第二部分2020年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计635.79万元。与2019年相比减少了246.16万元，下降27.91%，主要变动原因是2020年人员减少，经费减少。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计635.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入635.79万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计635.79万元，其中：基本支出635.79万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计635.79万元。与2019年相比减少总计246.16万元，下降27.91%。。支出增加246.16万元，下降27.91%。主要变动原因是2020年人员减少，经费减少。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出635.79万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少246.16万元，下降27.91%。主要变动原因是2020年人员减少，经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年社会保障和就业支出550.19万元，主要用于以下方面:人力资源和社会保障管理事务477.30万元，占70.35%；2080109-阿坝县社会保险经办机构477.30万元，属基本支出。2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出共48.59万元，属基本支出；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出共24.30万元，属基本支出。

教育支出0万元，占0%。

卫生健康支出36.37万元，占5.72%；2101102-事业单位医疗共28.96万元，属基本支出，2101199-其他行政事业单位单位医疗支出共7.41万元。

住房保障支出49.23万元，占7.74%；2210201-住房公积金共49.23万元，属基本支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为635.79，完成预算100%。其中：

1.  社会保障和就业支出:

20801-人力资源和社会保障管理事务支出477.30万元，主要用于社会保险经办机构支出。完成预算100%。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为48.59万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。完成预算100%。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出24.30万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。完成预算100%。

2.  医疗卫生与计划生育:

2101102-事业单位医疗支出28.96万元，主要用于单位职工医疗保险的缴纳。完成预算100%。

2101199-其他行政事业单位医疗支出7.41万元，主要用于职工医疗保险的缴纳。完成预算100%。

3. 住房保障支出:

2210201住房公积金支出决算为49.23万元，主要用于单位职工缴纳住房公积金。完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明     

2020年一般公共预算财政拨款基本支出635.79万元，其中：

人员经费599.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

30101-基本工资107.30万元；30102-津贴补贴149.72万元；30103-奖金5.16万元；30112-其他社会保障缴费3.15万元；30107-绩效工资83.88万元；30108-机关事业单位基本养老保险缴费48.59万元；30109-职业年金缴费24.30万元；30110-职工基本医疗保险缴费28.96万元，30305-生活补助5.43万元；30113-住房公积金49.23万元。30114医疗费0万元；30309-奖励金83.49万元等。

公用经费36.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

30201-办公费9.38万元；30211-差旅费12.48万元；30228-工会经费8.49万元；30206-电费0万元等，30205-水费3.33万元，30216-培训费0.39万元,30217-公务接待费0.30万元，30213-维修（护）费1.67万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.30万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2020年度“三公”经费财政拨款因公出国（境）费出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.30万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年无变化，主要原因是信息中心为2020年无因公出国（境）项目。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2019年以及2020年我单位决算中均未有费用，我单位行政事业分开决算，车辆入在行政里面。

3.公务接待费支出0.30万元，完成预算100%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.30万元，具体内容包括：交通费、住宿费、用餐费。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

公务接待费支出决算比2019年增加0.01万元，增加4.9%。主要原因是我单位接待次数增加，接待人数增加。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算拨款支出0万元。我单位不涉及政府性基金。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算拨款支出0万元。我单位不涉及国有资本经营.

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对基本支出项目开展了预算事前绩效评估，对日常基本支出个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看涉及财政资金635.79万元，覆盖率达到100%。

（二）项目绩效目标完成情况。

 按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到100%。

（三）部门开展绩效评价结果。

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：专业人才缺乏且存在无人培养困境。下一步改进措施：向组织部门反映我单位人员现状，希望组织部门在人员配备方面更加合理。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，阿坝县人力资源和社会保障局机关运行经费支出0万元，比2019年减少0万元，下降0%。原因行政事业分开决算。

（二）政府采购支出情况

2020年，信息中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，信息中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育：指费用教育方面的支出。

12.科学技术：指反映科学技术方面的支出。

13.文化体育与传媒：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

16.节能环保：指反映政府节能环保支出。

17.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

18.农林水：指反映政府农林水事务支出。

19.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

20.资源勘探信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

22.金融：指金融方面的支出。

23.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

24.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

25.粮油物资储备：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及

第四部分附件

附件1

阿坝县人力资源和社会保障局信息中心2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我局人事核定事业编制14人，事业12人。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。我局下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，管理事业单位0个

（二）机构职能。

基本职能：阿坝县人力资源和社会保障局是基本职能：人力资源职能：正确贯彻执行国家有关人事、劳动、福利等方面的政策和规定，处理解决日常人事劳动方面工作，根据劳动法的规定，结合实际合理定编，定员，考核上岗，执行国家相关保险政策，负责员工社会保险的代扣代缴及日常管理工作，及时办理职工调入、调出养老保险的结转手续。

社会保障：参与社会保障制度的研究和有关政策的制定工作，管理相关部门预算内外资金并使用情况进行监督，参与相关部门行业发展规划和相关政策、制度的研究制定工作

（三）人员概况。

我局人事核定事业编制14人，事业12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计635.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入635.79万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计635.79万元，其中：基本支出635.79万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

部门绩效目标情况为按目标进度进行资金拨付、年底该项目标按照年初绩效目标要求完成支出、建立健全预算管理制度，落实责任制。

（二）专项预算管理。

基本项目严格按照相关制度的要求进行支付，做到专款专用，加强票据的审核，加强相关票据的管理。

（三）结果应用情况。

我局将在公告栏将基本项目的各项开支情况进行公告，并听取各方意见进行改善。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

 实行绩效目标考核有利于单位将各项资金是使用达到合理化、合规化。同时也有利于群众对我单位各项开支进行监督管理。

（二） 存在问题。

专业人才缺乏且存在无人培养困境。

（三）改进建议。

下一步改进措施：向组织部门反映我单位人员现状，希望组织部门在人员配备方面更加合理。

阿坝州阿坝县人力资源和社会保障局信息中心