2022年度四川省阿坝州

阿坝县民宗局决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2023年9月11日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

（一）主要职能。4

（二）2022年重点工作完成情况。4

二、机构设置4

1.***4

2.***4

3.***4

第二部分 2022年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况6

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况7

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明9

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明9

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明9

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明11

十、其他重要事项的情况说明11

（一）机关运行经费支出情况11

（二）政府采购支出情况11

（三）国有资产占有使用情况11

（四）预算绩效管理情况。12

第三部分 名词解释16

第四部分附件19

附件119

XX部门2022年部门整体支出绩效评价报告19

附件220

XXX项目2022年绩效评价报告20

第五部分附表24

一、收入支出决算总表24

二、收入决算表24

三、支出决算表24

四、财政拨款收入支出决算总表24

五、财政拨款支出决算明细表24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表24

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表24

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表24

第一部分 部门概况

   一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.对县内各族人民群众广泛宣传党的民族政策，法律法规，促进县内各民族的共同团结进步。

2.对县内各宗教寺庙的依法管理工作；负责宗教场所、僧尼、宗教佛事活动的管理，按照相关规定，依法开展宗教事务审批。

3.对两项资金等的管理和对申请两项资金等援助项目收集、整理、筛选、报批，对资金项目进行跟踪、监督、检查，对资金使用情况进行总结和统计。

4.加强对党的民族宗教政策和法律、法规的宣传、学习和教育，依法开展民族、宗教事务行政审批。

二、机构设置

1.我单位为独立核算全额拨款行政单位，截止到2022年底我单位行政编制14人、事业编制9人、工勤编制1人。目前在职职工15人，是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

2.人员情况：目前在职职工15人。

                                                                  第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入619.2万元、支出年初预算安排619.2万元，收入比上年减少 576.5 万元，减幅51 %。主要项目减少。

二、收入决算情况说明

（一）收入支出与预算对比分析。

1.预、决算差异情况：一般公共服务支出年初预算金额353.79万元，决算金额353.79万元；社会保障和就业支出预算金额31.26万元，决算金额31.26万元；医疗卫生与计划生育支出预算金额14.63万元，决算金额14.63万元；住房保障支出21.72万元，决算金额21.72万元。民族工作专项支出年初预算金额12万元，决算金额12万元。其他民族事务支出支出年初预算金额46.85万元，决算金额46.85万元.其他文化和旅游支出支出年初预算金额125万元，决算金额125万元.其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出年初预算金额13.95万元，决算金额13.95万元。 

2.差异原因分析。主要原因人员变动，经费调标。

（二）收入支出结构分析。

1.各项收入占总收入的比重，本年总收入619.2万元，其中：2012301金额353.79万元，占总收入57%；2080505金额20.21万元，占总收入3%；2080506金额11.05万元，占总收入1.79%；2101101金额11.31万元，占总收入1.79%；2101103金额3.31万元，占总收入0.5%：2210201金额21.72万元，占总收入3.51%。2012304金额12万元，占总收入1.94%。2012399金额46.85万元，占总收入7.58%。2070199金额125万元，占总收入20.19%：2130599金额13.95万元，占总收入2.26%。

2.本年总支出619.2万元，中：2012301金额353.79万元，占总收入57%；2080505金额20.21，占总收入3%；2080506金额11.05万元，占总收入1.79%；2101101金额11.31万元，占总收入1.79%；2101103金额3.31万元，占总收入0.5%：2210201金额21.72万元，占总收入3.51%。2012304金额12万元，占总收入1.94%。2012399金额46.85万元，占总收入7.58%。2070199金额125万元，占总收入20.19%：2130599金额13.95万元，占总收入2.26%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况；1.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动原因说明：（1）因公出国（境）经费支出数为零；（2）公务接待费，2022年决算支出0.73万元，较持平，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约的要求。（3）公务用车运行维护费2022年决算支出9.08万元，较上年持平主要原因厉行节约。2022年决算公务用车购置费0万元。

（2）会议费支出情况：

无

（3）培训费支出情况：

无可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

4.财政拨款收入、支出分析。

2022年财政拨款收入总额为619.2万元，其中：当年财政拨款收入619.2万元。相应安排支出决算619.2万元，。主要原因人员变动，工资调标。其中：一般公共服务支出353.79万元，占57%；社会保障和就业支出31.26万元，占3%；医疗卫生与计划生育支出14.63万元，占1.79%；住房保障支出21.72万元，占3.51%；民族工作专项支出年初预算金额12万元，决算金额12万元。其他民族事务支出支出年初预算金额46.85万元，决算金额46.85万元.其他文化和旅游支出支出年初预算金额125万元，决算金额125万元.其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出年初预算金额13.95万元，决算金额13.95万元。

