阿坝县公务服务中心2023年部门预算

阿坝县公务服务中心2023年部门预算

2023年02月14日

目录

一、 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

 一、基本职能及主要工作

（一）阿坝县公务服务中心单位职能简介

1.贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策，拟订全县机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施；负责全县机关事务的管理、保障和服务工作。

2.负责制定全县机关统一的机关后勤服务管理制度，负责指导和管理全县机关后勤服务工作。

3.负责公务接待的管理和指导工作，完成县公务接待管理部门承担的接待任务。

4.负责全县行政机关和事业单位公务用车、执勤执法用车的编制、配备、更新的审批及日常管理工作；参与公务用车改革工作，负责全县公务用车及执勤执法用车编制的初审和报批。

5.完成县委、县政府交办的其他事项。 

（二）阿坝县公务服务中心2023年重点工作

1.我单位着手完成县委县政府安排的所有公务接待。

2.我单位需要完成职能职责范围内县上有关单位的维修。

4.我单位需要完成全县所有单位节能减排的填制与上报。

二、部门预算单位构成

阿坝县公务服务中心属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县公务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入481.94万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出426.27万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出29.49万元，卫生健康支出11.43万元，住房保障支出14.75万元。阿坝县公务服务中心2023年收支总预算481.94万元,比2022年收支预算总数增加22.39万元，主要原因:人员增加。

（一）收入预算情况

阿坝县公务服务中心2023年收入预算481.94万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入481.94万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

阿坝县公务服务中心2023年支出预算481.94万元，其中：基本支出196.94万元，占40.86%；项目支出285万元，占59.13%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县公务服务中心2023年财政拨款收支总预算481.94万元,比2022年财政拨款收支总预算增加22.39万元，主要原因:人员增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入481.94万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；支出包括：一般公共服务支出426.27万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出29.49万元，卫生健康支出11.43万元，住房保障支出14.75万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

 阿坝县公务服务中心2023年一般公共预算当年拨款481.94万元，比2022年预算数增加22.39万元，主要是基本支出增加22.39万元，主要原因:人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 一般公共服务支出426.27万元，占88.45%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出29.49万元，占6.12%；卫生健康支出11.43万元，占2.37%；住房保障支出14.75万元，占3.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项目）2023年预算数为0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县公务服务中心2023年一般公共预算基本支出196.94万元，其中：人员经费182.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费14.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县公务服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数289.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费285万元，公务用车购置及运行维护费4.50万元。

（一）2023年因公出国（境）经费0万元。较2022年预算经费0万元增长0%。

（二）公务接待费285万元，较2022年300万元减少5%，主要原因：接待成本降低。2023年公务用车运行维护费预算经费4.5万元增加0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝县公务服务中心2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2022年预算经费0万元增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝县公务服务中心2023年机关运行经费财政拨款预算为481.94万元，比2022年预算增加22.39万元，增加4.64%。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

2023年阿坝县公务服务中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款285万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开报表（部门公开）(1)