2019年度四川省阿坝县公务服务中心部门决算

目录

公开时间：2020年9月4日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

  （一）主要职能。

    1、规范财政机构设置。我单位首先设置行政机构的财政所，并按照“一级政府一级财政”的原则，坚持实事求是、因地制宜、积极稳妥、大胆创新的思路，积极探索建立适应当地经济社会发展。

2、严格要求我单位财政所履行“收入管理、分配资金、监督管理、落实政策、服务发展”五大职能。

（1）编制年度财政预算草案并组织执行;

（2）负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

（3）管理非税收入。

（4）提出加强财政管理的政策建议;负责财政、税收政策法规的宣传工作。

（5）执行会计集中核算，落实“乡财县管、村账乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

（6）负责全县公务接待工作。

（7）负责做好全县公务用车管理工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.我单位着手完成县委县政府安排的所有公务接待。

2.我单位需要完成职能职责范围内县上有关单位的车辆更新与报废。 

二、机构设置

阿坝县公务服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计931.03万元。与2018年相比，收、支总计各减少1093.34万元，下降54.01%。主要变动原因是公务用车购置减少，项目较少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计931.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入931.03万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计931.03万元，其中：基本支出878.36万元，占94.34%；项目支出52.67万元，占5.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计931.03万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少1093.34万元，增长/下降54.01%。主要变动原因是公务用车购置减少，项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出931.03万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少1093.34万元，下降45.01%。主要变动原因是公务用车购置减少，项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出931.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务（2013650）支出893.37万元，占95.96%；卫生健康支出（2101102）6.66万元，占0.72%；住房保障支出（2210201）支出11.44万元，占1.23%；社会保障和就业（2080505）支出19.55万元，占2.1%；。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为931.03，完成预算197.5%。其中：

1.一般公共服务（2013650）:支出决算为893.37万元，完成预算189.51%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

2.住房保障支出（2210201）:支出决算为11.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（2080505）:支出决算为19.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.医疗卫生与计划生育（2101102）:支出决算为6.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2019年一般公共预算财政拨款基本支出878.36万元，其中：

人员经费645.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费233.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为217.65万元，完成预算61.34%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，成本降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.5万元，占2.07%；公务接待费支出决算213.15万元，占97.93%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少332.85万元，下降98.67%。主要原因是公务用车购置减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车25辆，其中：轿车**0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.5万元。主要用于公务接待和下乡工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出213.15万元，完成预算60.9%。公务接待费支出决算比2018年减少85.15万元，下降28.55%。主要原因是公务接待批次减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待498批次，4385人次（不包括陪同人员），共计支出213.15万元，具体内容包括：脱贫攻坚工作组48.45万元，挂职干部工作组12.73万元，群众工作组8.59万元，维稳工作组6.35万元，其他137.03万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、   预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织莲宝叶则宾馆围墙与机关食堂围墙粉刷项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看通过项目的实施提高了全县干部职工用餐环境。

项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“莲宝叶则宾馆与机关食堂围墙粉刷”1个项目绩效目标实际完成情况。

1. 莲宝叶则宾馆与机关食堂围墙粉刷项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数46.9万元，执行数为46.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县干部职工的用餐环境，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝县公务服务中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对莲宝叶则宾馆和机关食堂围墙维修与粉刷项目开展了绩效评价，《莲宝叶则宾馆和机关食堂围墙维修与粉刷项目2019年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，阿坝县公务服务中心机关运行经费支出0万元，比2018年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2019年，阿坝县公务服务中心政府采购支出总额52.67万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出52.67万元、政府采购服务支出0万元。0。授予中小企业合同金额52.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，阿坝县公务服务中心共有车辆25辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车25辆，其他用车主要是用于单位公务用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分       名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（201）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

9.社会保障和就业（208）：指政府在社会保障与就业方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育：指政府部门集中安排的事业单位基本医疗保障缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.住房保障：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.其他支出:指不能划分到具体功能科目中的支出项目。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年度公务服务中心部门决算公开

