认真做好2019年终决算工作，全面反映单位年度收支情况；做好年度预算工作，推进预算管理工作；认真做好常规性财务工作，对日常财务工作熟练掌握流程，条理清晰，账实相符，从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证装订和保存，都达到了标准化，正规化，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作；认真做好财务日常核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规。

二、机构设置

我局人事核定行政编制10人，参公编制6人，目前在职行政10人、参公1人，行政工勤3人,是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。我局下属二级决算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个.

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计268.11万元，支出总计395.63万元。2018年度收入总计530.92万元，支出总计588.69万元。与2018年相比，收入总计减少262.81万元，下降50.49%。支出下降193.06万元，下降67.21%。主要变动原因是2019年机构改革，军转办划出。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入总计395.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入268.11万元，占67.68%；年初结转结余127.53万元，占32.23%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计395.63万元，其中：基本支出256.86万元，占64.92%；项目支出138.78万元，占35.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出395.63万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少193.06万元，下降67.20%。主要变动原因是2019年为机构改革，军转办划出，

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出395.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出11.25万元，占2.84%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出330.56万元，占83.55%；医疗卫生支出34.43万元，占8.80%；住房保障支出19.4万元，占4.9%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为395.63，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出:

2080101-行政运行缴费支出决算172.04，完成预算100%。用于单位公用支出，

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为21.24万元。完成预算100%。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

2100506-机关事业单位职业年金缴费支出决算9.75元，完成预算100%。主要用于单位职工职业年金缴费支出。

2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出80.62，完成预算100%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出。

2080905-军队转业干部安置46.9，完成预算100%，主要用于军队转业干部的医疗保险。

2.医疗卫生与计划生育:

2101101-行政单位医疗支出34.43万元，完成预算100%。主要用于单位职工医疗保险的缴纳。

3.住房保障支出:

2210201住房公积金支出决算为19.4万元，完成预算100%，主要用于单位职工缴纳住房公积金。

4.一般公共服务支出：

2011099-其它人力资源事务支出11.25，完成预算100%，主要用于其他人力资源事务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出395.63万元，其中：

人员经费193.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

30101基本工资42.69万元；30102津贴补贴61.14万元；30103奖金3.27；30104其他社会保障缴费1.37万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费21.24万元；30109职业年金缴费9.75万元；30305生活补助3.06万元；30311住房公积金19.4万元。30110职工基本医疗费34.43万元；30309奖励金35.54万元等；30307医疗补助0.87万元。

公用经费24.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

30201办公费6.29万元；印刷费0万元，水费0.98万元，电费0万元，邮电费0万元。30211差旅费3.98万元；维修（护）费0.49万元，租赁费8.56万元，培训费1万元，公务接待费0.09万元，30228工会经费2.72万。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成预算0%.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年变化。主要原因是我单位不涉及因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增无变化。主要原因我单位固定资产无车辆，故未在务用车购置及运行维护费摆支出。

其中：公务用车购置支出万0元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.06万元，下降300%。主要原因是接待次数减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对军转干及人力资源和社会保障事务项目开展了预算事前绩效评估，对2项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

我单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看单位项目绩效开展情况良好。本部门还自行组织了军转干1个项目绩效评价，从评价情况来看该项目完成率达100%。

项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“军转干””其他人力资源事务障支出“劳动保障监察”实际完成情况。（军转干项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数46.9万元，执行数为46.9万元，完成预算的100%。其他人力资源事务障支出11.25万元，完成预算的100%其他人力资源和社会保障管理事务80.62，完预算的100%使用效率了按，发现的主要问题：档案管理不规范。下一步改进措施：加强档案的管理，加强资金的拨付，实行专卷管理。

1. 军转干项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数46.9元，执行数为46.9万元，完成预算的100%。过项目实施，保障了退役军人的利益促提高了资金的使用效率军转干资金拨付年底拨付率达到100%，加强人力资源四五管理以及劳动保障监察大队的管理，加强资金的拨付，按时按质完成。

2. 人力资源和社会保障项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.25万元，执行数为11.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障资金的正常运转，发现的主要问题：人员经费不够一步改进措施：增加年初预算。

