按照州级主管部门的工作安排及要求，我局结合实际工作，组成宣传工作组，到医疗机构、乡镇社区、广场等地对异地就医备案登记工作进行现场集中的宣传、宣讲，宣传人员用双语对各项医保政策、报销比例、就医备案等进行了宣传讲解。宣传前期印制宣传海报、宣传折页，制作宣传横幅，发放异地就医联网结算服务指南和宣传折页3400余份，在县城内张贴异地就医宣传海报5处。并在在政务中心医保局、县人民医院、县藏医院和户外LED显示屏上不间断播放异地就医直接结算宣传视频和宣传标语。

通过集中宣传，使参保人员更好的了解医疗保险政策、异地就医备案登记的管理和重要性、备案登记的流程，持社保卡异地就医备案登记可实现异地医疗费用即时结算，减少患者医疗费用的垫付，提高了参保人员异地就医备案登记的意识和积极性。参保群众需在州外就医的，较以往到医保局（办）办理转诊转院备案登记、电话备案的情况不断提高，使用社保卡异地就医即时结算的人次逐渐增加，实现异地就医管理的不断规范，不断提高异地就医直接结算率和社会保障卡的使用率。目前，我县人民医院已成功接入国家异地联网即时结算平台，实现了全国联网即时结算。

二、机构设置

我局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计171.16万元。因2017年是与医疗保险事业管理局一同做的决算，而2018年是单独做决算，所以与上年无对比数。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计171.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入171.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计171.16万元，其中：基本支出171.16万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计171.16万元。主要变动原因是因2017年是与医疗保险事业管理局一同做的决算，而2018年是单独做决算，所以与上年无对比数。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出171.16万元，占本年支出合计的100%。因2017年是与医疗保险事业管理局一同做的决算，而2018年是单独做决算，所以与上年无对比数。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出171.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出152.17万元，占89%；医疗卫生支出6.66万元，占4%；住房保障支出12.33万元，占7%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为171.16万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业:2080109社会保险经办机构支出决算为127.13万元，完成预算100%，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为17.86万元，完成预算100%，2080506机关事业单位职业年金缴费支出决算为7.18万元，完成预算100%，与预算持平。

2.医疗卫生与计划生育:2101102事业单位医疗支出决算为6.66万元，完成预算100%，与预算持平。

3.住房保障支出:2210201住房公积金支出决算为12.33万元，完成预算100%，与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出171.16万元，其中：

人员经费163.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费7.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年减少0万元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0万元，下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年减少0万元，下降0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

其他国内公务接待支出0元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝县城乡居民基本医疗保险管理办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，机关运行经费支出0万元，比2017年减少0万元，下降0%.

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

阿坝县城乡居民医疗保险管理办公室

2018年整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

阿坝县城乡居民医疗保险管理办公室为独立核算全额拨款事业单位。下设5个股室分别为：办公室、统筹计划股、财务股、审核股、精准扶贫股。

（二）机构职能。

阿坝县城乡居民医疗保险管理办公室是隶属于阿坝县人力资源和社会保障局的副科级单位，主要承担阿坝县辖区内城乡居民医疗保险工作的开展。为城乡居民提供医疗保险参保、待遇支付服务，参保关系转移，城乡医疗保险金运营管理；城乡医疗保险参保费收取、建档立卡贫困人员参保及待遇享受工作、城乡居民医疗保险统筹，城乡居民医疗保险政策法规宣传，投保人管理等工作。我办认真落实上级政策，积极主动开展工作。

（三）人员概况。

截止2018年我单位共有事业编制12人，在编在岗人员10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年我单位收入总额为171.76万元，其中：年初结转结余5.00万元，当年财政拨款收入171.76万元，其中：社会保障和就业152.77万元，医疗卫生6.66万元，住房保障支出12.33万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年我单位收入总额为171.76万元，其中：社会保障和就业支出152.77万元，医疗卫生支出6.66万元，住房保障支出12.33万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

预算编制质量较好，达到预期要求，绩效目标已按相关要求填报，不存在转移支付情况。

（二）专项预算管理。

州级财力专项预算分配时限合理，中央专款分配符合规率、部门预算执行情况良好、中期评估较好、节能降耗情况较好、“三公”经费预算执行情况较好，做到每月公开。

（三）结果应用情况。

我局无政府性债务、无非税收入执收、政府采购实施计划执行良好、资产管理情况良好、内控制度管理情况良好、绩效评价较好、依法接受财政监督情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题。

我部门决算上报处理效率还有待提升。

（三）改进建议。

进一步完善相应制度建设和规范财务管理，健全财务内控机制。

2018年度阿坝县城乡居民基本医疗保险管理办公室部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

我局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

附件1

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件下载:

第一部分部门概况