阿坝县人力资源和社会保障局单位2019年部门预算

阿坝县人力资源和社会保障局

单位2019年部门预算

2019年1月17日

目 录

一、   基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2019年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

一、基本职能及主要工作
　　（一）阿坝县人力资源和社会保障局职能简介

人力资源职能：正确贯彻执行国家有关人事、劳动、福利等方面的政策和规定，处理解决日常人事劳动方面工作，根据劳动法的规定，结合实际合理定编，定员，考核上岗，执行国家相关保险政策，负责员工社会保险的代扣代缴及日常管理工作，及时办理职工调入、调出养老保险的结转手续。

社会保障：参与社会保障制度的研究和有关政策的制定工作，管理相关部门预算内外资金并使用情况进行监督，参与相关部门行业发展规划和相关政策、制度的研究制定工作。
　　（二）阿坝县人力资源和社会保障局2019年重点工作

阿坝县人力资源和社会保障局2019年度首先认真做好2019年终决算工作，全面反映单位年度收支情况；做好年度预算工作，推进预算管理工作；认真做好常规性财务工作，对日常财务工作熟练掌握流程，条理清晰，账实相符，从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证装订和保存，都达到了标准化，正规化，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作；认真做好财务日常核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规。

　　二、部门预算单位构成
我局人事核定行政编制17人，事业编制53人，目前在职职工49人（其中：行政16人、事业33人）。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。我局下属二级决算单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位4个，管理事业单位1个，分别是：医疗保险事业管理局、社会保险事业管理局、医保办、城乡居民养老保险事业管理局，公共就业和人才交流服务局。

　三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，阿坝县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1221万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出845.4万元，医疗卫生与计划生育支出281.9万元，住房保障支出93.69万元。阿坝县人力资源和社会保障局2019年收支总预算1221万元，主要原因:
　　（一）收入预算情况
　　阿坝县人力资源和社会保障局2019年收入预算1221万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1221万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　（二）支出预算情况
  阿坝县人力资源和社会保障局2019年支出预1268.1万元，其中：基本支出970.55万元，占76.53%；项目支出250.45万元，占19.75%　;财返47.1万元，占3.7%　
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　阿坝县人力资源和社会保障局2019年财政拨款收支总预算1268.1万元,比2018年财政拨款收支总预算减少70.1万元，主要原因:　收入包括：本年一般公共预算拨款收入1221万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金47.1万元　；
　　支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出845.4万元，医疗卫生与计划生育支出281.9万元，住房保障支出93.69万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　阿坝县人力资源和社会保障局2019年一般公共预算当年拨款1221万元，比2018年预算数减少23万元，主要是基本支出减少12.45万元，主要原因:是人员的变动。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出845.4万元，占69.32%；医疗卫生与计划生育支出281.9万元，占23.08%；住房保障支出93.69万元，占7.6%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1．一般公共服务（类）201宣传事务（款）10行政运行（项目）06：2019年预算数为0万元，主要用于 :
　　2．社会保障和就业（类）208款）01项）05:2019年预算数为845.40万元，主要用于社会保障和就业支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）210款）11项）01:2019年预算数为281.9万元，主要用于职工医疗卫生以及计划生育。

　4．住房保障支出（类）221款）02项）01:2019年预算数为93.69万元，主要用于职工住房保障支出。　

　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　阿坝县人力资源和社会保障局2019年一般公共预算基本支出901.27万元，其中：人员经费万元，主要包括：30101-基本工资169.22万元、30102-津贴补贴276.88万元、30103-奖金14.1万元、30104-其他社会保障缴费247.62万元、30107-绩效工资132.01万元、30108-机关事业单位基本养老保险缴费118.45万元、30109-职业年金缴费47.38万元、30307-医疗费41.46万元、30311-住房公积金93.69万元。

公用经费69.29万元，主要包括：30201-办公费14.62万元、30202-印刷费1.39万元、邮电费1.7万元、30202-水费5.26万元、30211-差旅费21.45万元、30213-维修（护）费2.58万元、30217-公务接待费0.78万元、30228-工会经费11.85万元、30229-福利费0.04万元、30231-公务用车运行维护费9万元。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　阿坝县人力资源和社会保障局2019年“三公”经费财政拨款预算数9.78万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.78万元，公务用车购置及运行维护费9万元。
　　　（一）2019年因公出国（境）经费0万元。较2018年预算经费0万元增长0%，主要原因是：
　　（二）2019年公务接待费0.78万元。较2018年预算经费0.54万元增长30.77%，主要原因是：单位接待次数增多。
　　（三）2019年公务用车购置及运行维护费9万元。较2018年预算经费4.5万元增长50%，主要原因：我单位预算车子较2018年增加一辆。
　　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　阿坝县人力资源和社会保障局2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2018年预算经费0万元增长0%，主要原因是：
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　阿坝县人力资源和社会保障局2019年机关运行经费财政拨款预算为69.29万元，比2018年预算增加4.29万元，增加6.19%。
　　（二）政府采购情况
　无
　　（三）国有资产占有使用情况

无
　　（四）绩效目标设置情况
　　2019年阿坝县人力资源和社会保障局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1221万元。
　　十、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

  （七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　  （九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）劳动保障监察：是劳动保障行政机关依法对用人单位遵守劳动保障法律法规的情况下进行监督检查，发现和纠正违法行为，并对违法行为依法进行行政处理或者行政处罚的行政执法活动

（十一）军队转业干部安置:是指退出现役转业军官和文职干部。