2021年度阿坝州阿坝县妇女联合会决算

 2021年度阿坝州阿坝县妇女联合会决算

    目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分   单位情况

一、基本职能

1.妇联是在党领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。妇联组织的基本职能是：代表和维护妇女利益，促进男女平等。具体职能，即主要任务是：团结．动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；巩固和扩大各族各界妇女的联谊，促进祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。概括地说，妇联组织的具体职能是：团结、教育、代表、服务、联谊。 

2.机构情况

我会行政编制3人，事业编制1人，无人员增减，在职职工4人，行政3人，事业1人。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

二、2021年重点工作完成情况

1.开展妇女维权服务活动。为进一步深化法制宣传和维权服务，切实关注妇女权益保障，努力营造男女平等的良好社会氛围，结合《中华人民共和国民法典》的实施和《反家庭暴力法实施》五周年等契机，通过线上线下，广泛宣传男女平等基本国策以及党的基本路线、方针、政策等。一是结合州妇联开展“净土春晖1+4”活动之法治阿坝行·平安幸福进万家法治宣讲进乡村活动2场次，发放相关宣传册1200余册，覆盖妇女群众600余名；二是联合县司法局在休闲广场开展以“建设法治阿坝·巾帼在行动”为主题的维权周妇女合法权益咨询活动。提供了咨询服务50余次，发放《反对家庭暴力共建幸福家园倡议书》、家庭教育手册等宣传资料600余份；三是组织村（社区）妇联主席在县法院观摩了现场法庭模拟教学,通过以案说法、以案普法的形式，向基层妇联主席们讲解妇女权益维护相关法律法规知识。

2.关注妇女儿童心身健康。一年来我们在做好妇女维护合法权益工作的同时，还积极开展了一系列关注妇女、儿童心身健康的活动。一是开展慰问活动。针对单亲、贫困女党员、返乡女农民工共计150户家庭，发放毛毯150床，折合资金3.6万元；通过“阿曲阿妈”爱心基金慰问帮扶单亲家庭及单亲家庭子女（因学、因残、因病、创业、其他等）208人，帮扶资金达477610元；结合州妇联开展“三八·净土春晖1+4”国际妇女节系列纪念活动。慰问“省州三八红旗手”“贫困女党员”“社区贫困妇女”“维权工作者”“一线防疫工作者”等13人送去价值1500元的生活用品；结合“六一节”活动、“两联一进”群众工作慰问困难家庭儿童200余人发放价值3000余元慰问品。二是开展关爱活动。结合州妇联“净土春晖1+4”活动开展巡诊义诊活动，为400余名妇女免费测血糖、量血压，两癌筛查及常见妇科病普查，做到早发现、早治疗、早康复；为300余名儿童进行了视力检测检查并建立了儿童视力健康档案；联合县法院积极开展开展“开学季·小手拉大手”系列宣讲活动，活动覆盖2所小学，1500余名学生；联合州妇联开展“同心促发展·光彩阿坝行”系列活动之“净土春晖关爱阿坝州妇女儿童”活动，免费提供女孩生理期用品3000包，同时为10名单亲困难家庭女学生发放每人1000元的助学金。

3.推动妇女儿童事业发展。今年是（2010-2021两纲）收官之年，我县全面完成“两纲”终期评估检查工作。“两纲”工作的全面实施使妇女儿童在文化教育、医疗卫生服务、权益保障等方面得到有力保障，形成妇女儿童全面发展的良好社会环境。对新一轮“两纲”编制工作提出新要求。

第二部分   2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年收入决算数为115.45万元，上年结转结余8.82万元，2021年总收入为124.26万元，决算支出数为124.26万元，与2020年100.59万元相比，收、支总计各增加23.67万元，增加19%。主要变动原因是工资调整、增加了人员目标奖等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计124.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入115.45万元，占92.91%；上年结转结余8.82万元，占7.09%。

  （图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计124.26万元，其中：基本支出124.26万元，占100%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计124.26万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加23.67万元，增长19%。主要变动原因是主要变动原因是工资调整、增加了人员目标奖等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出102.58万元，占本年支出合计的82.55%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.99万元，增长17.45%。主要变动原因是调资、目标增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出124.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2012901行政运行支出决算为102.58万元，占82.55%。社会保障和就业支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出为6.94万元，占%5.59，2080506机关事业单位职业年金缴费支出决算为3.47万元占2.79%。医疗卫生与计划生育支出2210201行政单位医疗支出决算为3.32万元，占2.67%。住房改革支出2210201决算支出6.85万元住房公积金，占5.51%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为124.26，完成预算100%。其中：

    1.一般公共服务支出2012901行政运行:支出决算为102.58万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为6.94万元，完成预算100%，2080506机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为3.47万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出2210201行政单位医疗:支出决算为3.32万元，完成预算100%。

4.住房改革支出2210201金额6.85万元住房公积金，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出124.26万元，其中：

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出102.58万元，其中：

人员经费83.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费18.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成8.9%，决算数小于预算数的主要原因是由于我会无公务用车，无接待费，支出租车费0.4万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车运行维护费支出决算0.4万元，占8.9%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车运行维护费支出0.4万元。主要用于下基层、考察学习等所需的公务用车燃料费。

3.公务接待费支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

2021年，妇联机关运行经费支出18.97万元，比2020年增加0.2万元，增0.02%、。主要原因是办公支出。

（注：数据来源于财决附03表）

   （二）政府采购支出情况

2021年，妇联采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

   （三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，我会的资产情况：2021年我会期末固定资产为4.6万元，新增减1.8万元。2021年固定资产为4.6万元，比上年增加1.8万元，主要原因核销购置部分资产。

   （注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

   （四）预算绩效管理情况

妇联履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

   （一）资金使用效益高。

表现在:一是保障了职工工资,津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象；二是保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

   （二）资金使用社会效益好。

一是保障了妇联调研工作的顺利进行。

二是保障了遗属经费的正常领取。

三是完成了县委、县政府交办的一系列会议活动。

   （三）成立内部控制领导组织机构

单位单独设置内部控制职能部门或确定常设的内部控制牵头部门，负责组织协调开展内部控制工作

   （四）开展单位层面内部控制

1.建立集体议事决策制度

主要内容：议事成员构成；决策事项范围；投票表决规则；决策纪要的撰写、流转和保存；决策事项的落实程序；监督程序、责任追究制度等。

2.建立关键岗位管理制度

主要内容：单位内部控制关键岗位；关键控制岗位责任制；关键岗位轮岗制度和专项审计制度；关键岗位工作人员岗位条件及培训制度等。

3.建立会计机构管理制度

主要内容：会计机构设置；会计人员配置及岗位责任制；财会部门与其他业务部门的沟通协调制度；会计业务工作流程等

4.按照单位的控制工作需要建立其他管理制度。

5.按照内控规范要求建立六项主要经济活动的管理结构

6.信息公开整体预算决算由县财政统一公开，我会严格探监财务制度，依法接受财政监督。

根据妇联整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，妇联2021年度整体支出绩效评为“优”。

   （注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

第四部分  附件

附件

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分  附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

阿坝州阿坝县妇女联合会决算公开表