2020年度

四川省阿坝州阿坝县宗教事务培训中心部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2021年9月13日

第一部分部门概况.......................................................................................................................4

一、基本职能及主要工作..........................................................................................................4

（一）主要职能。.................................................................................................................4

（二）2020年重点工作完成情况。......................................................................................4

二、机构设置............................................................................................................................4

1.***.................................................................................................................................4

2.***.................................................................................................................................4

3.***.................................................................................................................................4

第二部分2020年度部门决算情况说明.........................................................................................5

一、收入支出决算总体情况说明...........................................................................................5

二、收入决算情况说明.........................................................................................................5

三、支出决算情况说明.........................................................................................................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................................................................6

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.................................................................6

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.................................................................7

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.................................................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................................................8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...........................................................................9

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明...........................................................9

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明...........................................................9

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................................................................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................................................................11

十、其他重要事项的情况说明................................................................................................11

（一）机关运行经费支出情况............................................................................................11

（二）政府采购支出情况....................................................................................................11

（三）国有资产占有使用情况............................................................................................11

（四）预算绩效管理情况。................................................................................................12

第三部分名词解释.....................................................................................................................16

第四部分附件............................................................................................................................19

附件1..........................................................................................................................................19

XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告............................................................................19

附件2..........................................................................................................................................20

XXX项目2020年绩效评价报告................................................................................................20

第五部分附表............................................................................................................................24

一、收入支出决算总表............................................................................................................24

二、收入决算表.......................................................................................................................24

三、支出决算表.......................................................................................................................24

四、财政拨款收入支出决算总表.............................................................................................24

五、财政拨款支出决算明细表................................................................................................24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................................................................24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........................................................................24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........................................................................24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..........................................................................24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........................................................24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................................................................24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................................................24

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................................................................24

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................................................................24

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况

     一、基本职能及主要工作

（一）我中心核定事业编制9人，目前在职职工2人。其余均借调格尔登寺管理委员会，

（二）2019年重点工作完成情况。

我中心今年根据财政资金的安排情况，加强了认真做好单位各项费用的开支，根据政策要求积极做好各项财务工作。

    二、机构设置

是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计27.98万元。与2019年相比，收、支总计各增加0.47万元，增长1.68%。主要变动原因是正常人员调资资。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计27.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入27.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计27.98万元，其中：基本支出27.98万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计27.98万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加0.47万元，增长1.68%。主要变动原因是正常人员调资

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出27.98万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加0.47万元，增1.68%。主要变动原因是正常人员调资

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出27.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出22.16万元，占79.2%；社会保障和就业（类）支出3.01万元，占10.8%；卫生健康支出1.09万元，占3.9%；住房保障支出1.71万元，占6.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为27.98，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务2012350:支出决算为22.16万元，完成预算100%决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。

2.社会保障和就业080505养老保险支出2.15万元，完成预算100%，职业年金2080506支出0.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何变动指标。

3.卫生健康2101102支出0.75万元，完成预算100%，2101199其他行政事业单位医疗支出0.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何指标变动。

4.住房保障支出2210201住房公积金支出1.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无任何指标变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2020年一般公共预算财政拨款基本支出27.98万元，其中：

人员经费23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费4.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算与预算数持平）的主要原因是行政事业分开。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年无变化，原因是无任何指标变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年无变化。主要原因是无任何指标变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。。

3.公务接待费支0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年无变化。主要原因是无任何指标变化。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，阿坝县宗教事务培训中心机关运行经费支出0万元，比2019年决算数持平。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，宗教事务培训中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，宗教事务培训中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织未对项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

宗教事务培训中心2019年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

我中心核定事业编制9人，目前在职职工2人。其余均借调格尔登寺管理委员会。

1、我中心今年根据财政资金的安排情况，加强了认真做好单位各项费用的开支，根据政策要求积极做好各项财务工作。

2、是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

二、部门财政资金收支情况

2020年度收入27.98万元、支出总计27.98万元。与2019年相比，增加0.47万元，增加1.68%，主要变动原因是正常人员调资。

（一）部门预算管理。

我中心对部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况均按照财政部门要求完成，我中心无任何违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

单位领导高度重视，专门成立相关成员的预算管理专项检查工作领导小组，对本单位的预算管理专项检查，并制定相关工作机制，严格按照评价操作细则真实、准确的开展专项检查工作，，精心安排部署，确保工作有序推行。按照财政规定设置会计账簿和会计核算，会计采购预算、计划、需求申请与审批、过程管理、验收入库等管理制度。建立了收入、支出管理制度，对于财政资金使用，严格执行财政预算管理和财务会计制度规定，对于上级划拨等专项资金进行专款专用，确保跨级资料的真实性和完善性，本单位各项目资金和资产根据实际发生的经济业务事项，及时、真实、准确的填制凭证登记会计帐薄，及时登记入账，无存在违规进行资产购置，擅自处置财产、对外投资，财政票据管理、使用不规范等问题，较好地坚持财务“一支笔”的审批制度和复核制度，按照规定保管会计档案，并建立完善的内部控制制度和监督制度，不存在上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”截留行政事业型首付、捐赠收入设立“小金库”，资金挪用，虚列预算支出等违法违规行为;无设立小金库的现象。

四、评价结论及建议

单位将预算管理专项检查的与部门预算执行等检查有机结合，整合检查力量，扩大检查覆盖面，明确工作内容和目标根据工作方案要求精心筹划，项目计划与启动。明确专职负责人员，明确职责分工，由各部门专员主导负责绘制部门流程图和编写流程说明及风险矩阵。落实具体措施，对检查发现的问题及时汇总。

（一）存在问题

财务人员专业能力及整体财务知识薄弱，需加强财务人员综合能力。

（二）改进建议

明确专职负责人员，明确职责分工，由各部门专员主导负责绘制部门流程图和编写流程说明及风险矩阵。落实具体措施，对检查发现的问题及时汇总。提高财务人员专业能力。及参加培训。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省阿坝州阿坝县宗教事务培训中心(本级）