阿坝县妇联2023年部门预算

阿坝县妇联

2023年部门预算

2023年2月14日

目录

一、 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）县妇联职能简介

1.坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2.紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展，努力推进阿坝县经济建设。

3.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4.代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。

5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

6.加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。

7.加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

8.承担县妇女儿童工作会员会的日常工作。

9.承办县委、县政府和州妇联交办的其他事项。

（二）县妇联2023年重点工作

建设学习型妇联组织。立足新时代新征程，将紧紧围绕县委、县政府的中心目标，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导思想，制定学习计划，严格落实群体党支部“三会一课”和“双重生活会制度”，加强政治理论学习，建立学习型妇联组织，通过“纵向+横向”双向宣传，积极动员县、乡、村妇联组织党的二十大精神系列活动，鼓励支持和参与社会“两新组织”及中小学学习党的二十大精神活动，凝聚全县各领域的妇女群众之心，将红色种子种在每个妇女心中以及每个家庭。

完善服务型妇联组织。加强县、乡、村妇联系统干部、巾帼志愿者的培训，努力打造一支与广大老百姓“零距离”双语巾帼志愿宣讲队同时深化服务型妇联组织建设，不断提高妇联的凝聚力和号召力。

进一步完善各项机制。县妇联将进一步完善各项帮扶机制，加强各项资料分类管理，特别是“阿曲阿妈”单亲母亲帮扶政策、“两癌”救助、重大疾病救助以及各种助学等活动，按照动态管理+结合实际情况的方式，更新实施方式，进一步完善帮扶机制，确保各项机制与当今是相符合相适应的，确保妇联工作各项工作有序开展。

二、部门预算单位构成

县妇联属一级预算单位，无下属二级预算单位，其中：行政单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我会所有收入和支出均纳入部门预算管理，2023年总收入139.36万元，其中：基本收入99.75万元，项目收入38.61万元，上年结转1万元。支出包括：工资福利支出94.25万元，公用支出4.25万元，项目支出38.61万元。社会保障和就业支出15.27万元，医疗卫生与计划生育支出6.05万元，住房保障支出7.64万元。我会2023年收支总预算139.36万元,比2021年收支预算总数增加21.98万元，主要原因绩效增资、五险一金、结转有所增加。

（一）收入预算情况

我会2023年预算收入139.36万元，其中：一般公共预算拨款收入110.39万元，占79.21%；项目收入38.61，占27.91%。

（二）支出预算情况

我会2023年支出预算139.36万元，其中：基本支出110.39万元，占79.21%；项目支出38.61万元，占27.71%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我会2023年财政拨款收支总预算139.36万元,比2022年财政拨款收支总预算增加21.98万元，主要原因:增资、绩效工资、五险一金有所增加和结转。

支出包括：工资福利支出94.25万元，公用支出4.25万元，项目支出38.61万元。社会保障和就业支出15.27万元，医疗卫生与计划生育支出6.05万元，住房保障支出7.64万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我会2023年一般公共预算当年拨款139.36万元，比2022年预算数增加21.98万元，主要原因:增资、绩效工资、五险一金有所增加和结转。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出110.39万元，占79.21%；社会保障和就业支出15.27万元，占10.96%；医疗卫生与计划生育支出6.05万元，占4.34%；住房保障支出7.64万元，占5.48%，项目支出38.61，占27.71%，上年结转结余1万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2012901行政运行，预算数为110.39万元，主要用于:

工资福利支出94.25万元，商品和服务支出42.88万元。 

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.18万元。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.09万元。

5.2210201住房公积金支出7.64万元。

6.2101101机关事业单位行政医疗支出4.83万元。

7.2101103公务员医疗补助支出1.22万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我会2023年一般公共预算基本支出139.36万元，其中：人员经费94.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费4.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。项目支出38.61万，主要基层妇联办公经费、妇女儿童工作经费、婚姻家庭调解费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我会2023年“三公”经费财政拨款预算数0.044万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.044万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我会2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。  

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 我会2023年机关运行经费财政拨款预算为139.36万元，比2022年预算增加21.98万元，主要原因:增资、绩效工资、五险一金有所增加和结转。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

2023年我会通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款139.36万元。

部门预算公开报表（妇联公开） (1)  

阿坝县妇女联合会

2023年2月14日