成预算100%。

5.其他医疗卫生支出2109901金额3万元，占总收入100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出97.59万元，其中：

人员经费78.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费18.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

项目支出3万元，贫困母亲两癌救助。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.044万元，完成预算%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万；公务用车购置及运行维护费支出决算0.82万元，占18%；公务接待费支出决算0.044万元，占预算100%。

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车运行维护费支出0.82万元,完成预算18%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.82万元，增长100%。主要原因是我会无车下乡开展精准脱贫两联一进等所需的公务用车燃料费。

3.公务接待费支出0.044万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.044万元，增长100%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，3人次（不包括陪同人员），共计支出0.044万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，妇联机关运行经费支出18.77万元，比2019年减少34.16万元，下降35.46%。主要原因是今年没有儿童之家项目建设，疫情活动经费较少。

（二）政府采购支出情况

2020年，妇联采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

本单位无资产占有使用情况

第三部分       名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

第四部分附件

阿坝县妇联2020年部门整体支出绩效

评价报告

一、单位概况

1.机构组成和人员情况

本单位是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。单位核定行政编制3人，事业编制1人，目前行政在职职工3人，事业编制1人，退休职工2人。

2.机构职能

团结、动员广大妇女参与经济建设和社会发展，代表和维护妇女利益，促进男女平等。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收支情况

按照综合预算的原则，我会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年我会总收入100.59元包括：一般公共预算财政拨款收入100.59万元。

1.基本支出预算收入：97.59万元，其中：工资福利支出61.91万元，对个人和家庭的补助19.91万元，商品和服务支出18.77万元。

2.项目支出预算收入：3万元。

（二）执行管理情况

 1.2020年度我会总支出100.59万元，一般公共预算财政拨款基本支出97.59万元，其中：人员经费61.91万元，主要包括：基本工资17.99万元、津贴补贴22.23万元、其他社会保障缴费0.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.65万元、职业年金缴费3.42万元、其他工资福利支出、医疗费4.79万元、奖励金13.23万元、住房公积金6.5万元等。

公用经费18.77万元，主要包括：办公费8.3万元、水费0.33万元、电费0.3万元、邮电费0.97万元、差旅费2.5万元、培训费4.55万元、工会经费0.85万元等。

项目资金支出：3万元。

2.“三公”经费预算执行：我会2020年“三公”经费财政拨款预算数0.864万元。

三、综合信息情况

1.资产管理

经盘点统计，本单位固定资产总量为2.87万元其中：通用设备2.01万元，占固定资产总额的70%，家具用具装具动植物0.86万元，占固定资产总额的30%。现都已登记入账，不存在违规进行资产购置，擅自处置资产等问题。

2.内控制度管理

（一）成立内部控制领导组织机构

单位单独设置内部控制职能部门或确定常设的内部控制牵头部门，负责组织协调开展内部控制工作

（二）开展单位层面内部控制

1.建立集体议事决策制度

主要内容：议事成员构成；决策事项范围；投票表决规则；决策纪要的撰写、流转和保存；决策事项的落实程序；监督程序、责任追究制度等。

2.建立关键岗位管理制度

主要内容：单位内部控制关键岗位；关键控制岗位责任制；关键岗位轮岗制度和专项审计制度；关键岗位工作人员岗位条件及培训制度等。

3.建立会计机构管理制度

主要内容：会计机构设置；会计人员配置及岗位责任制；财会部门与其他业务部门的沟通协调制度；会计业务工作流程等

5、按照单位的控制工作需要建立其他管理制度。

6、按照内控规范要求建立六项主要经济活动的管理结构

7、信息公开整体预算决算由县财政统一公开，我会严格探监财务制度，依法接受财政监督。

四、整体绩效

一是履职效益指标方面：2018年我会干部职工坚持以党的十九大精神为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实中央、省、州和县委、县政府的重大决策部署，按照围绕中心、服务大局，以开展“不忘初心”学习教育、切实加强基层妇联组织改革和服务广大妇女就业创业、维护妇女合法权益，不断推动妇女工作在改革中前进、在继承中创新。

二是行政效能方面；我会切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。控制会议规模，创新会议形式。节约会议成本，严肃会议纪律。

三是社会公众满意度方面；我会各项工作都取得了新的成绩，得到了社会各界的普遍好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

县妇联履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

一是资金使用效益高。表现在:一是保障了职工工资,津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象；二是保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

二是资金使用社会效益好。一是保障了工商联调研工作的顺利进行。二是保障了退休人员经费的正常领取。三是完成了县委、县政府交办的一系列会议活动。

根据妇联整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，妇联2020年度整体支出绩效评为“优”。

（二）存在问题

预决算管理需进一步加强，厉行节约。

（三）改进建议

在今后的工作更加严格预算编制，做到细化精确；按时支付各项资金。严格按照财经管理规定，保障各项工作的顺利实行。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表