3. 其他人力资源和社会保障管理事务80.62，完预算的100%，发现的主要问题：档案管理不规范。下一步改进措施：加强档案的管理，加强资金的拨付，实行专卷管理。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			军转干
预算单位			阿坝县人力资源和社会保障局
预算执行情况(万元)	预算数:		46.9	执行数:	46.9
	其中-财政拨款:		46.9	其中-财政拨款:	46.9
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	拨付进度达到100%			拨付进度达到100%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	资金拨付进度		按进度拨款	按进度拨款
	项目完成指标	涉及人员142人		涉及所有人员	涉及所有人员
	满意度指标	退役军人满意度	＞92%	＞92%	＞92%

（一）部门开展绩效评价结果。

我单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝县人力资源和社会保障局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对军转干项目、人力资源和社会保障事务项目开展了绩效评价，《军转干项目2019年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，人力资源和社会保障局机关运行经费支出24.1万元，比2018年减少9.16万元，下降9.16%。

（二）政府采购支出情况

2019年，人社局政府采购支出总额30.24万元，其中：政府采购办公设备30.24万元、占政府采购支出总额的100%，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，信息中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育：指费用教育方面的支出。

12.科学技术：指反映科学技术方面的支出。

13.文化体育与传媒：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

16.节能环保：指反映政府节能环保支出。

17.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

18.农林水：指反映政府农林水事务支出。

19.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

20.资源勘探信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

22.金融：指金融方面的支出。

23.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

24.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

25.粮油物资储备：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及

第四部分附件

附件1

阿坝县人力资源和社会保障局部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我局人事核定行政编制10人，目前在职职行政10人、行政工勤：下设办公室、就业促进股、事业工资股、专技股、档案室、基金监督股、劳动保障监察股。

（二）机构职能。

主要职能。基本职能：阿坝县人力资源和社会保障局是基本职能：人力资源职能：正确贯彻执行国家有关人事、劳动、福利等方面的政策和规定，处理解决日常人事劳动方面工作，根据劳动法的规定，结合实际合理定编，定员，考核上岗，执行国家相关保险政策，负责员工社会保险的代扣代缴及日常管理工作，及时办理职工调入、调出养老保险的结转手续。

社会保障：参与社会保障制度的研究和有关政策的制定工作，管理相关部门预算内外资金并使用情况进行监督，参与相关部门行业发展规划和相关政策、制度的研究制定工作。

（三）人员概况。

我局人事核定行政编制10人，目前在职职行政10人、行政工勤：3人是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。参公核定编制6人，目前在职1人。我局下属二级决算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个.

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政拨款收收入总计268.11万元，结转127.53万元，共计395.63万元。

（二）部门财政资金支出情况。

一般公共预算财政拨款支出395.63万元，基本支出256.86万元，项目支出138.78万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

按照县财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。单位部门预算安排支出主要用于保障我部门机构正常运转、完成日常工作任务，用于履行人力资源职能、社会保障职能和满足社会公共需要的经济活动的具体实施部门。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。保障我我部门机构正常运转、完成日常工作任务以及相关工作。2019年基本支出用于保障我单位机构正常运转的日常支出，实际包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费及用于保障我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（三）结果应用情况。

为了加强会计核算与监督，严格财务审批制度，建立了财务管理制度、预算管理体制，进一步强化预算约束，规范财务管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位各项目资金根据实际发生的经济业务事项，及时、真实、准确的填制凭证登记会计账簿，较好地坚持财务“一支笔”的审批制度和复核制度，按照规定保管会计档案，并建立完善的内部控制制度和监督制度，不存在资金挪用，虚列预算支出等违法违规行为;无设立小金库的现象。

（二）存在问题。

会计人员业务能力不够，分工不够明。

（三）改进建议。

本单位将会计信息质量，部门预算执行等检查有机结合，整合检查力量，扩大检查覆盖面，明确工作内容和目标根据工作方案要求精心筹划。明确专职负责人员，明确职责分工。落实具体措施，对检查发现的问题及时汇总。

人社局行政公开表

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