（三）年末结转和结余情况。

单位结余结转情况：无。

（四）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

在做好和出纳对账工作的基础上，认真完成了定期与银行、财政专户、州、县财政的各项部门经费对账工作。一方面，及时编制财务报表，如月报、季报、年报、部门预算报表、决算报表等，保证了财务数据的准确性。另一方面，加强与财政的沟通，圆满完成各项定期和不定期报表工作。六、资产负债情况分析

三、资产负债信息分析

（一）资产信息情况。

本年期末固定资产55.7万元，累计折旧为48.2万元本年固定资产做到账实、账账、账表相符

（二）负债信息情况。

本单位无债务。

五、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

六、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

     “三公”经费支出情况；1.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动原因说明：（1）因公出国（境）经费支出数为零；（2）公务接待费，2022年决算支出0.73万元，较持平，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约的要求。（3）公务用车运行维护费2022年决算支出9.08万元，较上年持平主要原因厉行节约。2022年决算公务用车购置费0万元。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，阿坝县民宗局机关运行经费支出49.53万元，比2021年48.42万元增加1.11万元，增长0.2%。。

（二）政府采购支出情况

2022年，阿坝县民宗局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，阿坝县民宗局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于寺庙管理工作。单价0万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育：指费用教育方面的支出。

12.科学技术：指反映科学技术方面的支出。

13.文化体育与传媒：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

16.节能环保：指反映政府节能环保支出。

17.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

18.农林水：指反映政府农林水事务支出。

19.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

20.资源勘探信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

22.金融：指金融方面的支出。

23.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

24.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

25.粮油物资储备：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

阿坝县民宗局

2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我单位为独立核算全额拨款行政单位。

（二）机构职能。

主要职责是：

1.对县内各族人民群众广泛宣传党的民族政策，法律法规，促进县内各民族的共同团结进步。

2.对县内各宗教寺庙的依法管理工作；负责宗教场所、僧尼、宗教佛事活动的管理，按照相关规定，依法开展宗教事务审批。

3.对两项资金等的管理和对申请两项资金等援助项目收集、整理、筛选、报批，对资金项目进行跟踪、监督、检查，对资金使用情况进行总结和统计。

4.加强对党的民族宗教政策和法律、法规的宣传、学习和教育，依法开展民族、宗教事务行政审批。

机构情况:我单位为独立核算全额拨款行政单位，截止2022年底我单位行政编制14个、事业编制9各、工勤编制1个。目前在职职工15人，是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

人员情况:目前在职职工15人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年收入619.2万元、支出年初预算安排619.2万元，收入比上年减少 576.5 万元，减幅51 %。主要项目减少.

（二）部门财政资金支出情况。

本年总支出619.2万元，中：2012301金额353.79万元，占总收入57%；2080505金额20.21，占总收入3%；2080506金额11.05万元，占总收入1.79%；2101101金额11.31万元，占总收入1.79%；2101103金额3.31万元，占总收入0.5%：2210201金额21.72万元，占总收入3.51%。2012304金额12万元，占总收入1.94%。2012399金额46.85万元，占总收入7.58%。2070199金额125万元，占总收入20.19%：2130599金额13.95万元，占总收入2.26%.

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。中等

（二）存在问题。

1、对绩效评价工作的认识不够。通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大部分单位直接借用工作计划，工作总结等做为绩效自评报告的主要内容。

2、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，无论是预算单位还是财政部门相关人员，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（三）改进建议。

1.完善绩效评价工作制度。一是逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等；二是建议将预算绩效管理与政府绩效考评结合起来，将单位预算绩效考评工作纳入到政府对单位的绩效考核当中，前者主要是项目层面的管理，后者是部门层面的管理，二者应该是一种互相促动的关系，即构建一套符合公共需求的绩效目标体系，提高政府的公共服务水平。

2.加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识，对各预算部门、财政部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。对内财政部门相关人员可以通过业务培训、考察交流和实地调研等形式开展，在实际工作中不断积累经验，加强理论研究；对外加强对部门单位的绩效管理知识培训，可以采取邀请专家讲课、财政部门辅导和案例剖析等方式，不断提升绩效人员业务能力。

3.加大宣传力度，树立绩效管理理念。通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高部门（单位）的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

阿坝州阿坝县民族宗教局（本级）

阿坝州阿坝县宗教事务培训中心