第四部分附件

附件1

阿坝县公务服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

阿坝县公务服务中心内设3个股室

1.综合办公室。负责文电、会务、档案、机要、保密、

信息、绩效管理、政务公开、有关综合性文稿等日常运转工作。负责本单位的机构编制，干部人事、教育培训和内部审计工作。负责本单位人才队伍建设。拟定公务服务事业发展规划、年度计划。承担本单位政府采购等工作，组织、负责公务综合服务体系建设。组织开展公务服务对外宣传交流有关事务。组织办理人大代表建议、政协委员提案。

2.公务服务股。贯彻执行中央、省、州、县有关公务接待工作的规定，结合我县具体实际制定公务接待办法；完成县公务服务部门承担的接待任务；负责加强县本级公务接待工作的规范管理；负责县委、县政府交办的重大接待服务工作、外出考察的协调联络和服务保障。

3.财务后勤管理股。负责本单位财政收支情况，严格财

经纪律，管好用活资金，发现问题及时处理；严格执行党和国家的财经政策和有关法律法规，规范记账，按时、准确详实填报财务及统计报表；强化财产管理，定期不定期清理实物，严格出入手续，落实财产有关责任制度。负责全县机关食堂管理与服务工作；负责本单位及机关食堂的安全生产、消防和信息化建设等工作。

（二）机构职能。

一、规范财政机构设置。我单位首先设置行政机构的财政所，并按照“一级政府一级财政”的原则，坚持实事求是、因地制宜、积极稳妥、大胆创新的思路，积极探索建立适应当地经济社会发展。

二、严格要求我单位财政所履行“收入管理、分配资金、监督管理、落实政策、服务发展”五大职能。

1、编制年度财政预算草案并组织执行;

2、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

3、管理非税收入。

4、提出加强财政管理的政策建议;负责财政、税收政策法规的宣传工作。

5、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村账乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

6、负责全县公务接待工作。

7、负责做好全县公务用车管理工作。

（三）人员概况。县公务服务中心为公益一类正科级事业机构，核事业编制13名。其中：局长1名、副局长2名；正科级领导职数1名，副科级领导职数2名，年底实有人数9人，事业9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计397.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入397.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计931.03万元，其中：基本支出878.36万元，占94.34%；项目支出52.67万元，占5.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2019年度总支出931.03万元，其中基本支出878.36万元占总支出比例94.34%，项目支出52.67万元占总支出比例5.66%。

基本支出878.36万元，其中：人员经费645.07万元占基本支出比例73.44%，公用经费233.28万元占基本支出比例26.56%。与年初预算相比，超预算97.49%，主要为机关食堂支出为非年初预算。

（二）专项预算管理。

2019年我单位有350万的专项预算，为公务接待费用，实际支出213.15万元，完成预算60.9%。与年初预算相比，节约39.34%，其原因是我单位更合理合规进行公务接待，成本降低。

（三）结果应用情况。

我单位在县人民政府的坚强领导和省、州民政主管部门的关心指导下，真抓实干，开拓创新，各项工作均取得良好成效，确保了民政全年工作任务的顺利完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位部门支出预算，保障了机关日常正常运转，专项资金保障了全县公务用车及时购置及全县干部职工的基本生活，全县单位及全县干部职工对此次项目的实施非常满意，实施本项目对保障全县公务用车及全县干部职工的基本生活具有积极作用，部门整体支出绩效自评得良好

（二）存在问题。

我单位虽然在预算资金、专项资金使用的工作中不断努力完善制度，但是由于我县的特殊环境仍然存在一定的不足，主要表现在：

1、由于机构职能等诸多原因导致我单位维修的资产等，需入固定资产的资产权属不明。

（三）改进建议。

进一步加强与财政、相关单位的沟通联系，尽快将资产划拨，积极参加各类学习、培训，努力提高业务能力、服务意识和服务水平。

附件2

2019年XXX项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议