阿坝县扶贫和移民工作局2019年部门预算

阿坝县扶贫和移民工作局

2019年部门预算

2019年1月18日

目 录

一、   基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2019年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

一、基本职能及主要工作
　　（一）阿坝县扶贫和移民工作局职能简介

贯彻落实中央及省、州、县委、县政府和领导小组的各项工作部署，及时了解掌握精准扶贫、脱贫攻坚进展情况、主要经验，研究分析存在的问题，向领导小组报告并提出建议；根据领导小组的要求，对全县脱贫攻坚工作推进情况进行督导检查；筹备领导小组会议和脱贫攻坚专项会议；统筹编制全县脱贫攻坚规划、年度方案。编发全县扶贫攻坚工作简报，及时反映动态，交流工作经验；做好全县脱贫攻坚工作推进情况统计汇总、总结及年度考核工作；完成领导小组交办的其他工作。
　　（二）阿坝县扶贫和移民工作局2019年重点工作

1.完成2019年精准扶贫工作。

2.完成2019年脱贫工作。

3.完成2019年巴拉水电站工作。
　　二、部门预算单位构成
阿坝县扶贫和移民工作局是行政单位，执行政府会计制度，是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

三、收支预算情况说明
　按照综合预算的原则，阿坝县扶贫和移民工作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入361.67万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出47.20万元，卫生健康支出11.80万元，农林水支出269.95万元，住房保障支出32.72万元。阿坝县扶贫和移民工作局2019年收支总预算361.67万元,　比2018年收支预算总数347万元增加14.67万元，增幅4.23%，主要原因:是人员工资上涨、日常公用经费上涨。

（一）收入预算情况
　　阿坝县扶贫和移民工作局2019年收入预算361.67万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入361.67万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。　　

（二）支出预算情况
阿坝县扶贫和移民工作局2019年支出预算361.67万元，其中：基本支出341.67万元，占94.47%；项目支出20万元，占5.53%　。　　

四、财政拨款收支预算情况说明
　　阿坝县扶贫和移民工作局2019年财政拨款收支总预算361.67万元,比2018年财政拨款收支总预算347万元增加14.67万元，增幅4.23%，主要原因:是人员工资上涨、日常公用经费上涨。收入包括：本年一般公共预算拨款收入361.67万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元。

支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出47.20万元，卫生健康支出11.80万元，农林水支出269.95万元，住房保障支出32.72万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　阿坝县扶贫和移民工作局2019年一般公共预算当年拨款361.67万元，比2018年预算数347万元增加14.67万元，增幅4.23%，主要是基本支出增加14.67万元，主要原因:是人员工资上涨、日常公用经费上涨。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出47.20万元，占13.05%；卫生健康支出11.80万元，占3.26%；农林水支出269.95万元，占74.64%；住房保障支出32.72万元，占9.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项目）2019年预算数为269.95万元，主要用于:单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和扶贫项目目标而安排的年度支出。

2.医疗卫生支出11.80万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

3.住房保障支出32.72万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

4.社会保障和就业支出47.20万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险、职业年金支出。　　

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　阿坝县扶贫和移民工作局2019年一般公共预算基本支出341.67万元，其中：人员经费314.61万元，主要包括：基本工资67.92万元、津贴补贴95.58万元、奖金5.66万元、其他社会保障缴费15.95万元、绩效工资37.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.71万元、职业年金缴费13.49万元、城镇职工医疗保险11.80万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0.01万元、奖励金0.03万元、住房公积金32.72万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。公用经费27.06万元，主要包括：办公费5.34万元、印刷费0.51万元、手续费0万元、水费1.92万元、电费0万元、邮电费1.30万元、差旅费7.83万元、维修（护）费0.94万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.23万元、公务接待费0.34万元、劳务费0万元、工会经费4.14万元、公务用车运行维护费4.50万元、福利费0.01万元、其他交通工具运行维护费0万元、其他商品和服务支出0万元。　　

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　阿坝县扶贫和移民工作局2019年“三公”经费财政拨款预算数4.84万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.34万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。

（一）2019年因公出国（境）经费0万元。较2018年预算经费0万元增长0%，主要原因是：2018年阿坝县扶贫和移民工作局无因公出国（境）业务，未安排因公出国（境）经费预算。

（二）2019年公务接待费0.34万元。较2018年预算经费0万元增长100%，主要原因是：2018年阿坝县扶贫和移民工作局无公务接待业务，未安排公务接待费预算。

（三）2019年公务用车购置及运行维护费4.5万元。较2018年预算经费4.5万元增长0%，主要原因：2019年与2018年阿坝县扶贫和移民工作局扶贫工作任务一致。

八、政府性基金预算支出情况说明
　　阿坝县扶贫和移民工作局2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2018年预算经费0万元增长0%，主要原因是：2019年阿坝县扶贫和移民工作局无政府性基金预算拨款业务，未安排政府性基金预算拨款。　　

九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　阿坝县扶贫和移民工作局2019年机关运行经费财政拨款预算为269.95万元，比2018年预算251万元增加18.95万元，增长7.55%。主要原因:是人员工资上涨、日常公用经费上涨。　　

（二）政府采购情况
　无
　　（三）国有资产占有使用情况
经盘点统计，本单位固定资产总量为60.20万元。其中：土地、房屋及构筑物0.00万元，占固定资产总额的0.00%(房屋0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；通用设备57.12万元，占固定资产总额的94.88%（汽车25.00万元，占固定资产总额的41.53%；单价50万元含以上通用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；专用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%(单价100万元以上专用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；文物陈列品0.00万元，占固定资产总额的0.00%；图书档案0.00万元，占固定资产总额的0.00%；家具用具装具动植物3.08万元，占固定资产总额的5.12%。　　

　（四）绩效目标设置情况
　　2019年阿坝县扶贫和移民工作局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款361.67万元。
　　十、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。